Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.926,40 | |
Credor: Maria Marlene Fernandes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na clínica D Heronville Unidade Nefrológica, do paciente Aureo Melgaço, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5,00 | |
Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 30,00 | |
Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.040,16 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Janeiro/2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 28,29 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de publicações de atos institucionais sendo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.730,73 | |
Credor: José Vicente Damasceno | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação do imóvel urbano, situado à Rua Belo Horizonte, 63 - Bairro Centro, nesta cidade, para as atividades da Escola Mun. de Música Santa Celília, conf. contrato no024/2015, ref. ao mes de xxxxxx de 2015, junto a SEMEC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEC. DE SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a CASA SAÚDE DA MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a CAP S, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes aos PSF S, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 100,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a FARMÁCIA BASICA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao LABORATÓRIO MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes ao CENTRO DE REABILITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a FUNASA, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.500,00 | |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO, prefixo no xxxxxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CENTRAL DE REGULAÇÃO, no mês de xxxxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CAP S, no mes de xxxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 828,78 | |
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de Prestação de Serviços de urbanismo em parques, jardins e praças - SEMOP. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 648,00 | |
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a Contratação de prestação de Serviços como Operador de som e video para as atividades administrativas, junto a SEMAP, referente ao mês de janeiro de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/10/2015 | Valor: 110,00 | |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 558,60 | |
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada conf. a Contratação de Prestação de Serviços de ajudante de pedreiro para a manutenção de prédios de unidades escolares, ref. a 151 horas trabalhadas no mês de janeiro de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.875,00 | |
Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada na Contratação de serviços jurídicos para atividades administrativas do Gabinente e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.752,00 | |
Credor: Emater MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de xxxxxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 22.530,03 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - FUNDEB 60% ,no mês de xxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 172.295,64 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL ,no mês de xxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 177.141,58 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SAUDE ,no mês de xxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 111.672,58 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - AÇÃO SOCIAL ,no mês de xxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 257.852,08 | |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - SEMAP ,no mês de xxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1316 de 02/12/2014, e Convênio no.05/2015.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1316 de 02/12/2014, e Convênio no.05/2015.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.180,00 | |
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1316 de 02/12/2014, e Convênio no.01/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 33.440,00 | |
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL, conforme Lei Municipal no. 1316 de 02/12/2014, e Convênio no.01/2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.000,07 | |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica. Recurso: BLATB-SMS.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 28,18 | |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal . Recurso: Próprio-SMS.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 336,92 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela empresa empenhada para aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal. Recurso: Próprio- SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 130,00 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela empresa empenhada para aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades administrativas da Unidade Mista de Saúde. Recurso: MAC-BLMAC- SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.008,00 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela empresa empenhada para aquisição de fraudas geriátricas para manutenção das atividades administrativas da Unidade Mista de Saúde. Recurso: Próprio- SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.848,00 | |
Credor: Saúde e Vida Médico Hospitalar LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela empresa empenhada para aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Atenção Básica. Recurso:BLATB- SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 118,80 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela empresa empenhada para aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica. Recurso:BLFB- SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 546,00 | |
Credor: Saúde e Vida Médico Hospitalar LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela empresa empenhada para aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. Recurso:MAC-BLAMAC- SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 250,80 | |
Credor: Saúde e Vida Médico Hospitalar LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para aquisição de material Hospitalar, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde-SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 900,00 | |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para a contratação de serviços Gráficos, na confecção de adesivos, para a divvulgação da campanha de combate a dengue, junto a SMS.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL conf. Lei Municipal no 1289/2013 e convênio no 003/2014 ref. a xxxxxxxxx parcela.Pela despesa empenhada referente |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 12,60 | |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para aquisição de Medicamentos, para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal. Recurso Próprio-SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 11,52 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada para aquisição de Medicamentos, para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal. Recurso Próprio-SMS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.700,01 | |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Neurologista ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 10.055,17 | |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos conforme glosa técnica - OFICIO 88 /PRESTCONT/CGEP/DA/SUDECO/MI do CONVENIO no. 700520/2008. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.369,40 | |
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de pintor para manutenção de prédios escolares ref. a xxxxxxxx junto a SEMEC> |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.975,20 | |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 400,00 | |
Credor: Marina Santos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.451.766-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxlio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 158,00 | |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativa na Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.838,22 | |
Credor: Cooperativa Agropecuaria Unai Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0015-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de maquina colhedora de forragem de precisão utilizada no Apoio a Pequeno Produtores da Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 35,85 | |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para confecção de bagageiro de veículo Kombi para uso na campanha de chagas na zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 14,14 | |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para confecção de bagageiro de veículo Kombi para uso na campanha de chagas na zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7478 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 2.800,46 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do Programa de Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7480 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 1.295,37 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Saúde em Casa Junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7632 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 10.940,06 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7633 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 7.475,61 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7657 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.891,73 | |
Credor: Clenio Rocha Ribeiro - PJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.174.342/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Pedreiro paqra manutenção de prédio de Unidades Escolares conf. contrato no166/2015 ref. xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7684 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 390,00 | |
Credor: Hospi Bio Industria e Comercio de Moveis Hospitalares - Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.192.559/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0003.1075 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Materiais Perm. e Mobiliário- Unidades de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipametnos para manutenção das atividades das unidades Básicas de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7767 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 396,16 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7770 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 328,59 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7771 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.159,58 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7772 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 96,01 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7773 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.453,03 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7774 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 16.768,96 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7775 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 16.890,29 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.490,87 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7779 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.234,82 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.919,88 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7781 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 7.878,80 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.934,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7785 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 984,84 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7786 