ADPM

Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2015

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 10685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 009.017-4
Credor: S & A Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10684 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 009.017-4
Credor: S & A Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 6.956,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10567 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 3.951,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Abadia Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 040.513.426-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 079.507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 6.372,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 8.738,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 10.696,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7.727,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.013,85
Nº do documento: 850.110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.022,38
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 9.456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 14.510,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 21.819,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 34.817,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 43.304,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 6.902,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 14.901,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 46.931,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 5.403,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 9.913,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 3.230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 81.834,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 13.417,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 12.547,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 44.602,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.989,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Jader Soares Chaves Junior
CPF credor / CNPJ credor: 084.355.046-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.41
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10341 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ivanildo Quintal de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ivanildo Quintal de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10336 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 106,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ivanildo Quintal de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10332 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10331 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 1.891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 190,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 194,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 124,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10323 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 190,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 122,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 39,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10322 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10322 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Edilei Rocha Brito
CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 65,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Leandro Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 073.594.216-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 079.502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Luis Cesar de Jesus Correa
CPF credor / CNPJ credor: 072.945.586-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10284 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 24,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Luis Cesar de Jesus Correa
CPF credor / CNPJ credor: 072.945.586-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 51,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Selvina Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 750.885.416-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Vanusa Alves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 062.656.466-21
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10281 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 52,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Deusalide Santos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 070.390.056-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 079.503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Carla Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 104.952.576-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 34.922,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 3.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 496,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 917,70
Nº do documento: 283.549 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 2.691,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 256,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 1.512,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 187,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 403,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 317,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 476,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 64,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Honoria Pereira da Luz
CPF credor / CNPJ credor: 067.315.486-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Contabilidade Povoa e Silva Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.038.751/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10109 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10105 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 124,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 283.546 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: 283.547 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10101 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 079.504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rafael Maximo de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 103.769.886-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10099 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery
CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10096 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10095 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10091 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10084 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10084 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10084 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10083 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10079 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 5.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.771,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 14.301,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 21.725,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 11.583,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 11.736,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 10.506,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 13.475,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.355,36
Nº do documento: 226.434 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eujacia Socorro Souza
CPF credor / CNPJ credor: 007.847.066-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adi Calazans da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: 283.498 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.390,00
Nº do documento: 283.499 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 8.852,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 3.019,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.763,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 054.723.686-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Anderson Blaine Melo Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 15.575.349/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 164.650,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24.153-9
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 430,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 15.340,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 7.315,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 623,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.300,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.790,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9860 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 4.739,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9859 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.356,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 409,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 15.966,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 7.483,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 20.128,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 1.186,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.164,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1.897,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Patrese Elias Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 105.105.136-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 494,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9842 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9838 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 019.545.641-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maxtony de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Gilliard Rodriguês dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 082.717.906-50
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Evandro Xavier Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 026.788.766-32
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Edmar Monteiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 070.268.286-14
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Daniel Houston de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 060.944.756-40
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Welington Moreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 086.967.966-08
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência
CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 304,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 133,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.590,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 283.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosivan Morais dos Santos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 105.837.296-30
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 379,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 511,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 207,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9759 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 687,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9758 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 118,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9755 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 128,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 188,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 121,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 593,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 289,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 2.558,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 4.836,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9731 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 93,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9730 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9729 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 885,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9725 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 2.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.790,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9693 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 76,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 58,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9690 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 2.844,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9689 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 107,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9683 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 226.651,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 184,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9666 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 70,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9651 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.195,00
Nº do documento: 283.486 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcio Henrique de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.075.040/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.045/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 577,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9642 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 95,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 110,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9626 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 1.329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 2.950,00
Nº do documento: 283.508 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jasom Alcantara Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 033.467.216-39
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 5.613,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 109,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 908,87
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.455,61
Nº do documento: 850.113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.196,00
Nº do documento: 850.114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.484,05
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.162,09
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 5.382,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 2.708,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 10.876,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9578 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1.241,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 9.215,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 3.459,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Odalia Francisco Neves
