Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7158 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com locomoção( combustiveis), para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo servidores a serviço desta Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária: sendo 01 parcela alimentação, para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo servidores a serviço desta Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 202,34 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para paciente com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7061 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 587,20 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para construção de laboratório de informática na Escola Municipál José Maria de Alkimim na Vila Maravilha - Recurso QESE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 3.092,00 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para recuperação de sarjetas e construção de bueiros e meio fio em vias urbanas junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.699,53 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde- Recuro Bloco /Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 934,99 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios paara consumo em eventos e campanha no combate a epidemias- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 1.739,39 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios paara consumo em eventos e campanha no combate a epidemias- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 591,82 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios paara consumo em eventos e campanha no combate a epidemias- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.525,84 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Sec. Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7001 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 256,30 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades da Sec. Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7000 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 5.575,18 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde- Recurso Bloco /atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6998 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 249,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas Unidades Básica de Saúde- Recurso Bloco /atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6997 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 526,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 119,75 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 681,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de genelros alimentícios para consumo em eventos e campanhas nacionais no combate a epidemias- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 303,70 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de genelros alimentícios para consumo em eventos e campanhas nacionais no combate a epidemias- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 475,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em eventos e atividades dos PSFs - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 175,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em eventos e atividades dos PSFs - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 385,18 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em eventos e atividades dos PSFs - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6966 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 960,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para consumo de componentes da organização do desfile 07 de Setembro em homenagem ao dia da Independência do Brasil junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.517,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para pintura e manutenção de meio fio em ruas e avenidas da cidade junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6867 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professor para ministrar aulas no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6849 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6842 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente cocnessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6841 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 02 P.A. para secretario municipal em viagem a Urucuia-MG como representante do municipio em evento esportivo copinha sub-15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6840 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6838 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6837 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 02 P.A. para servidor em viagem a Urucuia-MG acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro para participar da copinha sub. 15 e sub. 17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6836 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Sinval Dionizio Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.060.856-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Urucuia-MG acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro para participar da copinha sub. 15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com a remoção e guarda do veículo placa OWI-7942. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6823 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo secretario municipal para reunião no MDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 16,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com estaciomante de veiculo para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6821 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Wone Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 334.769.341-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 02 P.A. para servidor em viagem a Montes Claros-MG acompanhando presidentes de assentamentos em reunião no Banco Nordeste. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de curso de capacitação em saude bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Gesilene Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.044.856-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para servidor em viagem a Unai-MG para tratar assuntos da administração junto a Gerencia Regional de Saude-GRS sobre prestação de contas de conv. s/n de 1991. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para tratar assuntos da administração junto a Gerencia Regional de Saude-GRS sobre prestação de contas de conv. s/n de 1991. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6813 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 54,63 |
Credor: Tribunal de Justição do Distrito Federal e Territórios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.531.954/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais sendo CARTA PRECATORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6805 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 1.160,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para técnicos da empresa ADPM, conf. clausula contratual. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6804 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar veículo da SMS para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6803 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6799 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6798 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Urucuia-MG conduzindo servidor para reunião a tratar sobre a Copa Sub. 20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6797 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG acompanhando atletas da equipe de voleibol para participar de torneio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6796 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG conduzindo atletas do voleibol. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6795 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para visita técnica ao Projeto Jovem Aprendiz. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6794 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo Secretario Municipal ate o MDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Riachinho-MG, conduzindo conselheiro e adolescente ate a FUCAM, ref. ao oficio no 205/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Riachinho-MG, acompanhando adolescente ate a FUCAM, ref. ao oficio no 205/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6791 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6790 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para participar do Capacita SUAS, atualizações em indicadores para diagnostico e acompanhamento do SUAS e do BSN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6789 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar do Capacita SUAS, curso telepresencial em Gestão do Programa Bolsa Familia e Gestão de beneficios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6788 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Candida Maria Bispo Oliveira de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.033.576-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar do Capacita SUAS, curso telepresencial em Gestão do Programa Bolsa Familia e Gestão de beneficios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6787 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar do Capacita SUAS, curso telepresencial em Gestão do Programa Bolsa Familia e Gestão de beneficios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO transportando material agrícola. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6785 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Luianara Cristina Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para servidora em viagem a Paracatu-MG, para participar de curso de capacitação por video conferencia para qualificação de coordenador do programa Minas Olimpica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6784 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Luianara Cristina Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar de curso de capacitação por video conferencia para qualificação de coordenador do programa Minas Olimpica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6783 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, para buscar professora na UnB, para ministrar aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6782 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H e 02 P.A. para Secretario Municipal em viagem a Unai-MG, para particiapar de reunião para tratar da elaboração dos Planos Decenais Municipais de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidor ate a Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6780 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela desp. empenhada ref. Restituição de desp. com combustivel para servidor em viagem a Paracatu-MG, para visitar prestadores de serviço de rastreamento, controle e monitoramento de veículos, com fins de obtenção de orçamento para proc. licitatorio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela desp. empenhada ref. Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG, para visitar prestadores de serviço de rastreamento, controle e monitoramento de veículos, com fins de obtenção de orçamento para proc. licitatorio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 117,00 |
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso de capac.: compras direta, dispensa e inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6777 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 03 P.H. e 03 P.A. para Secretario Municipal em viagem a Goiania-GO, para participar do 1o Seminário de Regularização Fundiaria em Goias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6776 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 03 P.H. e 03 P.A. para servidor representando o Prefeito em viagem a Goiania-G,O para participar do 1o Seminário de Regularização Fundiaria em Goias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 03 P.H. e 03 P.A. para servidor em viagem a Goiania-GO para participar do 1o Seminário de Regularização Fundiaria em Goias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6740 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Rotary Club de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.047.966/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Rotary Club de Buritis | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de subvenção, conforme lei 1289/2013 e convênio 29/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6739 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 152,42 |
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para servidor em viagem a Brasilia-DF para participar de curso sobre ITR junto a ESAF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6738 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da SMS, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6737 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6713 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 75,65 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos do Programa Minas Olimpica Geração Esporte convênio no133/2013 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6706 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 555,92 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e revisão de 45.000KM de veículo Fiat Uno Mille Way placa OWI-7942 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6705 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/08/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: MS Tecnopon Equipamentos Especiais LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.160.975/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de reagente DPD para efetuar ánálise de cloro em amostra de água junto a Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6665 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 730,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de encadernação para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Academia da praça - Recurso PAB junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6663 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 57,52 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de água mineral para consumo nas reuniões e eventos realizados na Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6662 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 287,75 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para reuniões e eventos realizados na Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6660 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 403,98 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes com alto grau de vulnerabilidade social, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6659 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: CONDECERB -Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Serra Bonita MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.787/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2160 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Conselho Comunitário Serra Bonita | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de contrubuição, conforme lei 1289/2013 e convênio 30/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6657 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 25.000,00 |
Credor: A e D Produtora LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.484.128/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de apresentação de Show Gospel,com o Cantor Pastor Antônio Cirilo e Banda para apresentação no evento denominado "Macha para Jesus", no dia 23/08/2014, ás 21hs, próximo a Praça da CASEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6653 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de contribuição, conforme lei 1289/2013 e convênio 27/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6652 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 109,96 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2013 - veiculo placa OPF-6054, a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6651 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 3.458,21 |
Credor: Angelo Cruz de Anchieta | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.107.521-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento indenizatorio de danos sofridos em decorrencia do acidente do veículo placa JFO-9387 desta Prefeitura Municipal e o veículo placa -JJW-2418, conforme PARECER JURIDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6649 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 6,00 |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção de veículo Sprinter de placa OQR-0724, Tranporte de Pacientes, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6646 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. para secretario municipal em viagem a Brasilia-DF, para participar de reunião no MDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6645 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, para levar veiculo placa OQH-9914 para revisão de 15.000km na empresa Estação Fiat. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6644 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar da reunião do URCMAS, eleição do novo presidente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6643 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Amanda Mota Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar da reunião do URCMAS, eleição do novo presidente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6642 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Analdir Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar do Capacita SUAS, curso telepresencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6641 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Amanda Mota Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar do Capacita SUAS, curso telepresencial. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6637 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para secretaria municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6636 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H e 02 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6633 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo alunos universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6632 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Paracatu-MG, para levar documentação pendente na Receita Federal ref. ao parcelamento previdenciario cfe. Lei no 10.522/02 para emissão da CND. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6631 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG, para levar documentação pendente na Receita Federal ref. ao parcelamento previdenciario cfe. Lei no 10.522/02 para emissão da CND. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6630 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG, para levar documentação pendente na Receita Federal ref. ao parcelamento previdenciario cfe. Lei no 10.522/02 para emissão da CND. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6625 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 105,25 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculo placa OQJ-2575, a serviços do Gabinete do Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6623 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Adair Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6622 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Adair Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6619 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 105,25 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculo placa OWI-7942, a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6614 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para buscar orçamento em empresa para planejamento de pregão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6613 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 150,10 |
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para servidor em viagem a Luziania-GO para tratar de assuntos sobre materiais graficos relacionado a administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6612 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 03 P.H e 03 P.A. para servidor em viagem a Luziania-GO para tratar de assuntos sobre materiais graficos relacionado a administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6611 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Anderson Elias Cesareo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H e 02 P.A. para servidor em viagem a Corumba-GO acompanhando atletas do ciclismo para participar de prova. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6609 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6608 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de sude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6607 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Urucuia-MG conduzindo servidor para participar de reunião sobre a Copa sub. 17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6606 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H. e 03 P.A. para servidor em viagem a Urucuia-MG acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro em jogo da Copa sub. 17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6605 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG conduzindo secretario municipal para tratar de assuntos sobre o campeonato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6604 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para conduzir produtores em visita técnica ao Centro de Pesq. em Hortaliças - EMBRAPA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6603 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 06 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de curso de capacitação em saude bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6602 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Silvia Soares Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 06 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de curso de capacitação em saude bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6601 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6600 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores para ministrarem aulas no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6598 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Manoel Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6595 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxlilo alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para protocolar documentos na GIDU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6594 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo servidor para participar de curso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6593 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P. H. e 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Unai-MG para protocolar solicitação de licenciamento na Supram. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6592 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Maxtony de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6591 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Nataly de Oliveira Ayala | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 02 P.H. 02 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF para reuniao sobre clausula suspensiva relativa ao termo de comp. no 426.024-97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6590 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6589 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Brasilia-DF para levar equipamentos do lava jato para manutenção. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6588 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar bombas d'agua na empresa Eletro Enrolamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6587 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar bombas d'agua na empresa Eletro Enrolamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6586 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 49.388,64 |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação de infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Município, ref, convênio no 785446/2013/MDA/INCR, ref. a SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6585 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 366.477,43 |
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Peladespesa empenha ref. a Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação de infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Município, ref. convênio no 785446/2013/MDA/INCRA,ref. a SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6584 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 96,00 |