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.951,10 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7787 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 238,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7788 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 413,19 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7789 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 12.944,14 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7790 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 226,65 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7793 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 223,78 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7794 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 630,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7795 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.379,51 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7796 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 93.817,31 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7804 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 12.871,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7805 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 25.295,16 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7806 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 585,70 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 14.403,61 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7808 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 277,88 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7810 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 266,13 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7811 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 288,94 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7812 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 7.373,11 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7813 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.934,93 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7814 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.497,23 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7816 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 238,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7817 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.904,13 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7818 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 14.154,20 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7819 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 971,61 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.024,10 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 236,70 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7821 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.375,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7822 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 37.769,25 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7823 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 414,88 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7824 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 238,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7825 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.841,84 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.514,13 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7827 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.096,66 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7829 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 788,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7830 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.665,54 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7831 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 183,07 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7833 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 668,13 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7834 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 238,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7835 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 13.501,67 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7836 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.698,88 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7837 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.470,25 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7838 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.855,70 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7839 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.201,45 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7840 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.752,45 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7841 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.733,22 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7842 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 945,60 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7843 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 14.216,64 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7843 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 12.074,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7844 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.260,80 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7845 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 8.603,71 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7846 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 12.171,49 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7847 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.249,12 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7848 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.121,34 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7850 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 16.743,38 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7851 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 14.171,65 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7852 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 16.370,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7853 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 930,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7854 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 17.728,40 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7855 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 55.744,57 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.071,67 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7857 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.254,16 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7857 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.092,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.549,48 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.699,65 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.229,28 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7864 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.960,35 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 343,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7866 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 895,84 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7867 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 10.143,88 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7868 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 106,22 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7869 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.720,96 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 202,74 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 992,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7875 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.614,55 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.023,64 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7878 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 689,04 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7879 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 854,78 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7880 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.026,87 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7881 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.813,31 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7883 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 8.194,66 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7885 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 29,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7885 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.954,38 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7886 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.152,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7888 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 953,14 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7889 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 122,03 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7890 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 637,65 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7892 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.198,92 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7893 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.258,60 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7896 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 846,23 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7897 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 11.862,43 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7898 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.701,02 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7899 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.573,61 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7906 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 238,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 605,87 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7908 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 22.680,26 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7909 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.182,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7910 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 788,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7911 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 7.283,47 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7922 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.468,00 | |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para vaículo Ônibus placa JJC-0232,KOD-1257, MTO-0359 do transporte do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7964 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.383,90 | |
Credor: Saúde e Vida Médico Hospitalar LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de material hospitalar para manutenção das atividades na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec., Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7965 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 365,94 | |
Credor: Saúde e Vida Médico Hospitalar LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7966 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 250,80 | |
