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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 704,66
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidor -EFETIVO-,junto a Secretaria Municipal de Fazenda no mes de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 883,33
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de servidor -COMISSIONADO-,junto a Secretaria Municipal de Administração no mes de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 750,00
Credor: Bernardo Pesado da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 453.112.936-91
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestração de serviços para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água da Vila São Vicente, conf. contrato no11/2014, junto da SEMOP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.020,00
Credor: Jose Wilson da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de roçada e limpeza de logradouros e lotes baldios nos bairros, conf. contrato no010/2014, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 25,00
Credor: Eberton Rodrigues Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 107.604.626-66
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidas nos bairros, conf. contrato no006/2014, ref. ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 467,00
Credor: Marcio Rocha de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 078.490.246-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de ajudante de pedreiro, para reparos e manutenção de predios de unidades escolares, conf. 1oTA do contrato no982/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 54,66
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 079.089.726-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no827/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 27,30
Credor: Heleno Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 646.094.481-49
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no822/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 27,30
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.150.896-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no826/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 109,00
Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 068.673.466-18
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no830/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 6.964,32
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento do subsídio - VICE-PREFEITO, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 .
Dados da Anulação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 5.133,33
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - RECURSOS HUMANOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -COMPRAS E LICITAÇÕES , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.372,38
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 11,51
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 96.483,66
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.339,38
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 296.192,99
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.223,34
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - MINAS OLIMPICA , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 11.565,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - SEGUNDO TEMPO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.689,32
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - POLO UNIVERSITÁRIO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.752,40
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CEMITERIOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.669,60
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CEMITÉRIOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.165,29
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.388,67
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 87.962,96
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.299,42
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 413,96
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.555,13
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - REGULAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 35.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CASA SAUDE DA MULHER, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.213,80
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLO DE ACADEMIA, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 8.241,49
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- PSF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 27.183,33
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.353,55
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.348,27
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS - CENTRO DE REF. DA MULHER, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 11.125,81
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO MEDIO, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 926,65
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- AABB, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 588,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 13.258,26
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.111,70
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVO - CONSELHO TUTELAR -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 5.946,95
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - ELETIVO - CONSELHO TUTELAR -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 9.887,10
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CREAS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.199,01
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - SOPAO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.333,34
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- ASSISTENCIA JUDICIÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 8.342,08
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - PADARIA COMUNITÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 10.232,27
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- COZINHA COMUNITÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 6.862,66
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.202,56
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.904,14
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS em PROCESSO SELETIVO, junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Eliane Tome de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 104.047.966-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de aluguel ref. aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014 para familia em vulnerabilidade social, cfe. relatório em anexo da assistente social, junto a Sec. Mun. de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.500,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.500,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. OBRAS PÚBLICAS no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 300,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da REGULAÇÃO no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 100,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAS no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 100,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 350,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEJELT no mês de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 20.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PSF no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 5.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CAP S no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CREAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de enrgia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS - SP no mês de XXXXXXXXXX de 2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 20.