Credor: Francineuda Martins de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com passagens para servidora diretora da Escola Municipal joão da Pena Lobo junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6583 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6581 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6580 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6579 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 119,40 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de adesivo recortado para identificação junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de martmitex para consumo de servidores em areas rurais junto a Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6573 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.417,36 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo caminhão placa HMG- 6828 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6571 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 1.069,40 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades dolprograma sopão, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6569 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 2.026,74 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção nas atividades da cozinha comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6563 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 800,90 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6562 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 477,60 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6561 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.175,74 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6559 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção de carteiras e cadeiras das escolas municipais junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6558 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 468,00 |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção de veículo Sprionter placa OQR-0724- transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6557 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.152,88 |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Sprinter placa OQR-0724- transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6556 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 93,50 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 8.000KM de veículo Fiat Palio placa OQH-9914- conselho tutelar junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6555 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 223,60 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 8.000KM de veículo Fiat Palio placa OQH-9914- conselho tutelar junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6554 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 408,59 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo caminhão placa HMM-2778 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6553 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 708,42 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo caminhçao placa HLF-1084- prog. de apoia a agricultura familiar junto a SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6552 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.323,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de lanternagem e pintura em veículo caminhonete placa HLF-0747, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6551 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 913,50 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de troca da lateral direita e pintura em veículo placa HVI-9838, ensino superior, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6550 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 504,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de lanternagem e pintura em veículos caminhão placa KBW-1629 e JFO -9387, junto a Sec, Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6548 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.772,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviço de lanternagem e pintura em veículo Sandero Renault placa ORC-9237 e Fiat Uno placa HMH-7527, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6544 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 4.786,30 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo caminhão placa OWY-0138 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6543 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.262,40 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo caminhão placa JJC-6795 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6542 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 350,93 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibuss placas HLF-9246, HLF-9245, OQI-0424- ensino fundamental junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6539 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 874,60 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de reforma da cobertura do prédio escolar José Maria de Alkimim na Vila Serrana - Recurso QESE junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6538 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 327,00 |
Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de reforma da cobertura do prédio escolar José Maria de Alkimim na Vila Serrana - Recurso QESE junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6537 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 649,70 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de reforma da cobertura do prédio escolar José Maria de Alkimim na Vila Serrana - Recurso QESE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6536 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 303,05 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de reforma da cobertura do prédio escolar José Maria de Alkimim na Vila Serrana - Recurso QESE junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6535 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 572,60 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de reforma da cobertura do prédio escolar José Maria de Alkimim na Vila Serrana - Recurso QESE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6534 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 166,72 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMN-2172- Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6533 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 468,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. quisição de bateria para veículo Fiat Ducato plaa HLF-4437- transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6529 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 516,00 |
Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para mreforma e manutenção do predio da escola Municipal José Maria de Alkimim- Recurso QESE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6527 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.088,60 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para mreforma e manutenção do predio da escola Municipal José Maria de Alkimim- Recurso QESE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6525 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 2.978,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para mreforma e manutenção do predio da escola Municipal José Maria de Alkimim- Recurso QESE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6524 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 651,94 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para mreforma e manutenção do predio da escola Municipal José Maria de Alkimim- Recurso QESE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6522 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 103,13 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Caminhão placa HMN- 2171 Prog. de Apoio a a Agricultura Familiar junto a SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 928,66 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Blazer placa HMH-6363- polícia militar ostensiva juntoa Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.859,17 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo caminhonete S10 placa placa HLF- 2964 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6515 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 758,52 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo ônibus placa JJC-0232- ensino superior junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6514 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 3.666,67 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo ônibus placa GVJ- 9160- ensino superior junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6512 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 330,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de recarga de toner para impressoras do Dep. de Recursos Humanos junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 101.047,50 |
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.023.801/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Contratação de Empresa especializada,para execução de Obra de acabamento integrada da Construção da Unidade Escolar PROINFANCIA "TIPO B", localizada no Bairro Taboquinha, nesta cidade de Buritis - MG, ref. a SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6502 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Conselho de Desenvolvimento Comunitario de Ricaho Morto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.894/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2228 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Conselho Desenvolvimento Comunitário do Riacho Morto | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf. convênio no25/2014 e Lei Municipal no 1289/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6501 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.920,00 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de tecidos para manutenção das atividades desenvolvidas nas oficinas do CRAS- Recurso FMASPBVII junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.632,36 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio da escola Municipal João Joquim Ramos no bairro Taboquinha, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6494 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 959,00 |
Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Zélia Rodrigues de Souza em vulnerabilidade social, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6491 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.046,19 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Zélia Rodrigues de Souza em vulnerabilidade social, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 518,92 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Zélia Rodrigues de Souza em vulnerabilidade social, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 188,28 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Zélia Rodrigues de Souza em vulnerabilidade social, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 730,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para veículos Fiat Doblo placa HMH-7053, HNH-0412, HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667 - transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para veículo ônibus placa HLF-9246, HLF-9245, OQI-0424- ensino fundamental junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6483 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para veículo Trator Massey Ferguson de Apoio a Agricultura Familirar junto a SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6482 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 146,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para veículo Fiat Pálio placa OQH-9914- conselho tutela junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para protocolar documentos relativos a administração na GIDUR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6434 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 158,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no centro administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6433 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 189,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no centro administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6432 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 594,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas no Setor de Compras e Licitações. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.008,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para consumo de servidores que trabalham na manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Pedro de O Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.868.428/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de troca do conjunto sotativo do setor de direção hidráulica do Ônibus placa KST-6469- ensino fundamental, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 130,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para limpeza das quadras junto a SEJELT> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6427 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 98,50 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para limpeza das quadras junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6426 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 680,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de despachante com taxa e placa para veículo ambulância placa PUK-2047 e PUK-2057- transporte de pacientes junto a Sec. Municipal d Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6425 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 795,00 |
Credor: Aparicio Braga Neto - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.265.816/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de instalação de antena de celular com material para atendimento na Escola municipal professor Anatólio na Vila Serrana junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 4.504,50 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços de lanternagem e pintura de capô paralama do lado direito, ponta do lado direito, para-choque dianteiro, troca de paralama, grade dianteira e ponteira do para-choque de saveiro placa HMN-9211. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6423 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 879,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para Hugo Araújo Santana para tratamento de Fissura Labio Palatal em Bauru-SP conf. relatório da Assitente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6422 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6421 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6420 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6419 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Eli Teixeira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.406-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " CAMPENONATO DE FUTEBOL SERIE A - RURAL como VICE CAMPEÃO, e CAMPEAO DA SERIE B,conforme Art. 1o Paragrafo VIII da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6418 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Cleidimar Gomes Tiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.695.556-65 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " CAMPENONATO DE FUTEBOL SERIE A - RURAL como CAMPEÃO, conforme Art. 1o Paragrafo VIII da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Maycon Henrique Pires Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.815.546-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " CAMPENONATO DE FUTEBOL SERIE B - RURAL como VICE- CAMPEÃO, conforme Art. 1o Paragrafo VIII da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.921,75 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção dos centros educacionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins e José Leonice das Neves N. Sr. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 11.730,00 |
Credor: Carvalho e Caetano Empreendimentos ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.531/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de locação de esteira para abertura de valas no depósito de Aterro Sanitário do municipio, localizado MG 400km 5/ Buritis e adequação de resíduos e lixo orgânico, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Lagoa Grande-MG representando o municipio em evento de apresentação de programa de digitalização das documentações do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Sthefânia Rodrigues Lucas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.562.156-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reuniao e discussão de investigação de óbitos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço do Gabinete em viagem a Lagoa Santa-MG conduzindo assessor de gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6359 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6358 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6357 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6356 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Administração, para servidor em viagem a Brasilia-DF para protoolar documentos na GIGOV-DF sobre convenio SICONV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para protoolar documentos na GIGOV-DF sobre convenio SICONV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aulas no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6353 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores para ministrarem aulas no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reunião para capacitação sobre doença Falciforme. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo secretario municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6350 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para participar de reunião com engenheiro da empresa Cotasa para tratar de assuntos do projeto de drenagem do Bairro Taboquinha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6349 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunião para capacitação sobre doença Falciforme. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reuniao com a superintendencia da SRE, sobre Dia "D". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Unai-MG para participar de reuniao com a superintendencia da SRE, sobre Dia "D". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6346 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6345 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Adelson Evangelista de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de audiencia no Ministerio do Trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG representante preposto do municipio em audiencia no forum Ministerio do Trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6343 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para secretario municipal em viagem a Uberlandia-MG para participar do Encontro de Formação Continuada do Programa PNAIC pela UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6342 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H. e 03 P.A. para secretario municipal em viagem a Uberlandia-MG para participar do Encontro de Formação Continuada do Programa PNAIC pela UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 5.842,00 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânicos na retifica de motor do veículo ambulância UTI placa HLF-3247 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 804,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para consumo de policiais militar, conf convênio junto a Sec. municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6334 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 998,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades dos centros educacionais infantil Ângela Maria da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 7.485,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutnção das atividades nas escolas municipais- merenda escolar- Recurso PNAE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.756,00 |
Credor: Eliziana Angelica Moizes David - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.511.389/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para veículo Microônibus placa OQR0724- transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.002,08 |
Credor: Hamilton José Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.164.958-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução do tributo municipal - Imposto Sobre Transmissão de Bens Imoveis - ITBI, recolhido em 18/04/2014, não houve a concretização da venda do imovel, conforme requerimento e parecer juridico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 83,88 |
Credor: Jose Geraldo Candido Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.441.496-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução da taxa de ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, pagos em duplicidades, conforme PARECER JURIDICO e requerimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/08/2014 | Valor: 492,96 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícios de: 2014 - veiculos placas: OPF-6026;OPY-1092, a serviços da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 655,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na administração municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 239,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades com pacientes do CAPS- Recurso centro de atenção psicosocial junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 143,35 |
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de bomba leão que abastece água potável na comunidade do Gado Bravo junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6311 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 730,25 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo caminhonete placa GNO-7683 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 115,04 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo em reuniões e recepcções no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de balanceamento, alinhamento, desempeno e cambagem para manutenção de veículos placa HNH-0412, HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667 - transporte de pacientes-junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6306 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de balanceamento, alinhamento, desempeno e cambagem para manutenção de veículos placa HMH-2171, HMM-1438, HLF- 5339 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 372,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de balanceamento, alinhamento, desempeno e cambagem para manutenção de veículos placa OWJ-9887, JFO-1442, HLF-2964, HMN-9211 junto a Sec. Municipal de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 399,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de balanceamento, alinhamento, desempeno e cambagem para manutenção de veículos placa OWJ-9894, RB-7172, OMF-9304, OMF-9302, HMH-7527,HLF-2963,HLF-1528 junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6303 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de balanceamento, alinhamento, desempeno e cambagem para manutenção de veículos placa HLF-340, HLF-0747 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6302 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 51,85 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no setor de Vigilância em saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 413,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no setor de Vigilância em saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 7.298,34 |
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de máquina Motoniveladora patrol 140s huber waco junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 415,51 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Adminis - Campanhas de Vig. e Prom.Saúde- PVVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores durante a realização de campanha de chagas- Recurso Campanha de vigilância e promoção a saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.196,70 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de carga para botijão de gás manutenção das atividades nos centros educacionais infantis Ângela M da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins, josé Leonic Neves e Nossa Sra. aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6293 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 1.947,00 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais infantis Ângela M da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins, josé Leonic Neves e Nossa Sra. aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6292 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.406,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais infantis Ângela M da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins, josé Leonic Neves e Nossa Sra. aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.612,50 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais infantis Ângela M da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins, josé Leonic Neves e Nossa Sra. aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.037,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais infantis Ângela M da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins, josé Leonic Neves e Nossa Sra. aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 2.460,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais infantis Ângela M da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins, josé Leonic Neves e Nossa Sra. aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.458,70 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais infantis Ângela M da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins, josé Leonic Neves e Nossa Sra. aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 3.254,47 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais infantis Ângela M da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins, josé Leonice Neves e Nossa Sra. aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 126,51 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores médicos e enfermeiros da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 45,56 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores médicos e enfermeiros da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 254,72 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores médicos e enfermeiros da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 125,08 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores médicos e enfermeiros da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 92,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores médicos e enfermeiros da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: CGF Comercio de Produtos de Informatica, Escritorio e Servicos LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.251.189/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutneção e reparo em impressora HP Laser 1415 , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Misael dos Santos Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.402.466-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de exame de teste de intolerancia a alimentos mediado por IG6 por 221 alimentos na clinica Sabin em Brasília-DF de paciente Mizael dos Santos Fonseca em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 602,99 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Pálio placa GTM-4601 - policia militar ostensiva junto a Sec. municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 103,50 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de telha para reparo em telhado do setor do centro de controle de zoonose- vigilância em saúde, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.050,92 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Gol placa JFo-1442 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 3.602,68 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus placa KOD-1257 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 5.344,87 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa e,penhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus Scania placa GVJ-9160 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 69,83 |