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.387,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9548 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.643,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 403,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.605,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9532 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 322,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 395,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.643,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 403,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 456,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 67,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 148,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 877,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 6.871,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 9.296,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 2.377,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 6.873,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 6.892,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 12.626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.805,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 3.504,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 11.035,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 8.326,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 8.103,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 8.318,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 5.513,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 4.880,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 4.927,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Diana Ivani Ferreira Do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 21.208.060/0001-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 9.839,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 6.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 7.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Valderico Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.843.079/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 8.009,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 5.067,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 4.686,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Adelci Justino da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 8.541,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Alvan Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 10.450,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 6.190,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 6.087,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 8.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 4.412,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.933,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.966,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 3.466,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.778,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 3.294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 4.120,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 5.910,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 3.915,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 6.292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 8.019,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Sara Janne Guimarães Resende - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.274.858/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 6.857,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 5.342,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 2.884,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 3.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 4.726,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 3.998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 8.174,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 7.539,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Edivan Alves Batista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.182,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 252,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 407,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 464,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 7.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9390 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 7.344,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 215,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 42,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 217,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 6.489,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 528,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 2.472,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9213 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 926,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 857,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 933,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 972,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 163,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 1.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 3.059,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 849,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 5.288,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 3.073,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 5.380,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.636,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 2.260,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 6.714,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 4.304,03
Nº do documento: 283.505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 505,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 9.492,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 101,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1086 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 787,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1091 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 65,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda de Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda de Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda de Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9089 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 618,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9061 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9044 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcella de Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 681,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.173.045/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 884,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 1.970,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8998 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8998 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8960 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 3.468,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8959 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 02/10/2015 Valor: 5.258,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 4.787,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 3.517,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 4.809,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 5.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 6.652,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 6.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 8.417,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 4.867,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 20.895,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8917 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 7.675,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8917 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 9.208,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8917 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 3.479,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8911 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 5.013,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8911 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 6.222,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8911 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 3.372,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8909 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.846,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8908 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.103,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8905 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.188,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8905 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.568,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 3.725,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8883 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8880 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.262,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8879 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 1.301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 343,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 2.959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8856 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 4.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Conselho Comunitário do Taquaril
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.427/0001-85
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Conselho de Desenv. Comunitário do Taquaril. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 8.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 321,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8836 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pampulha Comércio de Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8823 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Laboratório Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8822 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1072 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8821 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: APSO Sistemas Integrados EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.419.076/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1097 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Farmácia. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 3.918,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edivan Alves Batista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 10.415,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 3.967,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 4.268,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.512,00
Nº do documento: 117.767 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ricardo Augusto Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Alcides de Alcântara Zary-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.897.859/0001-45
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 379,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8760 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8693 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 306,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 831,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 29.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Agro-Caixa Comércio e Indústria Metalúrgica LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.785.394/0001-66
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.238,87
Nº do documento: 226.432 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 837,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8652 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 591,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 283.476 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8627 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 8.853,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 20.997,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 5.192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 4.888,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 7.852,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8609 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 136,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8609 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 353,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8602 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clinica Medica Pires e Pires Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.395.179/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8601 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8601 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8601 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 10.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8600 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8600 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.487,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 11.346,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 2.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 515,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 920,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 5.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Pampulha Comércio de Informática LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.972/0001-31
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.1148 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEJELT Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 2.303,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 685,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 3.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 6.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 009.017-4
Credor: Nataly de Oliveira Ayala
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.1069 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Feira Livre. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 14.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 11.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8324 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8324 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 13.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 13.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 7.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8318 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Francyane da Fonseca Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8315 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Francyane da Fonseca Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 056.183.756-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.045/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8309 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8309 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 759,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 280,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 16.732,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Balbina Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 030.000.636-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 867,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 2.253,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25446-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 15.259,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 5.184,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.064,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: JN DIAGNOSTICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 596,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 66,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 840,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7911 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.699,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7910 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7909 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7908 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 30.968,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7907 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 2.979,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7906 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7903 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7900 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7899 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 2.133,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7897 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 5.748,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7896 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.401,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7893 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.258,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7892 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1.099,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7890 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.699,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7889 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 2.242,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7888 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 953,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7886 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7885 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.954,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7884 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.508,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7883 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7.970,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7880 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.540,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7879 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 5.647,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7878 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.258,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7877 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 18.498,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7876 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 6.288,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7871 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.195,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7869 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 5.597,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7869 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 5.597,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7866 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 11.147,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7865 