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 533 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 600,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEJELT no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 100,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 10.000,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 539 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 900,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 300,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. CONTABIL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CADASTRO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 300,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMEC, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 549 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 100,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 558 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 563 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SMAMA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 564 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 565 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 150,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 566 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 100,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a REGULAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 570 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a FUNASA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 571 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 100,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a CASA SAÚDE MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 580 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 500,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao TELE CENTRO COMUNITARIO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 500,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao PROGRAMA SOPÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 928,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de vaca pasteurizado para distribuição as crianças nos PSFs I,II,III,IV,V - Recurso PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Dados da Anulação
Número do empenho: 742 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde,
Dados da Anulação
Número do empenho: 743 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a xxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde
Dados da Anulação
Número do empenho: 744 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 55,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendoxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 745 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.255,60
Credor: Funerária Paz Aliança
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários para atender as famílias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 19.937,56
Credor: Emethods do Brasil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.077.444/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de brinquedos escolares conf adesão do FNDE pregão eletrônico no32/2012 e ata de registro de preço no05/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 879 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 82,09
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais
Dados da Anulação
Número do empenho: 883 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.230,80
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - Arranjo produtivo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 884 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 206,25
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - ESCOLA DE MUSICA, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 899 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 200,00
Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de máquina motoniveladora (patrolI,III HWB 140-S junto a Sec. Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 917 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 500,00
Credor: José Agumar do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 967.107.806-00
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidas no centro da cidade, ref. a xxxxxxx parcela junto a sec. Municipal de Obras Publicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 950 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 475,00
Credor: Ailson Soares do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 060.001.556-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza de pátios de escolas municipais, junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1008 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 840,00
Credor: Vanderson Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.846.466-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de pedreiro para construção de muro de alvenaria da Escola Municipal Prof. Anatólio- Vila Serrana junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 300,00
Credor: Clelton dos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 696.619.791-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de aserviços de ajudante de pedreiro, na obra de construção de muro de alvenaria da Escola Municipal Prof. Anatólio -Vila serrana ref. a xxxxxxxxxjunto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1030 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 65,00
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendoxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo o Prefeito Municipalxxxxxxxx
Dados da Anulação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 28,00
Credor: Fabio Quirino dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 105.053.976-17
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de operador máquina Roçadeira, para manutenção na limpeza de canteiros de preças e passeios públicos ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 420,58
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1137 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 254,00
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 75,01
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa KOD-2117 - ensino fundamental junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 250,00
Credor: Weberte Guimarães da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 000.876.261-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, na manutenção de prédio de Unidade Escolar junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 50,00
Credor: Israel Viana de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 093.978.606-07
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de canteiros de praças e passeios públicos ref. a xxxxxxxx junto a Sec. municipal de obras Pública.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 50,00
Credor: Ronilson Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 103.263.966-08
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de canteiros de praças e passeios públicos ref. a xxxxxxxx junto a Sec. municipal de obras Pública.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 153,78
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 78.686,36
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ execução de serviçõs de transporte escolar para linhas 43 trajeto(Faz Celeste à Coopago e 69 trajeto (Buritis Dist. de S. Pedro do Passa Três) com veículo Ônibus placa KDG-6956 junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1526 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 820,00
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços, operação tapa buraco na manutenção de pavimentação asfáltica ref. a xxxxx junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1527 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 820,00
Credor: Raimundo Cardoso dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.043.256-85
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços, operação tapa buraco na manutenção de pavimentação asfáltica ref. a xxxxx junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1532 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.528,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de vaca pasteurizado para consumo de crianças na unidade Básica de Saúde nos PSFs - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 9.659,17
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para transporte de estudantes da Rede Municipal do Ensino Fundamental, linha 46 (faz. fiança via Cobança à Coopago conforme solicitação da SEMEC
Dados da Anulação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.603,55