Credor: Saúde e Vida Médico Hospitalar LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenahda ref. aquisição de material hsopitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7971 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 65,00 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de material para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7972 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 580,00 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8023 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 869,04 | |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rerf. aquisição de pneu para manautenção de veículo placa OQS-5189 Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8034 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.190,84 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8034 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 737,62 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8035 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 9.642,92 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8037 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 24.285,75 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8059 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 557,70 | |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção do Programa Unidade de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8134 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 39.685,36 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, no mes de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8246 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 982,60 | |
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários e translado (adulto e infantil) para pessoas em vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8319 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 280,00 | |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhda ref. aquisição de tinta de impresoora para manutenção da atividades na Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8331 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 11.250,00 | |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionial médico plantonista ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxxxx para atendimento na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8359 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 319,75 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8406 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 55,10 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de publicação de atos e documentos oficiais do governo municipal junto o Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8594 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 3.372,83 | |
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de Pá carregadeira Michigan 55CI junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8609 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 940,75 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polícia Militar Ambiental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8671 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 5.907,04 | |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo S10 placa HLF-2964 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8842 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 303,71 | |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que atendem no PSF rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8857 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 420,00 | |
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2100 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de faixas e certificados para organização do plenário Municipal de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8865 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 412,00 | |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de computador do Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8906 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 7.217,29 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Polícia Militar Ostensiva junto a SEMAP. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8909 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 1.592,79 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção das atividades de veículos da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8911 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 33,39 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8917 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 2.884,59 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9046 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 914,85 | |
Credor: Saúde e Vida Médico Hospitalar LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9047 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 108,00 | |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.726,32 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9169 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 357,82 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9176 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 8.061,23 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9177 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 192,15 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9178 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 472,80 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9179 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.060,96 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9180 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.904,99 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9181 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 929,99 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.549,49 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9265 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 2.800,00 | |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9307 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.960,00 | |
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9388 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 1.752,43 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustívle para manutenção de veículo a serviço do Conselho /tutelar junto a Sec. Municipal de Ação social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9389 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 1.956,37 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustívle para manutenção de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Juentude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9395 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 1.612,55 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: Adão da Costa Vale | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado a Av. Central no553 Bairro Canaã para instalação da APL (Arranjos produtivos local da costura) conf. 1a TA ao contrato no328/2015 junto a SEMAS> |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9479 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 63,50 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9481 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.391,00 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Básica - Recurao BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9569 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.459,32 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9569 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.731,73 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9570 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 8.805,89 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9578 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 9.610,74 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9579 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.708,82 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9580 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 19.232,79 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9581 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.420,22 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9582 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 8.367,10 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9584 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.388,41 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidodres municipais , referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9629 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Associacao do Grupo 3º Idade Alegria de Viver | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.256.949/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação do Grupo 3ª Idade Alegria de Viver | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Subvenção Social conf. convênio no15/2015 e Lei Municipal 1316/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9662 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 50,00 | |
Credor: Mais Medicamentos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9854 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.664,52 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9855 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 9.941,70 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9857 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissioniais especialista Cardiologista Pediatra médicos plantonista , de ultrasson abdominal e médico do Bim para atendimento na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9858 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/10/2015 | Valor: 1.329,27 | |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção das atividades no Ensino Especial junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9992 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 329,25 | |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9999 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 63,80 | |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Faz. Terapêutica junto a Sec., Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10013 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Associação de Feirantes de Buritis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.661.687/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2158 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação dos Feirantes | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Contribuição Social conf. convênio no14/2015 e Lei municipal no1316/2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10017 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Viação Sertaneja Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para fornecimento de passagens para pessoas em vulnerabilidade social conf. convênio no09/215 junto a Sec. Municipal de AÇâo Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10051 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.458,56 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10064 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 262,67 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10089 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 975,00 | |
Credor: Hugo Batista Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10278 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.468,00 | |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículos do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10486 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 0,36 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10493 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 450,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais em processo seletivo, referente mês de xxxx de 2015. |
Total das anulações: /strong> | 1.884.134,39 |