Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marilda Serafim dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.829.626-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de curso sobre o sistema SisPNCD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Juliana Prado Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 989.033.901-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG/Guanhaes-MG, acomapnhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG/Guanhaes-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano: 2015 | Data: 29/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para secretario municipal em viagem a São Paulo-SP/Brasília-DF para tratar de assuntos do interesse do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Montes Claros-MG para buscar veiculo adquirido pelo Programa Caminho da Escola. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Montes Claros-MG para buscar veiculo adquirido pelo programa Caminho da Escola. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reunião. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunião na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a São Francisco-MG acompanhando adolescente ate a Fundação Caio Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Analdir Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a São Francisco-MG acompanhando adolescente ate a Fundação Caio Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo servidores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para servidora em viagem a Barretos-SP para participar de reunião com Diretoria de Hospital do Cancer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para servidor em viagem a Barretos-SP para participar de reunião com Diretoria de Hospital do Cancer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para servidora em viagem a Barretos-SP para participar de reunião com Diretoria de Hospital do Cancer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para secretaria municipal em viagem a Barretos-SP para participar de reunião com Diretoria de Hospital do Cancer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 03 P.A. para vice prefeito em viagem a Barretos-SP para participar de reunião com Diretoria de Hospital do Cancer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: xxxx para Prefeito Municipal em viagem xx para tratar de assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar moto bomba que estava em revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Dadiani Amaral Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.953.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar moto bomba para revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo servidores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo servidores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo servidores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimetação para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo servidores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 04 P.H e 05 P.A. para servidora em viagem a Uberlandia-MG para participar de eventos relativo ao PNAIC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: Maria Fernandes de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 04 P.H e 05 P.A. para servidora em viagem a Uberlandia-MG para participar de eventos relativo ao PNAIC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: Benair Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.571.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 04 P.H e 05 P.A. para servidora em viagem a Uberlandia-MG para participar de eventos relativo ao PNAIC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 04 P.A. para servidor em viagem a Uberlandia-MG para participar de eventos relativo ao PNAIC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Floriano Pereira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimetnação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo veiculo placa OWY-0138 para fazer reparos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimetnação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo veiculo placa ORC-8720 que estava em revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimetnação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo veiculo placa ORC-8720 para revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo secretario municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem.... | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunião na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF em 22/01/2015, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimenação para servidor em viagem xx conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Stefany dos Santos Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.306.178-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando adolescente até a sua residencia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando adolescente até a sua residencia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para médico realizando curso de capacitação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar veiculo para revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Leandro Henrique Pires Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.601.176-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1 1/2 P.A. servidor em viagem a Goiania-GO a serviço da Sec. Mun. de Transportes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO, a serviço da SEMOP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo assessoria jurídica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Dadiani Amaral Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.953.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar motobombas para reparos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar motobombas para revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor representando o Prefeito Municipal para tratar de assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para secretario municipal em viagem a Goiania-GO em 29/12/2014, a serviço da SEMOP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 20/01/2015, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Sueleide Alves Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Cabeceiras-GO, acompanhando pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para secretario municipal em viagem a Brasilia-DF, para participar de reuniao no MDS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Brasilia-DF, para participar de Encontro na UnB. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Unai-MG, para participar de reuniao na SRE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Brasilia-DF, para participar de reuniao no CNM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 18/12/2014, para buscar bomba d'agua que estava em conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 15/12/2014, para levar bomba d'agua para reparos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 11/12/2014, para buscar material asfaltico na empresa Centro Oeste. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 08/12/2014, para protocolar documentos na GIDU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Silvani Cristiani Zart | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.986-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF em 26/12/2014, acompanhando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 28/10/2014, conduzindo servidores para reuniao na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 26/12/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 23/12/2014, para buscar veiculo que estava em revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 05/01/2015, conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Juliana Prado Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 989.033.901-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG/Guanhaes-MG em 14/01/2015, acompanhando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Juliana Prado Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 989.033.901-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG/Guanhaes-MG em 14/01/2015, acompanhando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG/Guanhaes-MG em 14/01/2014, conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG/Guanhaes-MG em 14/01/2014, conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunião na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
| Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.520,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 845,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.105,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a xx em xx acompanhando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx em xx conduzindo pacientes paras tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: (1) P.H e (2) P.A. para servidor em viagem a Paracatu/MG para tratar assuntos junto a Receita Federal do Brasil, sobre o parcelamento previdenciário. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: (1) P.H e (2) P.A. para servidor em viagem a Paracatu/MG para tratar assuntos junto a Receita Federal do Brasil, sobre o parcelamento previdenciário. | ||||
| Total dos empenhos: | 56.155,00 | |||