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref.cContratação de veículo Kombi placa xxxxxxx para tranpsporte de alunos das escolas municipais, linha no49 trajeto: (Faz. Vonei Pouso Bom via Cupins à escola M.Antão Alves da Silva , conforme solicitações da SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1551 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 15.201,10
Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx paa transporte de estudantes linha no33 trajeto (Faz. Bananeira a Distrito de São Pedroi Três) junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1552 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.764,02
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 05.441.679/0001-78
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placaxxxxxx para transporte de estudantes linha no24 trajeto (Faz. Camarinhas à Buritis) junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 1555 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.244,39
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de estudantes, linha no54 trajeto (FAz. São Domingos ao Dist. de Serra Bonita) junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 1561 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.057,45
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Van placa BLX-1999,para transporte de estudantes linha no32, trajeto (Drist. de São Pedro do Passa Três a Buritis), percorrendo xxxxxxxx km, periodo xxxxxxxxxx, junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1562 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.667,28
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa xxxxxx para transporte de estudantes linha no37 trajeto (Faz. Salgueiro- Distrito de Serra Bonita) junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1569 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 576,73
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxx para transporte de estudante, linha no60 trajeto (FAz. Natal a Barriguada II ) junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 1571 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 293,03
Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa xxxxxxx para transporte de estudante, linha no21 trajeto (Faz. Pé da Serra / Via Dois Irmãos a Buritis) junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1581 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.560,71
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxxx, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no29 trajeto (Faz. Coqueiro a Dist. de São Pedro) junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 0,02
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veículo, Kombi placa xxxxxxxxx para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 61 trajeto ( Barriguda II - E.M.João Farias Pinho, percorrendo xxxxxxxxxx, periodo xxxxxxxxxxxxx, junto a SEMEC
Dados da Anulação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 154,94
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veículo, Kombi placa xxxxxxxxx para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 61 trajeto ( Barriguda II - E.M.João Farias Pinho, percorrendo xxxxxxxxxx, periodo xxxxxxxxxxxxx, junto a SEMEC
Dados da Anulação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 20.345,13
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de alunos da rede municipal, linha no06 trajeto (Gado Bravo a Vila Palmeira e Assentamento) junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.138,53
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçõ de veículo Ônibus placa xxxxxxx para transporte de estudantes, linha no66 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis) junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 1612 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Assoc.dos Moradores da Com.do Divino Espirito Santo
CPF credor / CNPJ credor: 00.058.087/0001-58
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação dos Moradores da Comunidade do Dívino Espírito Santo Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO conf. convênio no05/2014 e Lei Municipal No1.289/2013 ref. a xxxxx parcela.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1663 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 100,20
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades com pacientes no CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1686 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiro, na manutenção de prédios de Unidade Escolares ref. a xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1726 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 59.980,18
Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus plca KDN-8260 para execução de serviços de transporte escoalr na linha 52( faz.Japonês Distrito de Serra Bonita) junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 420,00
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de carro de som para divulgação das festividades do aniversário de Buritis e carnaval 2014 junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1780 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 28,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo na ocasião da realização de leilão de veículos junto a Sec. Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1791 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 361,58
Credor: Rogerio Carlos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para o transporte de estudante da rede municipal de ensino para o atendimento da Linha 70 (pasmado à Vila Rosa veículo Kombi placa JEU-4992 junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1832 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.795,10
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de taxas e licenças para execução do evento do Carnaval, realizado nesta cidade de Buritis-MG, no período de 28/02/2014 a 03/03/2014, junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1834 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 337,95
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de servidores que trabalham na manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2044 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.004,10
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa unidade de Acolhimento junto a SEMAS>
Dados da Anulação
Número do empenho: 2068 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 1.572,00
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Cozinha Comunitaria junto a SEMAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2077 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 43.990,99
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino no atendimento da linha 46 itinerário (Faz. Via Cobança à Coopago) veículo M.B placa JLE-5721 junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2201 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.827,77
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NUCLEO DE PREV. E VIOLENCIA- , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2208 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 9.990,90
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes servços: (1) transportes de pacientes, previsto na rota SETS - Buritis/MG a Brasilia/DF, e, (2) custos de gerenciamento e manutenção da frota SETS, conf. contrato no. 004/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2214 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2262 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.582,34
Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.077/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas e avenidas e canteiros, conf. contrato no121/2014, ref. a xxxxxxxx parcela, junto a SEMOP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2269 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 11.161,70
Credor: Rosival da Silva Dias - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.401.352/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no143/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2282 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 6.576,00
Credor: Uedson Francisco dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.869/0001-06
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Mecânico de máquinas leves conf. contrato no 123/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 110,00
Credor: Fabio Quirino dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 105.053.976-17