Credor: Edivânia Cardoso de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.196.971-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia elétrica de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 67,96 |
Credor: Jose Muniz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.009.268-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia e água para família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6241 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 496,69 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 45.000KM de veículo Fiat mille placa OWI-7942 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 231,20 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 120.000KM em veículo Doblo Cargo placa HMH-7053- transporte de paciente- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6211 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de placa para identificação inaugural das casas do Programa Doce Lar, projeto de reforma de casas de famílias em vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6209 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 393,64 |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Trator Massey Ferguson junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6208 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.821,25 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6207 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 3.690,70 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6206 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 7.548,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6204 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.570,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6203 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.529,20 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6202 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.396,15 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6201 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo placas HMH-6363, HIK-0625- Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6200 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.540,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo placas OQR-0724,HLF-4726, HLF3247, HMH-7053, HLF-8665, HLF-8666, NXX-0809 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6199 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527,OMF-9304 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo ônibus placas HVI-9838,GVJ-9160, KOD-1257,JJc-0232e MTO-0359- ensino superior junto a a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6197 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.295,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo caminhão placa JJD-6795, HMG-6826, HMG-0376,HLF-5126 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 234,14 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamento para paciente com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6193 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camisetas para uso de servidores Agente de Saúde dos PSFs - Recurso Bloco Atenção Básica, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/08/2014 | Valor: 789,18 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo na Confraternização do Dia do Motorista no Dia 26 de Julho, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 265,54 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo na confraternização do dia do motorista junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 192,08 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para consumo na Confraternização do Dia do Motorista no Dia 26 de Julho, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 3.590,10 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutençâo das atividades na cantina das escolas municipais- merenda escolar - Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 8.248,10 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutençâo das atividades na cantina das escolas municipais- merenda escolar - Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6184 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 13.748,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutençâo das atividades na cantina das escolas municipais- merenda escolar - Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.778,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutençâo das atividades na cantina das escolas municipais- merenda escolar - Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 580,50 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutençâo das atividades na cantina das escolas municipais- merenda escolar - Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6180 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.606,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutençâo das atividades na cantina das escolas municipais- merenda escolar - Recurso PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6178 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 805,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo Gol placa HLF-5340 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6177 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo Fiat Doblo placa HMH-7053, HLF-4726 e NXX-0809- transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6176 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.330,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção em veículo GM Blazer placa HHM-6363, HMH-4159 e Fiat Uno placa HDL-5634- Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6175 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.330,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção em veículo GM Blazer placa HLF-2963, e Fiat Uno placa OMF-9302 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 491,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos da E. M. ntão Alves da Silva junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos automotivos para veículo Microônibus placa HMG-6674- transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6154 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: CERB-Clube Esportivo e Recreativo de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.642.636/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de espaço para comemoração de festividades do "Dia do Motorista" a realizar-se no dia 26/07/2014 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6153 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 19,00 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da E. M. Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 356,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da E. M. Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6149 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 502,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da E. M. Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6148 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 322,50 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da E. M. Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6147 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 88,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da E. M. Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6145 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 410,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da E. M. Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 2.046,19 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Domingas Rodrigues Cardoso em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6138 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.506,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Domingas Rodrigues Cardoso em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6134 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.562,50 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Padaria Comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6127 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 101,50 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de banner para placa da fachada na Casa de Saúde e Mulher junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6122 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 16.003,81 |
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Pá Carregadeira michigan 55 ART junto a Sec. Municipal de Obras públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6120 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 91,52 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fita Uno placa GOW-4043- Polícia Civil- Junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 3.382,30 |
Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para instalações hidráulicas, objetivando a adequação do abastecimento de água potável da comunidade do P.A Gado Bravo junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6118 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.715,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6064 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 179,70 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para melhorias e pequenos reparos no banheiro do Programa Saúde na Praça na quadra da Casemg junto a /sec. munciipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 12.889,38 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção nas atividades na Atenção Básica, recurso Atenção Básica ,junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6061 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.481,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção nas atividades da Unidade ista de Saúde, recurso BLMAC ,junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6054 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 9.620,51 |
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Pá Carregadeira Michigan 55 CI junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6042 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 509,60 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 422,90 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 152,60 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6037 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 182,40 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de copos descartaveis para uso de servidores da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 51,20 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para confecção de almoço de atletas da escolinha municipal que i rão para Bofinópolis para participar dos jogos amistoso junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 402,30 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 399,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6026 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 26,50 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 3.111,42 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 643,06 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para consumo de servidores do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 323,90 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para consumo de servidores do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 559,94 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 211,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção nas atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 2.198,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso nas atividades do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 6.600,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso nas atividades do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.579,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 136,40 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões e recepções no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 8.700,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais, conf. convênio no 62.1.3.1098/2013 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 796,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. erviços gráficos na confecção de adesivos para trofeus da final do campeonato municipal Ruralão, junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5983 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.375,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante para manutenção de veículos placa JFO-8750, HMN-8436, HMN-8438, HMH-7053, HMH-0412, HLF-8665, HLF-8667, HLF-4726, NXX- 0909 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5982 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.580,40 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento de confraternização de encerramento do Campeonato Municipal Ruralão junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5981 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificante para manutenção de veículos placa HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, OMF-9302, OMF-9304,ORB-7172 OWJ-9894 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 2.451,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneu para Ônibus placa KST-6469 e KOD-2117- ensino fundamental- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/08/2014 | Valor: 135,20 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e reparo no PSF VI do bairro Canaã- Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 656,28 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Rosilene Lopes da Silva em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5926 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 4.083,00 |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Trator Massey Ferguson 292 do Programa de Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 199,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confecção de adesivos para identificação de salas junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 156,89 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para conecçaõ de almoço dos atletas que irão participar de Futsal Feminino em Formoso junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5840 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 522,25 |
Credor: Saulo Peres de Castro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.528.449/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção da piscina do centro de reabilitação junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 283,80 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de salgados para evento- reuniões no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5828 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 518,92 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Ivonete Rodrigues Barbosa Mendes em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 789,30 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisiçãoo de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Cristina Rodrigues Barbosa em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5801 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 810,60 |
Credor: Buritis Comercial Agricola Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.855.009/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.1068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção de maquinário Agrícola do Programa de Apoio a Agricultura Familiar, junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 171.220,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.1113 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para melhor atendimento do Programa APL de costura- Recurso convênio no760180/2011 junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.861,10 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para conclusão da reforma do predio da prefeitura municipal junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Conselho Comunitário do Taquaril | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.427/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2165 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Conselho de Desenv. Comunitário do Taquaril. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf. lei municipal 1289/2013 e convênio no 24/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 344,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ventilador para manutenção das atividades desenvolcidas no PAV. Recurso: FMAS IGDBF, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para desenvolvimento do núcleo de atendimento do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 436,12 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Eva Marcia Nascimento em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/08/2014 | Valor: 417,90 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios paa manutenção das atividades na cantina do centro administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 93,30 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada e. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 2.074,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de afixação de película em veículos da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 215,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Garagem Municipal, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4451 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 1.305,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Eva Marcia Nascimento Viana, em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 906,80 |
Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Eva Marcia Nascimento Viana, em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 89,15 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Eva Marcia Nascimento Viana, em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 3.879,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Rosilene Lopes da Silva em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 89,15 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção da residência da sra. Rosilene Lopes da Silva na rua Cristovão Colombo 681 bairro Taboquinha junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 449,25 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. construção de imóvel do Sr. Amir Furtado Marra na rua Nossa Senhora da Pena 366 bairro Israel pinheiro proveniente do projeto de reforma de casas de família em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4409 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 199,45 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de carga para boteijão de gás para manutenção das atividades desenvolvidas no Projeto CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. Municipal de Ação Socia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4407 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 99,80 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores do Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2, junto a Sec. M. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 946,65 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. M. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Projeto CAPS, junto a Sec. Municipal de /Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4394 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 667,85 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividadese desenvolvidas no Projeto CAPS, junto a /sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 906,80 |
Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção de residência Sra. Ivonete Rodrigues Barosa Mendes situado a Rua Saint Clair no65 bairro São joão, família em alta vulnerabilidade conf. relatório social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.305,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para construção da residência da Sra. Ivonete Rodrigues Barbosa Mendes, em vulnerabilidade socialsituado na Rua Saint Clair no 65 bairro São João conf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 82,85 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para construção da residência da Sra. Ivonete Rodrigues Barbosa Mendes, em vulnerabilidade socialsituado na Rua Saint Clair no 65 bairro São João conf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4340 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.267,20 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de baner para identificação e divulgação das festividades da 27a Exposição Agropecuaria de Buritis junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades administrativas do Setor de Contabilidade junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 2.630,60 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do laboratório municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 8.387,67 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do laboratório municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.577,39 |
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades do laboratório municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.026,15 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das UBS/PSFs- Recurso Bloco Atenção Básica, junot a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 4.382,04 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos placa HLF-8665, HLF-8666, HLF8667,HNH-0412,HMH-7053,NXX-0809- Transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 4.387,25 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 298,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de confecção de impressão de cartaz para as festividades do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 198,60 |
Credor: Buritis Comercial Agricola Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.855.009/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de ferramentas para manutenção de máquinário agrícola do programa Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.235,20 |
Credor: Bandeirantes Comercial de Peças Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.675/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de ferramentas para manutenção de máquinário agrícola do programa Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 8.655,00 |
Credor: Linear Equipamentos Eletronicos S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.445/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.1030 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Torre de TV. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para instalação na Torre de TV do Distrito de São Pedro, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.560,00 |
Credor: Linear Equipamentos Eletronicos S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.445/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de material para instalação na Torre de TV do Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 258,77 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores no atendimento no PSF- Rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 158,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho para de impressora paramanutenção das atividades administrativas na Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 89,15 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para reforma de imóvel residencia da Sra Cristina Rodrigues Barbosa situado na rua Floresta 1437 bairro São João junto a Sec. municiplal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 53,00 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Centro Administrativo, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 987,92 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1149 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Aquisição de materiais para manutenções e reformas de imóveis do domínino público do Município de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 6.600,00 |
Credor: Unapel Veículos e Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.650.374/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Carreta Agrícola para atendimento no Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Fomento do Setor Agropecuário conf. convênio no 1012910-01/2013 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/08/2014 | Valor: 8.990,00 |
Credor: Agroveterinaria RM Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Grade Aradora de Arrasto para atendimento no Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Fomento do Setor Agropecuário conf. convênio no 1012910-01/2013 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 199,45 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 199,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de adesivos para identificação de pastas e prateleiras no Dep. de Compras e Licitações. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 802,30 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde ,junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/08/2014 | Valor: 7.942,49 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reforma e instalações elétricas e hidraúlicas dos predios das escolas municipais; Francisco f. Pitangui, João da Pena Lobo, João F. Pinto, Nilson A. Souza, e Santa Teófila junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/08/2014 | Valor: 290,05 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais elétricos para manutenção e instalação de ar condicionado na Escola Municipal Philomena Campos junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/08/2014 | Valor: 30.960,00 |