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.166,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7864 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 2.960,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.004-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7860 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7859 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 2.549,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7857 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.191,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7856 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 4.257,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7856 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 14.510,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7855 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 108.081,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7854 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 26.777,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7853 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 696,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7850 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 23.431,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.001-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7848 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.682,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7846 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 15.510,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7845 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 8.839,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7845 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 8.839,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7844 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7843 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 13.792,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7843 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 14.216,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7842 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7841 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 19.160,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7841 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 17.187,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7840 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 3.115,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7839 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 5.809,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7839 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 5.809,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7838 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 2.709,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7838 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 2.521,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7837 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 3.056,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7836 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 10.625,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7835 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 16.719,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7834 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7833 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.290,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7831 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 2.124,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7830 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 1.666,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7829 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7828 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.274,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7827 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 2.700,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7826 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.961,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7826 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.465,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7825 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 9.409,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7824 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7823 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7821 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 6.239,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7820 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7819 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7818 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 25.539,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7817 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.557,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7816 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7814 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7813 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 9.553,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7812 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 6.269,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7810 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7808 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 1.168,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7807 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 7.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7805 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 2.939,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7798 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 22.306,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7797 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 44.909,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7797 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 475.005,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7796 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 156.811,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7795 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.699,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7793 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 9.382,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7793 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 9.382,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7790 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7789 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 13.232,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7788 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.798,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7787 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7786 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 3.271,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7785 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 2.687,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7783 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 4.488,15
Nº do documento: 283.455 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7782 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 7.132,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7781 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.265,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7780 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7.410,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7779 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 3.946,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7778 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 11.014,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7773 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 6.580,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 32.903,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7771 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 3.237,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7770 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 6.211,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7768 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 9.199,06
Nº do documento: 283.551 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7768 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 4.405,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7768 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 2.131,65
Nº do documento: 283.548 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7767 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 10.763,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 861,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Silvia Lima Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.711/0001-27
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 756,00
Nº do documento: 117.766 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ricardo Augusto Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 962,00
Nº do documento: 283.533 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Monteiro dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.204/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7671 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Eudes Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 22.135.630/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7670 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.136,00
Nº do documento: 283.537 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Geraldo Ferreira dos Anjos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.133.546/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7669 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 1.014,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Ronei da Costa Barbosa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.409/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7668 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.094,50
Nº do documento: 283.541 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7667 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.136,00
Nº do documento: 283.535 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosival da Silva Dias - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.401.352/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.136,00
Nº do documento: 283.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Paulo Vieira Dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.718.890/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7665 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 960,00
Nº do documento: 283.544 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Normalino Ribeiro de Sousa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.171.812/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 1.241,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Geraldo da Rocha - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.579/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.072,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José Wilson da Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.191.686/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 894,00
Nº do documento: 283.534 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edmar Gonçalves Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.387/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7658 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 1.136,00
Nº do documento: 283.538 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Rodrigues Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.172.709/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7657 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 1.641,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clenio Rocha Ribeiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.342/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7656 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 1.282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Pereira da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.485/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Alexandre Rodrigues de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 22.118.364/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7654 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.136,00
Nº do documento: 283.539 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Abidias Ferreira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 20.489.179/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7653 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: 283.545 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alex Sandro Pereira Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 22.173.292/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7637 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 866,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7635 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 888,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Nelson da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 3.478,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7633 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/10/2015 Valor: 5.944,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7628 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 877,45
Nº do documento: 283.540 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.319/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.341,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Jose Neto Costa
CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 3.857,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7557 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.053,65
Nº do documento: 283.529 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7556 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 933,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 759,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.128,27
Nº do documento: 283.532 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.671,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7480 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 972,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7478 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 5.376,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 2.534,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7478 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 124,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 531,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.196,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 866,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 2.275,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1097 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Farmácia. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 1.814,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 215,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.209,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.804,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 954,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 301,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 443,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 196,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 261,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 279,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 1.518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 4.282,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mundial Maquinas e Veiculos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 283.525 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosilda Francisca da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 877.495.806-20
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 893,45
Nº do documento: 283.543 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 858,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.053,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 856,80
Nº do documento: 283.530 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Batista Dias - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.661,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 979,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 866,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.124,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 977,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 954,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 967,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 890,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 891,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 861,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 883,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Renato Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 929,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 897,45