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de operador de máquina roçadeira, na limpeza de vias públicas conf. contrato no 155/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2306 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.943,24
Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente prrestação de serviços de limpeza e jardinagem no Distrito de Serra Bonita, conf. contrato no 107/2014, ref. a xxxxxxxxxxx , junto a Sec. de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2313 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 8.377,47
Credor: Bernado Pesado da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.918/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e avenidas na Vila São Vicente, conf. contrato no. 144/2014, ref. a xxxxxxx juntoa a Sec. Municipal de Obras Públicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2315 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 9.884,01
Credor: Raimundo Cardoso dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.043.256-85
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros da cidade, conf. contrato no 99/2014, ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obrs Públicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 148,95
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de veículo Ônibus placa xxxxxx para transporte de estudantes, linha no17 trajeto (FAz. Vanderli Ribieiro a Vila Serrana) junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2322 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.069,94
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de veículo Ônibus placa xxxxxx para transporte de estudantes, linha no18 trajeto (Assentamento Gado Bravo a Vila Serrana) junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 870,00
Credor: Adenilson Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 008.988.976-29
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Mecanico ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2737 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 119,80
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades junto a SEMAP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2935 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.451,12
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos placasxxxxxxxxxxxx para manutenção do transporte de ensino fundamental junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3185 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 210,00
Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto Jurídico junto a Sec. Municipal de Administração.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3419 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 14.320,00
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JJD-3647 para transporte de estudantes linha 03 trajeto( Faz. Cobança à Coopago) no período de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3421 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 30.216,20
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEV-6658 para transporte de estudantes linha no02 (trajeto: Faz. Taquaril à Vila Cordeiro ) no período de xxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3422 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 12.028,80
Credor: Rogerio Carlos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de veículo Kombi placa JEU-4992 para transporte de estudantes na linha no70 (trajeto; Pasmado a Vila Rosa) no período de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3432 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 770,90
Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref, contratação de veículo Kombi placa JII- 4135 para transporte de alunos do ensino fundamental na linha no33 trajeto( Faz. Bananeira Dist. de são Pedro no período de xxxx junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 3433 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 21.793,89
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6670 para transporte de estudantes linha no 38 trajeto:(Faz. suruarana- B.Funda- Distrito de Serra Bonita, período de xxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3434 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 12.463,31
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Ônibus placa JJC-0973 para transporte de estudantes, linha no 36 trajeto ( Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro) próxima a Vila São Vicente a E.M. Santa Teófila) no período de xxxxxxx junto a SEME
Dados da Anulação
Número do empenho: 3435 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.502,86
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JIB-5397 para transporte de estudantes, linha no 68 trajeto ( Buritis a Vila Serrana) próxima a Vila São Vicente a E.M. Santa Teófila) no período de xxxxxxx junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 3436 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.295,46
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa KEy-6457 para transporte de estudantes, linha no15 trajeto (Faz. próxima a Vila São Vicente a E. M. Santa Luzia) no período de xxxxxxx junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 3437 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 19.086,69
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEC-5480 para transporte de alunos , linha no08 trajeto ( Para Terra união Gado Bravo a Vila Cordeiro) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3438 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 11.743,06
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa jes-2933 para transporte de alunos , linha no 22 trajeto ( Faz. Dari Pisetta a Vila Serrana) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3440 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 9.283,35
Credor: Draiton Procopio de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.458.706/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa BWN-9490 para transporte de alunos , linha no 10 trajeto ( Buritis- Taqueril a Vila Cordeio)) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3441 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.885,69
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-1597 para transporte de alunos , linha no 23 trajeto ( Serra Bonita a Faz. São Domingos Ouvinto) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3442 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 21.777,45
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa BTB-1514 para transporte de alunos , linha no 64 trajeto ( Assentamento Unidos Veceremos a Vila Cordeiro) peíodo de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3443 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 19.062,93
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa AAF-2776 para transporte de alunos , linha no 62 trajeto ( Buritis a Barriguda II) peíodo de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3445 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.486,45
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEV-4376 para transporte de alunos , linha no 52 trajeto ( Assentamento Caraíba a Buritis)) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3446 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.151,57
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMM-1202 para transporte de alunos , linha no 63 trajeto ( Barriguda II a Buritis) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3447 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 16.337,27
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa MPR4622, para transporte de alunos , linha no 39 trajeto ( Faz. Fetal- Distrito de Serra Bonita) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3448 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 5.041,27
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa LJB-1916, para transporte de alunos , linha no 53 trajeto ( Cachoeira- Cupins a Coopago) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3449 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 25.506,11
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo ônibus placa KTY-9266 para transporte de estudantes, linha no 05 trajeto ( Para Terra Taquail a Vila Cordeiro) no período de xxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3450 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 12.739,90