Credor: Agroveterinaria RM Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para melhoria no Programa de Apoio a Projetos de desenvolvimento e fomento do Setor Agropecuario, conf. convênio no1013463-14/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 89,15 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção da residência do Sr. Amir Furtado Marra, proveniente do projeto de reforma de casa para família em vulnerabilidade socisl, promovido pela Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.380,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro Municipal, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. serviço de confecção de placa de aço escovado para inauguração de obras de reforma dos predios das escolas municipais Antônino Cândido Lopes, Professor Anatólio e Santa Teófila junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. serviço de confecção de placa de aço escovado para inauguração da obra de reforma do prédio da creche Nossa Sra. Aparecida, Vila Serrana junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 76,75 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo no imóvel onde funciona o CREAS, para devolução ao proprietário conforme clausula do contrato, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 183,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo no imóvel onde funciona o CREAS, para devolução ao proprietário conforme clausula do contrato, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 193,50 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de atletas de Bonfinópolis que virão participar dos jogos de Futsal e Voleibol, junto a Sec. municipal de juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 6.293,78 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades no Laboratório municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/08/2014 | Valor: 3.363,15 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenão das atividades desenvolviadas nas UBS/PSF - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.700,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de computador para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/08/2014 | Valor: 506,50 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ef. aquisição de banco de assento para veículo Fiat Uno placa HMH-8541 - polícia militar- conf. convênio junto a Sec. Municipal de administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 2.149,30 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades do Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 43,50 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de banners para demonstração de evento da Saúde do Trabalhador- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 2.071,75 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais infantil Ângela Maria da cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida -SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 109,50 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de medicamentos para manutenão das atividades na Fármacia Básica Recurso BLMAC junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 459,40 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da polícia civil, conf. convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 138,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Polícia Civil, conf convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 77,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Cozinha Comunitaria junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 3.266,11 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada re. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvido no CAPS- Recurso Centro de Atenção Psicossocial junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 36,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene destinados a cantina das estradas, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 247,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçã de generos alimentícios para alimentação de servidores que trabalham na manutenção de estradas vicinais, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 53,40 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimentícios para alimentação de servidores que trabalham na manutenção de estradas vicinais. junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/08/2014 | Valor: 266,36 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades administrativas nas unidades Básica de Saúde- Recurso bloco Atenção Básica junto a SMS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 33.515,80 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica - Recurso BLFB, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/08/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de adesivo colorido para evento- Encontro Pedagogico com professores junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.504,08 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 1.563,10 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 22.278,26 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/08/2014 | Valor: 31,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de botina de segurança para uso de servidor na Garagem Municipal junto a Sec. Municipal de transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2014 | Valor: 229,76 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acrescimos conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6971 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 28.571,00 |
Credor: PERFIL - Engenharia Agrimensura Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.408.069/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. 1o TA ao contrato no 248/2014 de Empresa especializada,para execução de Obra de Pavimentação Asfáltica de ruas no Bairro Israel Pinheiro e São João, nesta cidade de Buritis - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6929 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.056,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6928 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2014 | Valor: 249,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6898 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 1.737,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS em PROCESO SELETIVO, junto ao Centro Odontologico , ref. mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6896 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 1.742,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 16.229,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6893 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 17.566,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6892 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 2.322,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6891 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.060,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6890 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 4.234,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6889 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.620,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 5.792,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6866 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.380,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRADOS , junto a Secretaria Municipal de Educação - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% -, referente mês de: AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 897,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6864 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 43.315,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6863 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.060,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6862 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.828,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6861 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 4.120,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6860 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6859 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.287,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6857 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6856 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 9.797,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6855 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.541,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6854 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 102.204,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6853 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 48.583,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6852 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Goiania-GO para buscar paciente que estava internado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO para buscar paciente que estavam internados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6835 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.277,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6834 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 8.761,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6833 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.080,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6832 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 20.668,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6831 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6830 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 7.704,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6829 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.191,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.885,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.922,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6825 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 166,05 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituiçaõ de despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6824 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 108,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa de hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6816 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6812 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da SMS em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6811 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2014 | Valor: 97,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da SMS em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6810 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da SMS em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6809 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6808 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6807 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6806 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6800 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6774 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Goiania-GO, conduzindo servidores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6773 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço do Gabinete, em viagem a Goiania-GO conduzindo servidores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2014 | Valor: 1.964,18 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis para manutenção dos veículos placa: HBK-5371, OWJ-9887, HBK-5371, HMH-0208,JFO-9387, pertecentes a Sec. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6711 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Zélia Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.886-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de aluguel da familia em vulnerabilidade social, referente ao mes de AGOSTO e SETEMBRO de 2014, conforme parecer Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6710 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 64,25 |
Credor: Ana Maria Pires Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.112.566-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de contas de Energia Eletrica da familia em vulnerabilidade social, conforme parecer Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6709 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 98,59 |
Credor: Maria Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 867.544.836-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de contas de Energia Eletrica da familia em vulnerabilidade social, conforme parecer Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6708 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 79,84 |
Credor: Maria das Graças Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.429.001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de contas de Energia Eletrica da familia em vulnerabilidade social, conforme parecer Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6707 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 32,28 |
Credor: Mariana Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.359.911-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro para pagamento de contas de Energia Eletrica e Agua da familia em vulnerabilidade social, conforme parecer Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6670 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.654,62 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e revisão dos 120.000 km em veículo Doblo placa HMH-7053, junto ao Transporte de Pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6648 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de manutenção para veículo Sprinter de placa OQR-0724, Tranporte de Pacientes, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6647 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 16,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para veiculo a serviço da SEMAS em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo presidentes de Assentamentos Rurais para participar de reunião no Banco Nordeste. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6638 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6635 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2014 | Valor: 315,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6629 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 75.623,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6628 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 211.773,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 35.793,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6626 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 188.309,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6621 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6616 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de combustivel para veiculo a serviço da SEMAS em viagem a Lambari-MG conduzindo paciente ate a clinica de recuperação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6610 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar prefessores para ministrarem aula no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2014 | Valor: 2.961,00 |
Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de pintura da tampa traseira, lateral esquerda, para-choque dianteiro e traseiro e polimento geral, pra veículo Fiat Strada, placa OPF-6054, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2014 | Valor: 16.204,70 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma da cobertura do prédio da Escola Municipal José Maria de Alkimim na Vila Maravilha. Recurso: QESE, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6511 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2014 | Valor: 137.189,26 |
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução da obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS no bairro Veredas conf. convênio no953/2014, ref. a PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6430 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2014 | Valor: 180,72 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do conselho tutelar, placa OQH-9914, junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2014 | Valor: 719.407,92 |
Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica - Taboquinha. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na execução de serviços de melhoramento de vias urbanas (pavimentação asfáltica) nos Bairro Taboquinha e Veredas, ref. Programa BDMG URBANIZA, 2a(segunda) medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6412 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2014 | Valor: 531,54 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal, sendo: Pregão Presencial No 059/2014 e No 060/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6405 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar par execução do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 245kg, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2014 | Valor: 729,55 |
Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar par execução do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 291,1kg, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 110,77 |
Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar par execução do programa PNAE nas escolas municipais ref.a 44,5kg, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 216,00 |
Credor: Paulo Aves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.563.646-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 40kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.391,60 |
Credor: Marcelo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.456.096-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 745,5kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6393 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.477,42 |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 483kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 90,20 |
Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 41kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 272,80 |
Credor: João Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref.a 40kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 304,50 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 621,79 |
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 197,5kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6387 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 1.520,91 |
Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 432,4kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6386 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 627,70 |
Credor: Joaquim Alves Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 217kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.566,62 |
Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 464,7kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6382 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 334,00 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 120kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2014 | Valor: 183,65 |
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais, referente a 65 kg, conf. chamada publica no02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 66,80 |
Credor: Etiene Fonseca Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 33.4kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 287,10 |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 102,5kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6377 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 647,70 |
Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 271kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.382,50 |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 471kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.499,99 |
Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 538,46kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 2.751,40 |
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 1221kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 808,60 |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 368kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 931,50 |
Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais ref. a 447,5kg, conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2014 | Valor: 700,60 |
Credor: Altaides Alves Botelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.209.716-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviço de mesário para campeonato municipal Futsal junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6370 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 621,50 |
Credor: Valdeci Alves Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.084.881-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de gandula no campeonato municipal Ruralão 2014, junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2014 | Valor: 1.715,50 |
Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de arbitragem para campeonato municipal Ruralão 2014 junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2014 | Valor: 2.373,00 |
Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de arbitragem para campeonato municipal Ruralão e futebol de campo 2014, junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2014 | Valor: 2.118,75 |
Credor: Altaides Alves Botelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.209.716-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de arbitragem para campeonato municipal Ruralão 2014 junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.977,50 |
Credor: Marcone de Jesus Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.689.616-54 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de arbitragem para campeonato municipal Ruralão 2014 junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2014 | Valor: 2.542,50 |
Credor: Alexandre da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.988.466-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de arbitragem para campeonato municipal Ruralão 2014 junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 1.638,50 |
Credor: Rosana Vieira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.495.436-45 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de mesário categoria A e B para campeonato municipal Ruralão 2014 junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6341 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2014 | Valor: 3.903,20 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-7086 para transporte de estudantes linha no 07 trajeto (P.A Palmeira- Gado Bravo- Vila cordeiro), período 14 á 31/07, percorrendo 2.296, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2014 | Valor: 4.200,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para servidore plantonistas, junto a Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2014 | Valor: 10.000,00 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HLF-3247, utilizado no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.624,67 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha no49 trajeto (Faz. Vonei Pouso Bom via Cupins a E. M. Antão Alves da Silva), percorrendo 2.003 km, periodo 14 á 31/07, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6333 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.813,67 |
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Van placa JFP-7760 para transporte de estudante linha no41 trajeto (Buritis - Pernambuco -Coopago), percorrendo 1.916 km, periodo 14 á 31/07. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 3.066,09 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GXP-4415 para transporte de estudante linha no16 trajeto(Brejinho a Vila Saão Vicente), período 15 á 31/07, percorrendo 2.085 km, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.792,44 |
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGX-4804 para transporte de estudante linha no35 trajeto(Buritis ao Distrito de Passa Três), periodo 14 á 31/07, percorrendo 1.545 km, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2014 | Valor: 5.517,48 |
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa BUP-7750 para transporte de estudante linha no42 trajeto(Faz. Cupins via Ceval a Coopago), periodo 14 á 31/07, percorrendo 2.800 km, junto a SEMEC. FONTE 101. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6323 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: Geralda Barbosa Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.900.006-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de cozinheira para os atletas de Arinos - MG, que vieram participar dos jogos amistosos regionais da escolinha de futebol de campo, junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6319 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 409,92 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cesso a internet via wirelles para manutenção das atividades administrativas da Sec. municipal de Saúde, referente ao mês de agosto/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2014 | Valor: 8.594,09 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel (óleo diesel e S 10), para manutenção dos veículos placa KOD2117, OPY1092, OPX7154, HLF9246, HLF9881, HLF8856, OPX7161, OQI0424, HLF9245, pertencentes ao Ensino Fundamental, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6269 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários e translados e forneciemnto de urnas (adulto e infantil) para famílias em vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6268 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Liane Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.976.921-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de Agosto/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6265 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Josefa de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.040.536-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabvlidade social ref. ao mês de Agosto junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Domingos Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em D Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2014 | Valor: 136,85 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços mecânicos peças para manutenção do veículo Fiat Strada Working CD, placa OQS-5189, na revisão de 30.000 kms, lotado na Vigilância Sanitária, junto a Sec. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6218 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2014 | Valor: 168,60 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Strada Working CD, placa OQS-5189, na revisão de 30.000 kms, lotado na Vigilância Sanitária, junto a Sec. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6186 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.800,00 |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Ototrrnolaringologista ref. ao mês de Julho/2014 para atendimento na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2014 | Valor: 9.944,43 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustiveis destinados a veículos de placas:JFO-1202,ORC-8882, OWY-0138, HLF-1726, GMO-7683, HLF-5126, HMN-8436, HMG-6828, a serviços da Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6132 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2014 | Valor: 311,66 |
