Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7590 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/09/2014 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Candida Maria Bispo Oliveira de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.033.576-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7575 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: João José Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7394 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: João José Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alexander Perez Albiza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7372 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 226.153 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7353 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 226.154 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7345 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sebastião José Marins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7343 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sebastião José Marins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7260 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jessica Caldeira Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.232.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6978 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6953 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/09/2014 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 226.152 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6951 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Rone Gontijo Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6949 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6948 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6947 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6947 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6944 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6943 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6939 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Clesea Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6938 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Benair Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.571.786-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Fernandes de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.526-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6936 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6933 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Sebastião José Marins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6931 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6884 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6881 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6879 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 226.147 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6876 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6875 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6874 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6872 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6871 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 079.266 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Sueleide Alves Palma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Dadiani Amaral Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.953.406-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6867 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6850 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6849 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6848 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Santana Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6842 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sebastião José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6841 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Rone Gontijo Bento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6837 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6836 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 130.534 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Sinval Dionizio Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.060.856-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6824 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6823 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Wone Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.769.341-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.044.856-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6809 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6809 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6803 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 226.145 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/09/2014 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 226.146 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6799 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6798 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6797 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6795 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6793 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6791 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6788 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Candida Maria Bispo Oliveira de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.033.576-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6787 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6784 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luianara Cristina Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6783 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6782 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6781 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6646 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6633 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sebastião José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6612 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6607 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6605 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6604 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 130.473 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6601 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6600 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6599 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6599 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6599 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6599 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6599 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6598 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Manoel Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6594 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6593 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6591 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nataly de Oliveira Ayala | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6587 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6583 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Carlos Ireno Zary | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6351 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Adi Calazans da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leomar Militão da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leomar Militão da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leomar Militão da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leomar Militão da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leomar Militão da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leomar Militão da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 226.124 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/09/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/09/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/09/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 50.279,00 |