Credor: Rayane Resende de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo ônibus placa KRA-1978 para transporte de estudantes, linha no 09 trajeto ( Buritis- Vila Palmeira- Vila Cordeiro) no período de xxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3451 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 716,98
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JEC-3217 para transporte de estudantes, linha no 27 trajeto ( Faz. Boqueirão a Vila Maravilha- Faz. Guaíra) no período de xxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3452 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.926,71
Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Ônibus placa KJJZ-3554 para transporte de estudantes, linha no 20 trajeto (Vila Serrana via Atrás da Serra a Buritis) no período de xxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3453 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.959,28
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JGE-4700 para transporte de estudantes, linha no 58 trajeto ( Faz. Retiro/ José da Banha buritis) ) no período de xxxxxxx junto a SEMEC
Dados da Anulação
Número do empenho: 3455 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 6.044,45
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JEL-0532 para transporte de estudante linha no 56 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis) no período de xxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3458 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 17.961,91
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BTB-1514, para transporte de estudantes, trajeto ( Vila Palmeira-Vila Cordeiro-Buritis) no período de xxxxxxxxxx junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 3459 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.110,98
Credor: Rafael Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GUA- 8368, para transporte de estudantes linha n 67 trajeto (Barriguda II- E.m. João Farias Pinto) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3508 Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 6.209,50
Credor: Uellison Santos Barbosa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.319/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de aqjudante de pedreiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3515 Ano do empenho: 2014 Data: 05/08/2014 Valor: 7.208,00
Credor: Edson Candido Rosa Filho - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.802/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pretação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola para apoio a Agricultura familiar, ref. ao mês de xxxxx junto a Sec. municipal de Agricultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3525 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 120.458,78
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3529 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.768,20
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3569 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 104,82
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3968 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.550,00
Credor: Marinilson Vicente da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 024.422.004-22
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pedreiro para manutnção de sarjetas no município junto a Sec. Municipal de obras públicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3977 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.458,17
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículos, Kombi placa JFK-6462 para transporte de estudantes linha no13 trajeto (Faz. manga, Val da Benta/São vicente ) no período de xxxxxxxx junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 3979 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 6.042,70
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KBB-5157 , para transporte de estudantes linha no51 trajeto (Faz. Celeste a Coopago) no período de xxxxx junto SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3983 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 79.787,08
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4004 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 21.066,44
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4021 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 17.821,24
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - PAV- , Junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4022 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.639,09
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CADASTRO UNICO , Junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4028 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 22.146,27
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS - CRAS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 460,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4088 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 12.845,14
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJZ-4370 para transporte de estudantes linha no04 trajeto (Buritis Roseli Nines e Vila Rosa) junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4089 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 5.052,95
Credor: Ivone Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGP-2554 para transporte de estudante linha no55 trajeto (Fazenda almas a Buritis) junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4093 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 85,03
Credor: Alvan Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo ônibus placa JJC-4188 para transporte de estudantes linha no44 trajeto (Faz. Pedro Taborda a Coopago) junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 4095 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 1.259,99
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de protese dentária para doação a pessoas com alto grau de vulnerabilidade social- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4298 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Associação das Trabalhadoras Rurais do Projeto Assentamento Vida Nova
CPF credor / CNPJ credor: 04.740.307/0001-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2188 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Associação dos Moradores da Comunidade Santa Terezinha Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO SOCIAL conf. lei municipal 1289/2013 e convênio no23/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 4341 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 8.828,52
Credor: Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.729.324/0001-80
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para atendimento nas creches , conf. Adesão da Ata no102/2013 do Registro de Preço noS 31/2013- FNDE junto a Sec. Municipal de Educação
Dados da Anulação
Número do empenho: 4342 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 148.900,00
Credor: Iveco Latin America LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.555/0005-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) veículo ônibus conf. Adesão de Ata no 21/2014 do Registro de Preços no 63/2013 do FNDE junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4359 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 21.768,36
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de exames anatomopatológicos, biopsia conf. 1a Termo Aditivo ao contrato no1039/13, junto a Sec. Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4380 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 3.993,31
Credor: Associação dos trabalhadores Rurais do Assentamento Pasmado
CPF credor / CNPJ credor: 03.264.658/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2192 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Assoc. dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Pasmado Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Subvenção conf. convênio no 22/2014 e Lei Municipal no 1289/
Dados da Anulação
Número do empenho: 4389 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 0,03