Credor: Clebe Ferreira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 980.895.791-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de servente de pedreiro para obra de construção de sarjetas em vias públicas da cidade, referente ao mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2014 | Valor: 10.800,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico cardiologista e peditra para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref.. ao mês de JULHOI/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5975 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.318,14 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-5895 para transporte de studantes linha no 14 trajeto(Faz. São vicente/ Vão Sacada- E.M Sta Teofila, no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.422 km, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5974 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 4.262,29 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KEB-2364 para transporte de estudantes linha no 40 trajeto(Faz. Zé Pretinho ao Dist. de Serra Bonita, no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.185 km, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5973 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2014 | Valor: 3.270,40 |
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JIB-9097 para transporte de studantes linha no 50 período noturno trajeto(Assent.Olga Benário, Ceval a Escola M.João da Pena Lobo, percorrendo 2.044 km, periodo 14 á 31/07, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5972 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 2.728,86 |
Credor: F.A Meneses Transportes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.215.098/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. cpntratação de veículo ônibus placa KCE-1366 para transporte de estudante linha no12 trajeto ( Vila São Vicente a Buritis via Pedras) no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.151 km, junto a SEMEC. FONTE 119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5969 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2014 | Valor: 2.028,67 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha no 48 trajeto (Faz. Cupins a E. Antão- Coopago) no periodo de 14 á 31/07, percorrendo 1.283 km. FONTE 101. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5968 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 3.663,66 |
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa JFK-6462 para transporte de estudantes linha no 13 trajeto (Faz. Manga Val da Benta - São Vicente no periodo de 14 á 31/07, percorrendo 2.562 km, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5967 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.814,40 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa GZM-9541 para transporte de estudantes linha no34 trajeto (Fa. Bananeira ao Dist. de S. Pedro do Passa Três no periodo de 14 á 31/07, percorrendo 1.512 km, junto a Semec. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5966 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2014 | Valor: 4.795,56 |
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa BNE-9398 para transporte de estudantes linha no19 trajeto (Buritis- Barriguda II- Assentamento Chico Mendes a Vila Serrana no periodo 14 á 31/07, percorrendo 2.422 km. FONTE 145. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5965 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2014 | Valor: 5.976,10 |
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KDG-6856 para transporte de estudantes linha no45 trajeto (Buritis- via Pernambuco- Coopago- cupins no periodo de 15 á 31/07, percorrendo 3.003. FONTE 145. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 3.830,40 |
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa CBR-7729 para transporte de estudantes linha no11 trajato(V. são Vicente - Buritis- Via Pedro) no periodo de 14 á 31/07, percorrendo 1.330 km, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5944 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/08/2014 | Valor: 4.437,24 |
Credor: Edivan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo , Kombi placa JJI-4385 para transporte de estudante linha no 26 trajeto (Faz. Mosar via Mistel- Dist. de São Pedro do Passa Três, no período de 14 á 31/07, percorrendo 3.493, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2014 | Valor: 4.401,60 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, Kombi placa JHU- 6200 para transporte de estudante linha no 28 trajeto (Faz. Valdevir Assentamento mangues à Vila Maravilha), no período de 14 á 31/07, percorrendo 3.668 km. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5942 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2014 | Valor: 1.757,08 |
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo , Kombi placa JJI-4135para transporte de estudante linha no 33 trajeto (Faz. Bananeiras ao Dist. de São Pedro do Passa Três, no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.417 km, junto a SEMEC. FONTE 119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5941 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2014 | Valor: 3.450,34 |
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo , Kombi placa JID-2627 para transporte de estudante linha no61 trajeto (Faz. Barriguda II a E. M. João Farias Pinho, no período de 14 á 31/07, percorendo 2.555 km, junto a SEMEC. FONTE 119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5918 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.001,00 |
Credor: Eudes Tiago de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de operador de máquinas agrícola para apoio a produtores da agricultura familiar, ref. a 143 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5784 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2014 | Valor: 7.500,00 |
Credor: S&J Topografia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.873.844/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de levantamento topográfico e elaboração dos respectivos quadro resumo e memorial descritivos dos lotes e quadras de área de 124.662,73 m para regularização do loteamento do bairro jardim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.190,00 |
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços prestados de marceneiro, para reparo e reforma de carteiras e cadeiras das escolas municipais, no mês de Julho/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2014 | Valor: 37.229,99 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4520 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para desenvolvimento do núcleo de atendimento do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4464 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2014 | Valor: 18.978,84 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1099 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis Municipais - Farmácia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução e conclusão da obra Farmácia de Minas, no Bairro Centro, conf. resolução no 2907/2011, referente a PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4425 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2014 | Valor: 8.060,00 |
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Pedreiro de Servente para reforma e ampliação de Casa de Projeto Lar doce Lar na residência do Sra. Ivonete Rodrigues Barbosa Mendes situado a Rua Sant Clair 65 bairro são João junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2014 | Valor: 3.248,00 |
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviço de funeral e translado para atender famílias em vulnerabilidde social, conf. disposto na Lei 8.742/90 loas, junto a Sec. Municipal de AÇão Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2014 | Valor: 93,51 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6897 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 5.278,79 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NUCLEO DE PREV. E VIOLENCIA- , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 2.280,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6866 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2014 | Valor: 407,61 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6863 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 960,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6862 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6854 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.381,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2014 | Valor: 133,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2014 | Valor: 195,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6833 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6832 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.669,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6831 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6829 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 5.486,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 9.957,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 25.736,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6825 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2014 | Valor: 35,95 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para veiculo a serviço da SMS em viagem a Montes Claros-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6824 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa de hospedagem para servidor em viagem a Montes Claros-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6811 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da SMS em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6810 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da SMS em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6809 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6808 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6806 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6800 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.443,81 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da P F V P S no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 4.018,80 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis para manutenção dos veículos placa: JFO-1442, HLF-2964, GMM-8981, HMM-4783, pertecentes a Sec. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6658 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/08/2014 | Valor: 2.181,75 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel , para manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos , pertencentes a Policia Militar Ostensiva. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6647 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2014 | Valor: 79,98 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para servidor em viagem a Montes Claros-MG conduzindo presidentes de Assentamentos para participar de reunião no Banco Nordeste. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6635 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6626 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2014 | Valor: 218,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6621 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP/Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6618 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2014 | Valor: 70,99 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa de combustivel para veiculo a serviço da Sec. Munic. de Saude em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6617 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar prefessores que ministraram aula no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6430 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2014 | Valor: 236,99 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos do conselho tutelar, placa- OQH-9914, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6412 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/08/2014 | Valor: 354,36 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2014 | Valor: 5.776,72 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para conservação, recuperação e reparo no veículo placa HLF-3247, utilizado no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2014 | Valor: 9.241,86 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis dos veículos placas-OQM-8838, KOD-2117, GUS-9160, HVI-9881, KST-6469, HLF-9246, HLF-9881, HLF-8856, OPY-7154, OPX-7161, HLF-9245, OPY-1092, OPX-7154, OQi-0424,OPX-7146, pertencentes ao Ens.Fund. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/08/2014 | Valor: 6.493,30 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustiveis, destinados a veículos de placas- JFO-1202, ORC-8881, ORC-8882, GZM-9077, HLF-5126, HMN-8438, GND-7683, a serviços da Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 9.892,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 10.960,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6063 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.559,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.172,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6047 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2014 | Valor: 8.043,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6044 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 5.222,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.542,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2014 | Valor: 14.070,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria dos Santos Nunes do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.037.536-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vunerabilidade Social , ref. ao mês de Agosto/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5907 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Lea Ferreira sa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 509.773.007-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Eustaquio Olegario de Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.486-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5806 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2014 | Valor: 791,44 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel para instalação do PSF no bairro veredas situado a rua Ceará no236, conforme 1o termo aditivo, ref. ao mês AGOSTO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5782 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Sandra Barros de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 982.753.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para família em vulnerabilidade social ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2014 | Valor: 11.017,90 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Amir Furtado Marra | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.677.896-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de Agosto/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2014 | Valor: 998,97 |
Credor: Abidias Ferreira Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.306-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a Produtores da Agricultura Familiar, ref. a 142,71 hs trabalhadas no mês de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de laboratório cont 1o TA ao contrato no 1038/2013, ref. ao mês de julho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf Lei Municipal 1289/2013 e Convênio no17/2014, ref. a 2a (SEGUNDA) parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2014 | Valor: 6.443,15 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação as familias com alto grau de vulnerabilidade social, ref. ao mês de Jlho/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.482,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/08/2014 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Oftalmologista e Psiquiatra para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de JULHO, junto a Mun. de Saúde. SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2014 | Valor: 5.687,40 |
Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo ônibus placa JJC-4188 para transporte de estudantes linha no44 trajeto (Faz. Pedro Taborda a Coopago), percorrendo 2.857, periodo 14 á 31/07, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.043,78 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado na Rua Parana no749 para instalações da Casa Saúde da Mulher ref. 2o Termo Aditivo, referente ao mes de JUNHO e JULHO junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.596,70 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGP-2554 para transporte de estudante linha no55 trajeto (Fazenda almas a Buritis), percorrendo 1.200 km, periodo 14 á 31/07, junto a SEMEC. FONTE 145. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2014 | Valor: 4.183,24 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJZ-4370 para transporte de estudantes linha no04 trajeto (Buritis Roseli Nines e Vila Rosa), periodo 14 á 31/07/2014, percorrendo 1.750 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.981,92 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KBB-5157, para transporte de estudantes linha no51 trajeto (Faz. Celeste a Coopago) no período de 14 á 31/07, percorrendo 3.237 km. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2014 | Valor: 850,00 |
Credor: Walter Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pedreiro para manutenção de sarjetas no município, referente ao mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2014 | Valor: 11.000,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços profissionais de médico de ultrasson abdominal, BIM, e 12 plantões de 12 Hs para atendimento na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.155,52 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO DE REF. DA MULHER no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.485,95 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do AABB COMUNIDADE no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2014 | Valor: 13.994,33 |
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de calçadas em passeio público do bairro São João, conf. convênio no 0408/2014 MGI/SETOP/MG, ref. a SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2014 | Valor: 7.690,00 |
Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização,de Circuito de Rodeio municipal no período de 27 E 28 de Junho na Vila São Pedro junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2014 | Valor: 21.127,92 |
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de empresa especializada para construção de quadra escolar na Escola Municipal Nilson Alves de Souza no bairro Israel Pinheiro conf Programa PAC2 FNDE/MEC-PAC 207506/2013, ref. a SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2014 | Valor: 10.692,00 |
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de obra de construção edificação de 06(seis) salas no Distrito de Serra Bonita de acordo com termo de compromisso 2013 NE683084 Programa FNDE/MEC , ref. SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2014 | Valor: 984,00 |
Credor: Edson Candido Rosa Filho - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.802/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pretação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola para apoio a Agricultura familiar, ref. a 123 hs trabalhadas no mês de JUNHO de 2014, junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.922,00 |
Credor: Clínica Médica Robleto e Araújo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.009/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de material para biópsia de próstata guiada por ultrasson, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS, conforme solicitação da SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6866 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.361,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRADOS , junto a Secretaria Municipal de Educação - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% -, referente mês de: AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6864 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2014 | Valor: 289,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6862 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.472,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/08/2014 | Valor: 122,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6833 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.122,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2014 | Valor: 745,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6811 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da SMS em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6810 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/08/2014 | Valor: 95,02 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veículo a serviço da SMS em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6808 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.767,88 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da P F V P S no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.322,86 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel , para manutenção dos veículos , pertecentes a Sec. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6647 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SEMAS em viagem a Inhumas-GO, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social ate clinica psiquiatrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6635 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6621 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa de hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP/Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6617 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6615 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2014 | Valor: 195,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem Brasilia-DF, para buscar prefessores para ministrarem aula no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2014 | Valor: 6.250,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2014 | Valor: 36.458,30 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros, ref. ao mes de JULHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/08/2014 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de AGOSTO/2014, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.980,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/08/2014 | Valor: 11.185,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de protese dentária para doação a pessoas com alto grau de vulnerabilidade social- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.169,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.058,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2014 | Valor: 9.524,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2014 | Valor: 4.780,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Maria José Alves Mangabeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel na rua Rui Barbosa 922 centro para instalações da Casa Daúde da Mulher, referente ao mes de AGOSTO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/08/2014 | Valor: 6.480,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada na execução de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Administrativa ref. ao mês de Agosto/2014, junto a Sec. Municipal de Administração |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2014 | Valor: 134,80 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviços da policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2014 | Valor: 5.260,00 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada empenhada ref. locação de caminhão frigorífico, para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, conf. 2o TA ao contrato no 1016/2013, ref. ao mes de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2014 | Valor: 11.000,00 |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Ortopedista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de Julho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2014 | Valor: 1.092,00 |
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a produtores da agricultura familiar, referente ao mês de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2014 | Valor: 13.292,54 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAP no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2014 | Valor: 7.690,00 |
Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização,de Circuito de Rodeio municipal no período de 11 e 12 de Junho na Comunidade Barriguda I , junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/08/2014 | Valor: 54.990,00 |
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de empresa especializada para construção de quadra escolar na Escola Municipal Nilson Alves de Souza no bairro Israel Pinheiro conf Programa PAC2 FNDE/MEC-PAC 207506/2013, ref. a TERCEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2014 | Valor: 840,82 |
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas , avenida e canteiro, ref. a 151,5 hs trabalhadas no mês de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2014 | Valor: 2.871,31 |
Credor: Rafael Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GUA- 8368, para transporte de estudantes linha n 67 trajeto (Barriguda II- E.m. João Farias Pinto) no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.622 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 6.511,68 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BTB-1514, para transporte de estudantes, trajeto ( Vila Palmeira-Vila Cordeiro-Buritis) no período de 14 á 31/07, percorrendo 3.192 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2014 | Valor: 5.254,95 |
