Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 55,00 | |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendoxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 65,00 | |
| Credor: Everardo Lopes Prado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendoxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo o Prefeito Municipalxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.875,00 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.910,00 | |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cocnessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.910,00 | |
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 780,00 | |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.175,00 | |
| Credor: Hugo Batista Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6610 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6615 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.115,00 | |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6617 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.310,00 | |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6617 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 13.845,00 | |||