Credor: Abidias Ferreira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.306-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a Produtores da Agricultura Familiar, ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4537 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 3.056,68
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. municipal de Obras Públicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5893 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 49.600,00
Credor: Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.729.324/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção das escolas da rede municipal, conf. adesão a Ata no68/2013 e registro de preços no16/2013- FNDE junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5942 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 135,16
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo , Kombi placa JJI-4135para transporte de estudante linha no 33 trajeto (Faz. Bananeiras ao Dist. de São Pedro do Passa Três, no período de xxxxxxxxxx junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5964 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 10.569,60
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa CBR-7729 para transporte de estudantes linha no11 trajato(V. são Vicente - Buritis- Via Pedro) no periodo de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5965 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 6.958,90
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KDG-6856 para transporte de estudantes linha no45 trajeto (Buritis- via Pernambuco- Coopago- cupins no periodo de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educaç
Dados da Anulação
Número do empenho: 5966 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 11.341,44
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa BNE-9398 para transporte de estudantes linha no19 trajeto (Buritis- Barriguda II- Assentamento Chico Mendes a Vila Serrana no periodo de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5967 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.617,60
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa GZM-9541 para transporte de estudantes linha no34 trajeto (Fa. Bananeira ao Dist. de S. Pedro do Passa Três no periodo de xxxx junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5968 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 8.348,34
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa JFK-6462 para transporte de estudantes linha no 13 trajeto (Faz. Manga Val da Benta - São Vicente no periodo de xxxx junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5969 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 6.503,32
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha no 48 trajeto (Faz. Cupins a E. Antão- Coopago) no periodo de xxxx junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5974 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 13.287,71
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KEB-2364 para transporte de estudantes linha no 40 trajeto(Faz. Zé Pretinho ao Dist. de Serra Bonita, no período de xxxxxxxxxx junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 5975 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.641,86
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-5895 para transporte de studantes linha no 14 trajeto(Faz. São vicente/ Vão Sacada- E.M Sta Teofila, no período de xxxxxxxxxx junto a SEMEC>
Dados da Anulação
Número do empenho: 6033 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 37.223,24
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6036 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 26.794,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6053 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 84,65
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração no mes de fevereiro de 2010.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6060 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.126,80
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - SOPAO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6063 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 2.799,20
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DO ARTESÃO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6066 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Assossiação Margarida Alves dos Agricultores Familiares Rurais do P.A Mãe das Co
CPF credor / CNPJ credor: 14.032.993/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2183 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Assoc. Margarida A. dos Agric. Fam. Rurais do P.A. Mãe das Conquistas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no26/2014
Dados da Anulação
Número do empenho: 6183 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 30.485,89
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (xxxxxxxx ), destinados a veículos de placa: xxxxxxx a serviços da Sec. Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6234 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.875,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6253 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.910,00
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente cocnessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6254 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saude em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6256 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.910,00
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6258 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 780,00
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx, conduzindo paciente para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6260 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.175,00
Credor: Hugo Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6335 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 11.785,33
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha no49 trajeto (Faz. Vonei Pouso Bom via Cupins a E. M. Antão Alves da Silva junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6412 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 7.000,00
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6610 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 350,00
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo pacientes para tratamento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6615 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.115,00
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6617 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.310,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6617 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 600,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6618 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.279,01
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de combustivel para veiculo a serviço da Sec. Munic. de Saude em viagem a xx conduzindo paciente para tratramento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6618 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 650,00
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de combustivel para veiculo a serviço da Sec. Munic. de Saude em viagem a xx conduzindo paciente para tratramento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6621 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6624 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de combustivel para veiculo a serviço da Sec. Munic. de Saude conduzindo paciente para tratamento de saude.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6627 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 1.000,92
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6628 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 13,93
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6834 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 1.227,97
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6861 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 1.433,33
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de xxxxx de 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6889 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 271,73
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - ESCOLA DE MUSICA, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxxx de 2014.
Total das anulações: /strong> 2.219.381,50