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JEL-0532 para transporte de estudante linha no 56 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis) no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.795 km. FONTE 101. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.243,24 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JGE-4700 para transporte de estudantes, linha no 58 trajeto ( Faz. Retiro/ José da Banha buritis) no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.772 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.624,70 |
Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Ônibus placa KJJZ-3554 para transporte de estudantes, linha no 20 trajeto (Vila Serrana via Atrás da Serra a Buritis) no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.582 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.297,28 |
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JEC-3217 para transporte de estudantes, linha no 27 trajeto ( Faz. Boqueirão a Vila Maravilha- Faz. Guaíra) no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.576 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.704,76 |
Credor: Rayane Resende de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo ônibus placa KRA-1978 para transporte de estudantes, linha no 09 trajeto ( Buritis- Vila Palmeira- Vila Cordeiro) no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.699 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 5.061,84 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo ônibus placa KTY-9266 para transporte de estudantes, linha no 05 trajeto ( Para Terra Taquail a Vila Cordeiro) no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.932 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/08/2014 | Valor: 4.786,32 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa LJB-1916, para transporte de alunos, linha no 53 trajeto (Cachoeira- Cupins a Coopago) no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.331 km, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 5.594,24 |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa MPR4622, para transporte de alunos, linha no 39 trajeto ( Faz. Fetal- Distrito de Serra Bonita) no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.702 km. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.053,17 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMM-1202 para transporte de alunos, linha no 63 trajeto ( Barriguda II a Buritis), no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.368 km. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.940,40 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEV-4376 para transporte de alunos, linha no 52 trajeto (Assentamento Caraíba a Buritis) no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.260 km. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.241,34 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa AAF-2776 para transporte de alunos , linha no 62, trajeto (Buritis a Barriguda II) peíodo de 14 á 31/07, percorrendo 1.385 km. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 4.189,68 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa BTB-1514 para transporte de alunos, linha no 64 trajeto (Assentamento Unidos Veceremos a Vila Cordeiro) período de 14 á 31/07, percorrendo 1.444 km. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/08/2014 | Valor: 1.849,03 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-1597 para transporte de alunos , linha no 23 trajeto ( Serra Bonita a Faz. São Domingos Ouvinto) no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.015 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.728,50 |
Credor: Draiton Procopio de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.458.706/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa BWN-9490 para transporte de alunos , linha no 10 trajeto (Buritis- Taqueril a Vila Cordeio) no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.115 km, FONTE 145. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/08/2014 | Valor: 3.398,08 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEC-5480 para transporte de alunos , linha no08 trajeto ( Para Terra união Gado Bravo a Vila Cordeiro) no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.296 km, junto a SEMEC. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/08/2014 | Valor: 2.582,58 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa KEy-6457 para transporte de estudantes, linha no15 trajeto (Faz. próxima a Vila São Vicente a E. M. Santa Luzia), no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.806 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.481,76 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de veículo Kombi placa JIB-5397 p/ transporte de alunos, linha no 68 trajeto (Buritis a Vila Serrana) próxima a Vila São Vicente a E.M. Santa Teófila) no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.176 km. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2014 | Valor: 5.147,42 |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJC-0973 para transporte de alunos, linha no 36 trajeto (Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro) próxima a Vila São Vicente a E.M. Santa Teófila) no período 14 á 31/07, percorrendo 2.498 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2014 | Valor: 6.356,60 |
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6670 para transporte de estudantes linha no 38 trajeto:(Faz. suruarana- B.Funda- Distrito de Serra Bonita, período de 14 á 31/07, percorrendo 3.162 km. FONTE 101. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/08/2014 | Valor: 1.403,36 |
Credor: Rogerio Carlos de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de veículo Kombi placa JEU-4992 para transporte de estudantes na linha no70 (trajeto; Pasmado a Vila Rosa) no período de 14 á 31/07, percorrendo 784 km. FONTE 119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 4.230,29 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEV-6658 para transporte de estudantes linha no02 (trajeto: Faz. Taquaril à Vila Cordeiro ) no período de 14 á 31/07, percorrendo 2.660 km. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.004,80 |
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JJD-3647 para transporte de estudantes linha 03 trajeto (Faz. Cobança à Coopago) no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.120 km. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/08/2014 | Valor: 234,71 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, combustível destinados a veículos placas- OQJ-2775, HLF- 7491, Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2014 | Valor: 262,93 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - Veículos Saúde em Casa- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS em viagem a Patos de MInas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/08/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6810 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/08/2014 | Valor: 254,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da SMS em viagem a Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6808 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo secretaria municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2014 | Valor: 1.958,69 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel , para manutenção dos veículos , pertecentes a Sec. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6620 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/08/2014 | Valor: 95,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição para pagamento de despesa de um retrovisor utilizado no veículo Fiat Uno placa OMF-9304, para transporte de pacientes, junto a empresa Ferro Velho Peres LTDA-ME Ferro Velho Triangulo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem Brasilia-DF, para levar prefessores que ministraram aula no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Montes Claros-MG conduzindo presidentes de Assentamentos para participar de reunião no Banco Nordeste. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Lambari-MG conduzindo paciente ate a clinica de recuperação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.448,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.286,71 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2014 | Valor: 651,74 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de SETEMBRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/08/2014 | Valor: 78,12 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviços da policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Adminsitração, placa:HMG-8191. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2014 | Valor: 5.710,14 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2014 | Valor: 256,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.118,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.450,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2014 | Valor: 13.488,00 |
Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional médico ginecologista obstetrícia, e ultrason ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde Mulher e Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2014 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. de profissional médico clínico geral para atendimento no PSF II bairro São João, no mês de AGOSTO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/08/2014 | Valor: 7.820,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2014 | Valor: 4.700,00 |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Neurologista conf. contrato no 190/2014, para atendimento na unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de JULHO/2014,Junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2014 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato no 189/2014, para atendimento no PSF IV- Centro, ref. ao mês de AGOSTO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2014 | Valor: 13.794,00 |
Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato n 182/2014, para atendimento no PSF V- Zona Rural, ref. ao mês de AGOSTO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2014 | Valor: 4.600,00 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Urologista conf. contrato no 186/2014, para atendimento na unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2014 | Valor: 20.250,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de profissional médico Plantonista conf. contrato n 188/2014, para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Julho/2014 sendo 27(vinte e sete) plantões de3 12 Hs, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Gabriela Matos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 187/2014 sendo 16 plantões de 12Hs, para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mêss de AGOSTO/2014. junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2014 | Valor: 9.100,00 |
Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de médico especialista em controle de Hanseníase e plantonista conf. contrato no 185/2014 ref. ao mês de julho/2014, para atendimento na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro São João no mês de julho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2014 | Valor: 63,91 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3537, pertencente ao PRO JOVEM, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/08/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3377, pertencente a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2014 | Valor: 21,56 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do TELE CENTRO COMUNITARIO no Distrito de Serra Bonita no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/08/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.420,81 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel , para manutenção dos veículos , pertecentes a Sec. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem Brasilia-DF para levar prefessores que ministraram aula no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar servidores da SEMAS no aeroporto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2014 | Valor: 5.789,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.533,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2014 | Valor: 228,31 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/08/2014 | Valor: 841,49 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Vigilância Sanitária, placas: HMN-2237,OWQ-7684, OQS-5189, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2014 | Valor: 3.255,11 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2014 | Valor: 9.985,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.654,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 810,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2014 | Valor: 5.470,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/08/2014 | Valor: 2.381,78 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do transporte de paciente, placa:HLF-7491,OWJ-9894, HMH-7527,OMF-9304,OMF-9302,HLF-2963,ORB-7172, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.759,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2014 | Valor: 18.416,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2014 | Valor: 8.270,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2014 | Valor: 8.660,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.196,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.398,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2014 | Valor: 12.540,00 |
Credor: Gabriela Matos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato no 187/2041 para atendimento no PSF I do Bairro Esrael Pinheiro, ref. ao mes de AGOSTO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2014 | Valor: 7.600,00 |
Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de médico especialista em controle de Hanseníase e plantonista sendo 08 plantões 12 Hs, conf. contrato no 185/2014 ref. ao mês de AGOSTO/2014 pra atendimento na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro São João no mês de AGOSTO, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Canaã no mês de AGOSTO, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro São João no mês de AGOSTO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24HS para atividades do Consselho Tutelar ref. ao mês AGOSTO/2014 junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/08/2014 | Valor: 3.517,69 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de veículo Ônibus placa JNZ-6671 para transporte de estudantes, linha no18 trajeto (Assentamento Gado Bravo a Vila Serrana), periodo 14 á 31/07, percorrendo 1.196 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2014 | Valor: 5.532,77 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de veículo Ônibus placa KDI-6876 para transporte de estudantes, linha no17 trajeto (FAz. Vanderli Ribieiro a Vila Serrana), percorrendo 2.752 km, periodo 14 a 31/07/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2014 | Valor: 845,00 |
Credor: Odilon Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola , conf. contrato no 160/2014 ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultua. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/08/2014 | Valor: 842,05 |
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro conf. contrato no 116/2014, ref. a 153,1 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2014 | Valor: 906,30 |
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenão de prédio de unidades escolares conf. contrato no 100/2014 ref. a 159 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/08/2014 | Valor: 810,90 |
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços postais para o distrito de Sera Bonita conf. contrato no 135/2014 ref. a 153 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.093,50 |
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operador de Som e Vídeo para as atividades administrativas, ref. contrato no 115/2014, ref. a 81 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. municipal de Administração.; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 839,84 |
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas pavimentadas conf. contrato no138/2014 ref. a 147,60 hs trabalhadas no mês de JULHO/2014, Junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.092,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas pesadas conf. contrato no 132/2014 ref. a 156 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.097,10 |
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de máquinas Pesada conf. contrato no 104/2014 ref. a 159 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 818,55 |
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de torre de televisão, conf. contrato no 105/2014 ref. a 153 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.296,00 |
Credor: Uedson Francisco dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.869/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Mecânico de máquinas leves conf. contrato no 123/2014 ref. a 162 Hs trabalhadas no mês de JULHO/20014 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2014 | Valor: 891,25 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 111/2014 ref. a 155 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2014 | Valor: 843,00 |
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pinto para manutenção de prédios públicos, conf. contrato no 103/2014 ref. a 140,5 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.104,60 |
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no130/2014, referente a 140 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/08/2014 | Valor: 994,50 |
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Zeladoria, conf. contrato no119/2014, ref. a 170 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2014 | Valor: 362,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades do Depto de Projetos ref. ao mês de agosto, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2014 | Valor: 615,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para distribuição a crianças nos PSFs- Recurso PAB, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Valdesson Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.791.966-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel a rua Americo Véspucio no 64 bairro Taboquinha, destinado a depósito de materiais da Sec. Municipal de Obras no mês de AGOSTO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referentea CONTRIBUIÇÃO conf. convênio no06/2014 e Lei Municipal no 1.289/2013 ref. a QUNTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO conf. convênio no05/2014 e Lei Municipal No1.289/2013 ref. a QUINTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 76,92 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2014 | Valor: 194,58 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/08/2014 | Valor: 51,49 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/08/2014 | Valor: 819,54 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem Brasilia-DF para buscar prefessores para ministrarem aula no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/08/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Inhumas-GO conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social ate clínica psiquiatrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Lambari-MG conduzindo paciente ate a clinica de recuperação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.533,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.338,75 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Ação Social, placas: OWI-7942, ORB-7167, OPF-6054, ORB-7165, OWL-9639. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2014 | Valor: 7.184,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/08/2014 | Valor: 5.748,71 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do trans. de paciente, placas: HMG-6674,GMT-9214, NXX-0809, HLF-8665, HNH-0412, HLF-4726, HLE-8666, HLF-8565, ORB-7172,. HMH-7053,HLF-8667,HNH-7053,HLF-4727,HLF-4726, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2014 | Valor: 816,40 |
Credor: José Carlos Vieira dos Santos -PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.482/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. serviços de receptor de animais do Abatedouro Municipal, conf. contrato no137/2014 ref. a 157 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2014 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de agosto/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 733,72 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Setor de Contabilidade ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Polo Universitário ref. ao mês de agosto /2014 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do AABB ref. ao mês de agosto/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na creche Frei pio ref. ao mês de agosto/2014, junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de Agosto /2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Casa de Passagem ref. ao mês de agosto, junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades nas escolas municipais, ref. ao mês de AGOSTO/2014, junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2014 | Valor: 737,28 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet via wirelles, para as atividades administrativas dos PSFs I,II,III,IV,V e VI ref. ao mês agosto, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes- Garagem ref. ao mês de agosto/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Publicas ref. ao mês de Agosto/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas doa AF e Minas Fácil ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de A Educação ref. ao mês de agosto/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Conselho Tutelar , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades administrativas do CRAS, ref. ao mês de agosto, junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de REferência da Mulher , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Liberdade Assistida , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Peti , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Compra Diretal ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 245,70 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria municipal de Ação Social , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Laboratório Municipal , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Casa Saúde da Mullher , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Caps , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Cadastro Único, ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de Reabilitação, ref. ao mês de agosto, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/08/2014 | Valor: 222,00 |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/08/2014 | Valor: 15.173,81 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes servços: (1) transportes de pacientes, previsto na rota SETS - Buritis/MG a Brasilia/DF, e, (2) custos de gerenciamento e manutenção da frota SETS, conf. contrato no. 004/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2014 | Valor: 6.296,39 |
Credor: Amanda Scapini Konzen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo p/ transporte de alunos da rede municipal de ensino no atendimento da linha 46 itinerário (Faz. Via Cobança à Coopago) veículo M.B placa JLE-572, percorrendo 2.690 km, periodo 14 á 31/07. FONTE 119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/08/2014 | Valor: 9.339,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de serviços de empresa especializada em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração, conf. TA ao contrato no831/2013, ref. ao mês de AGOSTO, junto a Sec. municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.757,34 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av. Minas Gerais no815 para instalação da Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de AGOSTO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2014 | Valor: 780,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado aAv. Minas Gerais no811 centro para instalação do Programa Amigo de Valor ref ao mês AGOSTO/2014, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2014 | Valor: 5.269,04 |
Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KDN-8260 para execução de serviços de transporte escoalr na linha 52 (faz.Japonês Distrito de Serra Bonita), periodo 14 á 31/07, percorrendo 2.716 km. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2014 | Valor: 2.250,00 |
Credor: Gerivan Nunes Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e coreçao em equipamentos odontológicos , ref. ao mês de Julho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2014 | Valor: 2.993,95 |
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçõ de veículo Ônibus placa JKR-6890 para transporte de estudantes, linha no66 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis), percorrendo 1.330 km, periodo 14 á 31/07/2014, junto a SEMEC. FONTE 119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2014 | Valor: 2.431,66 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KAV-7167, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no29 trajeto (Faz. Coqueiro a Dist. de São Pedro), período 14 á 31/07, percorrendo 1.438 km. FONTE 119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.382,80 |
Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-7664 para transporte de estudante, linha n 47 trajeto ( Faz. Pinduca via Cupins a Coopago), percorrendo 1.610 km, periodo 14 á 31/07/2014. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2014 | Valor: 1.857,52 |
Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JFX-7894 para transporte de estudante, linha no21 trajeto (Faz. Pé da Serra / Via Dois Irmãos a Buritis), percorrendo 1.498 km, periodo 14 á 31/07/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.949,05 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6040 para transporte de estudante, linha no60 trajeto (FAz. Natal a Barriguada II ) percorrendo 1.739, periodo 14 á 31/07/2014. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2014 | Valor: 5.334,58 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JGH-7817 para transporte de estudantes linha no37 trajeto (Faz. Salgueiro- Distrito de Serra Bonita), percorrendo 3.137 KM, periodo 14 á 31/07/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2014 | Valor: 3.544,80 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Van placa BLX-1999,para transporte de estudantes linha no32, trajeto (Drist. de São Pedro do Passa Três a Buritis), percorrendo 1.680 km, periodo 14 á 31/07. FONTE 119. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2014 | Valor: 3.791,91 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JHB-4550 para transporte de estudantes, linha no54 trajeto (FAz. São Domingos ao Dist. de Serra Bonita), percorrendo 2.872 km, periodo 14 á 31/07/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2014 | Valor: 2.469,62 |
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.441.679/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-7042 para transporte de estudantes linha no24 trajeto (Faz. Camarinhas à Buritis), percorrendo 1.583 km, periodo 14 á 31/07/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.846,45 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ASSESSORIA JURIDICA no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2014 | Valor: 950,00 |
Credor: Ronaldo José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviço de açougueiro, cfe. 1o termo aditivo ao contrato, ref. ao mês de Julho/2014 ,junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/08/2014 | Valor: 65,84 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3201, pertencente a COZINHA COMUNITARIA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/08/2014 | Valor: 127,90 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3214, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de JULHO e AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2014 | Valor: 124,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3426, pertencente ao CREAS, no mes de JULHO e AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2014 | Valor: 314,31 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/08/2014 | Valor: 210,08 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SMAMA no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para traramento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem Brasilia-DF para levar prefessores que ministraram aula no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Natalandia-MG conduzindo servidores par curso de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores para visita ao Projeto Jovem Aprendiz. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2014 | Valor: 2.280,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/08/2014 | Valor: 1.721,93 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Ação Social, placas- HLF-1582, OWL-9639, OPF-6054, OWI-7942, ORB-7165, ORB-7167, HLF-1522. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/08/2014 | Valor: 16.022,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/08/2014 | Valor: 3.085,27 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do transporte de paciente, placa: OMF-9302, OMF-9304, ORC-9972, OWJ-9894, HMH-7527, HLF-2963, ORB-7172, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/08/2014 | Valor: 7.750,21 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustiveis, destinados a veículos a serviços da Sec. Municipal de Transportes, placas: OWY-0138, ORC-8882, JFO-1202, GZM-9077,HLF-5126, GNO-7683, HMG-6828, JJD-6795,HMH-0376,HMG-6826, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2014 | Valor: 1.247,40 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro Administrativo , ref. ao mês de agosto, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2014 | Valor: 222,86 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos Gabiente do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: José Anulino Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel rural Faz. São Vicente para desenvolvimento das atividades da FAZENDA TERAPEUTICA, destinado à recuperação de dependentes quimicos ref. ao mês de AGOSTO/2014, junto a Sec. Municipal de Sáúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/08/2014 | Valor: 195,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2014 | Valor: 2.809,46 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2014 | Valor: 3.144,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2014 | Valor: 678,00 |
Credor: Claudenice da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Gesso para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2014 | Valor: 715,46 |
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel, situado à Av. Minas Gerais, 402 para atividades administrativas do Conselho Tutelar ref. ao mês AGOSTO/2014, junto a Sec. Municipal de Assist. Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Eliene Pereira Frades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- João José Pereira que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da as |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Maria Marlene Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente-Aureo Melgaço que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: José Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2014 | Valor: 62,23 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3762, pertencente a CASA PASSAGEM, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2014 | Valor: 128,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3994, pertencente ao CRAS, no mes de JULHO e AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2014 | Valor: 65,84 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3187, pertencente ao BOLSA FAMILIA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3259, pertencente ao LABORATORIO, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2014 | Valor: 125,03 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3588, pertencente a FARMACIA BASICA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2014 | Valor: 68,87 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3370, pertencente ao CAP S, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3248, pertencente a FUNASA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3535, pertencente ao CENTRO REABILITAÇÃO, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2014 | Valor: 66,48 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3905, pertencente ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3995, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3524, pertencente ao CADASTRO, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2014 | Valor: 76,44 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1101, pertencente a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2014 | Valor: 225,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3452, pertencente a POLICIA CIVIL, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3164, pertencente ao RECURSOS HUMANOS, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2014 | Valor: 65,82 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3525, pertencente a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2014 | Valor: 365,66 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3979, 3908, 3034, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2014 | Valor: 116,08 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2014 | Valor: 83,40 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAS no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2014 | Valor: 318,23 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos CEMITERIOS no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2014 | Valor: 204,96 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de OBRAS PÚBLICAS no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2014 | Valor: 1.256,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de TRANSPORTES no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/08/2014 | Valor: 44,76 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/08/2014 | Valor: 47,77 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo Secretario Municipal para reunião no MDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.405,85 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. municipal de Obras Públicas,placas: HMH-0208, HBK-5371. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 772,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2014 | Valor: 3.189,24 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2014 | Valor: 317,93 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel gasolina aditivada destinados a veículos placa: OQJ; 2575, Gabiente do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2014 | Valor: 2.166,99 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de veículo Kombi placa JFV-6658 para transporte de alunos da rede municipal, linha no06 trajeto (Gado Bravo a Vila Palmeira e Assentamento), no período de 14 á 31/07, percorrendo 1.329 km, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 292,44 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes de Tarifas e Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Pólo Universitário ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Biblioteca Municipal ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2014 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nos PSFs I, II,III,IV,VI ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Laboratório Municipal ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no CAPS ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 568,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nas Creches Eunice M. de Araújo, Frei Vitor Lisboa, Ângela ma da Cunha, Nosa Sra. Aparecida ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - CASA SAÚDE DA MULHER--ref. ao mês de AGOSTO/ 2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na -FUNASA -ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Famácia Municipal ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de AGOSTO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs nas Escolas Municipais Cândido J Lopes, Nilson A. Sousa, João J. Ramos Antoniono C. Loeps, philomena Campos e Prof. Anatólio ref. ao mês de AGOSTO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na COZINHA COMUNITÁRIA ref. ao mês de AGOSTO?2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CREAS ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CRAS ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER ref. ao mês de Agosto/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no COMPRA DIRETA ref. ao mês de AGOSTO junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Projeto PRO-JOVEM ref. ao mês de AGOSTO/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Programa SOPÃO ref. ao mês de Agosto/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa de hospedagem para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2014 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao JULHO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de SETEMBRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de SETEMBRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 142,14 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. DE TRANSPORTES no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.836,64 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEJELT no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.082,05 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA SOPÃO no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 369,66 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do BOLSA FAMILIA no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 981,36 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ASSISTENCIA JUDICIARIA no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.436,68 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CONSELHO TUTELAR no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 518,29 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais dos POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 707,46 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do NUCLEO P E VIOL E PROM A PAZ no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.017,84 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO DE REGULAÇÃO no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 116,21 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FUNASA no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.119,22 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.584,24 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO REABILITAÇÃO no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 17.242,66 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.497,88 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO ODONTOLOGICO no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.691,53 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. PARQUES, JARDINS, PRAÇAS E CEMITERIOS no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.707,31 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SEGUNDO TEMPO no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.297,32 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA EJA no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.323,48 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do APOIO AO ENSINO SUPERIOR no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.893,26 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.383,65 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.168,05 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.028,44 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CADASTRO no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 743,15 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. CONTABIL no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 836,91 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. DE INFORMATICA no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.804,75 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da POLICIA CIVIL no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 782,71 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SETOR DE COMPRAS no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.395,83 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do RECURSOS HUMANOS no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.869,08 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CONTROLADORIA GERAL no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.554,28 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO VICE PREFEITO no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 844,20 |
Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av. Bandeirante no 708 para instalação do Dep. de Projetos, ref. ao mes de AGOSTO/2014, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2014 | Valor: 1.331,18 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços correios relativo a postagem de correspondências, ref. ao mês de Julho/2014 junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.055,25 |
Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel À Rua Bahia no676 sala 102 para instalação do SIAT, conf. 2o TA ao contrato no892/2013 ref. ao mês AGOSTO de 2014, junto a Sec. Municipal de Fzenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/08/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- Maria Alves de Carvalho que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assist |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2014 | Valor: 94,24 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3432, pertencente a SEJELT, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3470, pertencente a CASA SAÚDE MULHER, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.004,99 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel,situado à Av. Minas Gerais, no 724, 2o andar, centro, n/cidade de Buritis-MG, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, conf. solicitação da Sec. Mun. Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 522,00 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel situado à Rua Teodoro Campos Lopes, 38, Bairro Israel Pinheiro, cfe. 1o termo aditivo, para as instalações do depósito, ref. ao mes de AGOSTO/2014, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 715,46 |
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado na Rua Tiradentes, no 99, Bairro Centro, nesta cidade, cfe. 1o Termo aditivo, para instalação de depósito, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 633,15 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Rua Floresta, 407,Bairro Centro, para as atividades administrativas do Prog. Compra Direta, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2014 | Valor: 63,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2014 | Valor: 257,75 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3400, 3422, pertencentes a SEMEC, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/08/2014 | Valor: 16.716,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/08/2014 | Valor: 473,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2014 | Valor: 276,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2014 | Valor: 170,55 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/08/2014 | Valor: 88,89 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da REGULAÇÃO no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2014 | Valor: 46,46 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2014 | Valor: 21,14 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEJELT no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2014 | Valor: 21,42 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2014 | Valor: 21,30 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2014 | Valor: 31,76 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do BOLSA FAMILIA no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2014 | Valor: 388,44 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2014 | Valor: 52,90 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2014 | Valor: 170,89 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. de SAÚDE no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2014 | Valor: 48,11 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2014 | Valor: 147,30 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 21,22 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. OBRAS PÚBLICAS no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2014 | Valor: 377,96 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2014 | Valor: 35,24 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 6.005,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.616,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 314,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.281,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.774,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.913,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.900,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.156,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.041,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.269,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 8.919,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 1.992,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 20.540,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.238,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 23.085,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 14.330,97 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.257,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.753,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 11.941,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.637,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 1.015,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 45.546,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 7.539,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 4.430,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 7.650,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.110,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2014 | Valor: 16.092,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2014 | Valor: 9.654,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2014 | Valor: 941,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.920,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.750,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 10.735,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 6.964,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.650,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.724,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2014 | Valor: 12.662,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 5.772,83 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel rural denominado Fazenda Pé da Serra, localizada na Rodovia MG 400 km 7 a direita, para asa tividades do abatedouro municipal, conf. 1o TA ao contrato no 236/13 ref. ao mês de AGOSTO/2014, junto a SMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.569,05 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel situado à Avenida Minas Gerais, no 815, para o desenvolvimento de ações ligadas a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 137,18 |
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel no P.A. Unidos Venceremos para funcionamento do PSF/Vila Palmeira,cof. termo aditivo, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 752,39 |
Credor: Davi Beloti | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de Imóvel, situado à Rua Brasília no436- Centro, nesta cidade de Buritis-MG, ref. ao mes de AGOSTO/2014, para instalações de arquivos da SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.695,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Rua Bahia, no 585, Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, p/ atividades do Cartorio Eleitoral, conf. convenio firmado entre o municipio e o TRE-MG, ref. ao mes de AGOSTO de 2014. SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Afonso Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Av. Agostinho Domingues, no 158 -JD Soares,na cidade de Barretos-SP p atividades da Casa de Apoio aos pacientes que fazem tratamento de câncer, conf. 1o TA do contrato no1057/13, ref. a AGOSTO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 370,00 |
Credor: Antonio Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.315.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado a Av. Central,no120, na Vila Cordeiro, para as atividades do PSF rural, conf. contrato no1214/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 731,91 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel,Chácara Estrema situda neste municipio de Buritis-MG, para os animais da Associação dos Carroceiros deste municipio, conf. contrato no140/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a SETOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 896,97 |
Credor: Marcelo Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Av. Minas Gerais, no 836- Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da SEMOP, conf. contrato no 407/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.371,83 |
Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Bahia, 726, nesta cidade destinado para as atividades administrativas da SEMEC, conf. contrato n 120/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 715,46 |
Credor: José Vicente Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Belo Horizonte, 63, nesta cidade destinado para as atividades da Escola de Musica Santa Cecilia, conf. contrato n 1056/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 158,29 |
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel Rural situado na Vila Cordeiro, destinado a instalação do depósito da Escola Municipal Santa Marta, conf. contrato n 317/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 892,00 |
Credor: José Orlando de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Rua Rio Grande do Sul, 126 para instalação do Minas Fácil, nesta cidade, conf. contrato n 1182/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Av. Pedro Valadares Versiane, 635 para instalação do Centro de Reabilitação, nesta cidade, conf. contrato n 1179/2013, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2014 | Valor: 133,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.141,97 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. municipal de Obras Públicas, placas: ORC-8720, HMN-9211, OWJ-9887. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.965,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2014 | Valor: 12.402,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.291,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLICIA CIVIL , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/08/2014 | Valor: 341,00 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo diesel S10, combustível destinados a veículos placas: OPF-6026, ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/08/2014 | Valor: 11.584,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2014 | Valor: 20,98 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da PADARIA COMUNITARIA no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2014 | Valor: 73,63 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SERVIÇO SOCIAL no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2014 | Valor: 4.584,12 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do LABORATORIO MUNICIPAL no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.049,24 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da LIMPEZA URBANA no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2014 | Valor: 5.271,99 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO PREFEITO no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/08/2014 | Valor: 794,00 |