Nº do documento: 283.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 887,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 950,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 890,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 877,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 3.124,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Luiz Nei de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 4.721,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 11.802,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 606,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 13.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carvalho e Caetano Empreendimentos ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.531/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.379 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orsi Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 303.438.876-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orsi Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 303.438.876-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.436 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orsi Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 303.438.876-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 542,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.916,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Valder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 786.213.306-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 3.767,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.336-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 418,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 149.411.206-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 2.101,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ronaldo Caetano de Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 612,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Roberto Monteiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.555,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Randolfo Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.372,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 902,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 805,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.284,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 530,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Mariano Antonio Dias
CPF credor / CNPJ credor: 803.981.706-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.855,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 597,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 5.230,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Luis Alberto Pires Piegas
CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 531,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jussara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 2.155,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 2.254,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Filho
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.251,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Maria Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.588,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Joaquim Alves Santana
CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.290,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jaci Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 178.193.856-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.649,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Iara Dalla Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 776,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.246,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 2.262,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Fledes Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 773,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Etiene Fonseca Junior
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 958,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.009,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.429,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Daniel Gonçalves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 2.074,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 719,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 287,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 1.067,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Adao Jose Borges
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 7.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 2.502,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 20.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 6.618,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 2.391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.324,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 19.067,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 24.395,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 47.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 7.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 18.150,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Engelmig Elétrica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 18.150,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Engelmig Elétrica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 49.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24570-4
Credor: Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.729.324/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Zeli Conceição Silva Santana
CPF credor / CNPJ credor: 024.722.736-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 27/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 2.218,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 709,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 1.747,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 893,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2015 Data: 31/10/2015 Valor: 646,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2015 Data: 31/10/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 009.017-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2015 Data: 31/10/2015 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 31/10/2015 Valor: 70,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 31/10/2015 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 360,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 1.985,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.094,03
Nº do documento: 283.468 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 924,78
Nº do documento: 283.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Orlando de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 24,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 21.691,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 645,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 6.098,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24980-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Celio Jacinto de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 545.905.406-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 5.984,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: 226.423 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.45
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Manobra e Patrulhamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 4.736,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meuprontuario Consultoria e Informatica Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.589.045/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Welson Vieira da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.891/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.238,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 1.238,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 614,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 614,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 409,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 409,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 737,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 491,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 758,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 780,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 2.499,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 22.444,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.569,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 5.373,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 112,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 37,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 352,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 205,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 318,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 715,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 31,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 69,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 108,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 37,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 31,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 415,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 463,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 130,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 3.532,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 2.631,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 236,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 30,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 166,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 138,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 1.036,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 749,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 237,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 335,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 584,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 313,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.177,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 43,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 122,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 635,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 443,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 534,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 17.360,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 298,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 189,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 329,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 171,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 1.016,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 659,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 286,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.205,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 24,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 42,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 170,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 32,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 104,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 38,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 613,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 75,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 90,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 995,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 37,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 192,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 25,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 16,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 28,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 170,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 144,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 65,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 284,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 209,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 19,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 527,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 49,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 3.544,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 3.757,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 293,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 12.842,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 35,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 4,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 6,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 338,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 149,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 89,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 438,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 108,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 577,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 386,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 200,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 315,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 310,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 263,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 124,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 313,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 305,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 353,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 285,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 686,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 127,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 261,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 269,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 756,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 270,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 656,42
Nº do documento: 079.501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.821,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 541,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 741,55
Nº do documento: 079.500 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 1.422,24
Nº do documento: 117.779 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geralda Ercília Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 1.217,44
Nº do documento: 283.518 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 11.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 283.542 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ronaldo José Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 14.167,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 613,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 5.177,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 159,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 1.656,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 4.077,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 146,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 83,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 3.909,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 54,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 29,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 443,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13864-9
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 443,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13864-9
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 117,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2015 Data: 08/10/2015 Valor: 13,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2015 Data: 09/10/2015 Valor: 149,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 3,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 55,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2015 Data: 30/10/2015 Valor: 30,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexander Perez Albiza
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/10/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/10/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 01/10/2015 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 937,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.437 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/10/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.440 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.439 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliene Pereira Frades
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.441 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 4.298.395,85