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, descontado no FPM junto a CNM, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.008,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONTRIBUIÇÃO p/ Associação mineira de Municipios-AMM conf. conv. de Cooperação Técnica no07093BTR/13.17/2013, Lei no1256 de 14/11/2012, ref. ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/08/2014 | Valor: 196,19 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3980, 3517, 3309, pertencentes a COMPRA DIRETA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/08/2014 | Valor: 197,92 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1949, pertencente a Sec. de TRANSPORTES, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2014 | Valor: 219,27 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3155, pertencente ao DEP. DE PROJETOS, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/08/2014 | Valor: 172,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1299, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2014 | Valor: 86,48 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAS no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/08/2014 | Valor: 25,74 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/08/2014 | Valor: 160,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/08/2014 | Valor: 434,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.828,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.946,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2014 | Valor: 84,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2014 | Valor: 4.683,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.592,66 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/08/2014 | Valor: 6.441,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/08/2014 | Valor: 414.717,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.174,29 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Rua Paraná, no 803 e 803-C - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Biblioteca Municipal, conf. contrato no 002/2014, ref. ao mes de AGOSTO de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/08/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de MInas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.500,46 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. municipal de Obras Públicas, placas: JFO-1442, GMM-8981,KBW-1629,HMM-4783,. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/08/2014 | Valor: 8.159,63 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos para manutenção do transporte de ensino fundamental junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2014 | Valor: 5.794,97 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLICIA CIVIL , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/08/2014 | Valor: 340,78 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (ÓLEO DIESEL) destinados a veículos placas OPF-6026 -ensino fundamental-, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/08/2014 | Valor: 4.583,55 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/08/2014 | Valor: 1.766,90 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/08/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a publicação no diário oficial da União, ref. contrato de repasse no.367350-97/11, T.Aditivo 03/13;09/13;10/13;03/14;07/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2014 | Valor: 217,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/08/2014 | Valor: 6.330,75 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da AGRICULTURA E MEIO AMIENTE no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/08/2014 | Valor: 127,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3627, 3043, pertencentes a Sec. de TRANSPORTES, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/08/2014 | Valor: 201,37 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-2240, pertencente ao DEP. CONTABIL, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/08/2014 | Valor: 109,21 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3607, pertencente a Sec. de FAZENDA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/08/2014 | Valor: 123,92 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3437, 3046, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/08/2014 | Valor: 608,41 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no.3662-3250, 3042, 3034, 3141, 3400, 3229, 3588, 3210, 3381, pertencentes a SEMAP, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/08/2014 | Valor: 24,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de JULHO e AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/08/2014 | Valor: 2.334,21 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2014 | Valor: 47,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mês de AGOSTO e SETEMBRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/08/2014 | Valor: 217,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/08/2014 | Valor: 339,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2014 | Valor: 47.236,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidor para reuniao. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/08/2014 | Valor: 5.792,78 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de transporte escolar linha 43 trajeto(Faz Celeste à Coopago veículo Ônibus placa KDG-6956, percorrendo 2.254 km, periodo 14 á 31/07/14. FONTE 147. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/08/2014 | Valor: 335,13 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo diesel, combustível destinados a veículos placa- OPF-6026, ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/08/2014 | Valor: 3.118,04 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível, óleo diesel comum, destinados a veículos plcas: JJC-0232, MTO-0359, KOD-1257, HVI-9838- ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/08/2014 | Valor: 1.452,81 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo diesel comum e gasolina aditivada, destinados a veículos placas: HMH-3346, HIK-0625, HMH4159, HMH-6363, GTM-4601, HMG-9410,GTM-7926, HJK-0625, HMH-8541, Policia Militar Ostensiva. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/08/2014 | Valor: 9.141,90 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE no mês de agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/08/2014 | Valor: 229,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3482, 3208, pertencentes a SETOP, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/08/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3161, pertencente ao DEP. CONTABIL, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/08/2014 | Valor: 195,09 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3054, 3042, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/08/2014 | Valor: 68,62 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3973, pertencente ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/08/2014 | Valor: 335,15 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no.3662-3452, 3948, 3607, 1299, 1377, 2240, 1949, pertencentes a SEMAP, no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/08/2014 | Valor: 21,56 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM na Serra Bonita no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/08/2014 | Valor: 138,33 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEMEC no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.086,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/08/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/08/2014 | Valor: 4.130,28 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa serviços de transporte escolar para linha 69 trajeto (Buritis Dist. de S. Pedro do Passa Três) com veículo Ônibus placa KDG-6956, perc. 1.386 km, per. 14 á 31/07/2014. FONTE 119. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/08/2014 | Valor: 5.561,33 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo diesel, combustível destinados a veículos placas- JJC-0232, MTO-0359, GVJ-9160, KOD-1257, ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/08/2014 | Valor: 540,87 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SERVIÇO SOCIAL no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/08/2014 | Valor: 7.051,08 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da LIMPEZA URBANA no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/08/2014 | Valor: 401,53 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3953, pertencente a SEMAS, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/08/2014 | Valor: 200,81 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3169, 3256, pertencentes a SETOP, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/08/2014 | Valor: 131,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3431, 3430, pertencentes as CRECHES, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/08/2014 | Valor: 221,25 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3141, pertencente ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/08/2014 | Valor: 296,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do BURITIS ESPORTE CLUBE no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/08/2014 | Valor: 31,66 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/08/2014 | Valor: 32,64 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/08/2014 | Valor: 31,70 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/08/2014 | Valor: 860,38 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS no Distrito de Serra Bonita no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/08/2014 | Valor: 2.859,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/08/2014 | Valor: 124,59 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/08/2014 | Valor: 27.897,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.448,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/08/2014 | Valor: 342,66 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/08/2014 | Valor: 285,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Tarifas e Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/08/2014 | Valor: 65,84 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-65,84, pertencentes a SEMAS, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/08/2014 | Valor: 331,93 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3403, 3247, 1822, 2335, pertencentes a SMAMA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/08/2014 | Valor: 527,85 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/08/2014 | Valor: 272,27 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ANEXO DA ESCOLA ANTONINO C LOPES no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/08/2014 | Valor: 95,88 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/08/2014 | Valor: 1.005,54 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.620,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.541,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/08/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.486,55 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos -Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/08/2014 | Valor: 319,22 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/08/2014 | Valor: 143,80 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, combustível destinados a veículos placa: OPT-9160 - junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/08/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rec.serviços de publicações de atos institucionais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/08/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Bauru-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/08/2014 | Valor: 64,60 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3921, pertencente ao PSF VI, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/08/2014 | Valor: 63,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3268, pertencente a SMAMA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/08/2014 | Valor: 25,74 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/08/2014 | Valor: 777,71 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a Sec. de SAÚDE no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/08/2014 | Valor: 8.036,21 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.568,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/08/2014 | Valor: 7.145,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/08/2014 | Valor: 137,88 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, combustível destinados a veículos placa: HFL-7491- Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/08/2014 | Valor: 441,47 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, combustível destinados a veículos placa- OPT-9160, - junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/08/2014 | Valor: 901,07 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos placas - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2014 | Valor: 264,62 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3645, 3312, 3125, 3281, pertencente ao PSF I, II, III, IV, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2014 | Valor: 66,84 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3527, pertencente a ESCOLA PHILOMENA, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2014 | Valor: 303,02 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3210, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2014 | Valor: 195,02 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3947, 3574, 3359, pertencentes a SEMAP, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/08/2014 | Valor: 246,41 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SMAMA no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/08/2014 | Valor: 541,08 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ANEXO DA ESCOLA ANTONINO C LOPES no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/08/2014 | Valor: 199,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgao pertencente a SEMAP no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2014 | Valor: 447,53 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/08/2014 | Valor: 356,75 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/08/2014 | Valor: 54,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/08/2014 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.533,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/08/2014 | Valor: 3.137,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/08/2014 | Valor: 8.073,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de MInas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/08/2014 | Valor: 192,34 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - veículos de transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/08/2014 | Valor: 454,64 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, destinados a veículos placas: HMG-6609, HMG-1970,GOW-4043- Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/08/2014 | Valor: 195,00 |
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/08/2014 | Valor: 325,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/08/2014 | Valor: 68,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3339, pertencente a ESCOLA ANTONINO CANDIDO LOPES, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/08/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3555, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/08/2014 | Valor: 688,35 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3684, 3301, 3250, 3274, pertencentes a SEMAP, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/08/2014 | Valor: 961,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de SETEMBRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/08/2014 | Valor: 210,18 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SMAMA no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/08/2014 | Valor: 489,25 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/08/2014 | Valor: 34.745,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/08/2014 | Valor: 2.694,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.448,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.497,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.349,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.507,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/08/2014 | Valor: 64,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3278, pertencente a ESCOLA JOÃO JOAQUIM, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/08/2014 | Valor: 447,62 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1377, 2096, 1133, 3547, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/08/2014 | Valor: 326,18 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SMAMA no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/08/2014 | Valor: 411,01 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES MUNICIPAIS no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/08/2014 | Valor: 143,81 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/08/2014 | Valor: 941,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.015,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/08/2014 | Valor: 9.011,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.616,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/08/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/08/2014 | Valor: 550,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária, sendo: 01 P.H e 1/2 P.A. para prefeito municipal em viagem a Brasilia-DF para participar de reuniao junta a empresa Cotasa e na GIGOV da CFE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/08/2014 | Valor: 619,16 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/08/2014 | Valor: 127,92 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3063, 3237, pertencente a ESCOLA NILSON ALVES, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/08/2014 | Valor: 297,47 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ,Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/08/2014 | Valor: 22,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF VILA PALMEIRA no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/08/2014 | Valor: 941,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/08/2014 | Valor: 658,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa de hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa com diária, sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para prefeito municipal em viagem a Unai-MG em 29/08/2014, para visita a Superintendencia Regional de Ensino e a GRS e participar do Evento Destaques do Ano Jornal Noroeste de Minas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/08/2014 | Valor: 1.341,23 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/08/2014 | Valor: 2.299,41 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/08/2014 | Valor: 760,13 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, destinados a veículos placas: HLF-5340,HLF-0747,- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/08/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3175, pertencente ao PSF III, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/08/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3293, pertencente a ESCOLA CANDIDO, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/08/2014 | Valor: 276,49 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3693, 3948, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/08/2014 | Valor: 245,95 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a SMAMA no mes de FEVEREIRO, JULHO e AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/08/2014 | Valor: 632,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a SEMAP em Serra Bonita no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/08/2014 | Valor: 2.070,59 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF s no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/08/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa com diária, sendo: 01 P.A. para prefeito municipal em viagem a Uruana-MG em 20/08/2014, para reunião com a Prefeita e tambem Presidenta da AMINOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/08/2014 | Valor: 236,33 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/08/2014 | Valor: 22,15 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, destinados a veículos placas: HBK-5506- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/08/2014 | Valor: 774,90 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolona aditivada, combustível destinados a veículos placas- HLF-0747, HLF- 5340, HBK- 5444, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/08/2014 | Valor: 369,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3381, 3229, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/08/2014 | Valor: 312,62 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/08/2014 | Valor: 701,25 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo diesel, gasolina aditivada, combustíveis destinados a veículos placas: HMN-2172, HBK-5372, HLF-5339, OPX-7172, OPX-7183, OWN-0387, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/08/2014 | Valor: 754,49 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, combustível destinados a veículos placas-OQS-5189, OWQ-7684, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/08/2014 | Valor: 22,93 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PSF (Vila Cordeiro) no mes de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/08/2014 | Valor: 161,90 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE PRO INFANCIA no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/08/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.380,56 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, óleo diesel comum, combustível destinados a veículos placa:HIQ-9005 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/08/2014 | Valor: 304,64 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, combustível destinados a veículos placas-GMF-1280, HBK-5505, HBK-5506, HLF-4727, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/08/2014 | Valor: 36,64 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE JOSÉ no Distrito de Serra Bonita no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/08/2014 | Valor: 8.070,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.129,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/08/2014 | Valor: 2.644,71 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gasolina aditivada, combustível destinados a veículos placas- OWJ-9894, OMF-9304, ORB-7172, HLF-2963, ORC-9237, OMF-9302, HLF-2963,HMH-7525, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/08/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/08/2014 | Valor: 42,29 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/08/2014 | Valor: 5.724,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.747,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/08/2014 | Valor: 5.732,14 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/08/2014 | Valor: 225,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa de hospedagem para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/08/2014 | Valor: 31,82 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF I no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/08/2014 | Valor: 1.490,21 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.178,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/08/2014 | Valor: 837,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/08/2014 | Valor: 7.131,85 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/08/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 28/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.539,30 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/08/2014 | Valor: 51,05 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF III no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/08/2014 | Valor: 2.315,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.129,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/08/2014 | Valor: 815,91 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/08/2014 | Valor: 585,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo: Inexigibilidade No 010/2014, Pregão Presencial No 061/2014, Extrato de cessão de uso e extrato de cooperação mútua. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa de hospedagem para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/08/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Bauru-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/08/2014 | Valor: 469,43 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/08/2014 | Valor: 54,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s do Distrito da Serra Bonita no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/08/2014 | Valor: 43,58 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Serra Bonita) no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/08/2014 | Valor: 8.093,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/08/2014 | Valor: 6.630,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/08/2014 | Valor: 26.387,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/08/2014 | Valor: 949,03 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 13842-8, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/08/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo PP no 062/2014-SRPe no 063/2014, PP no 064/2014-SRP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Bauru-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/08/2014 | Valor: 1.264,51 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/08/2014 | Valor: 32,81 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF IV no mês de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/08/2014 | Valor: 3.507,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/08/2014 | Valor: 2.295,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicações de atos institucionais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/08/2014 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/08/2014 | Valor: 4.362,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Agosto/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/08/2014 | Valor: 6.019,75 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 17081-X, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/08/2014 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/08/2014 | Valor: 3.484,74 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de JULHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/08/2014 | Valor: 495,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitarios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/08/2014 | Valor: 742,10 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de NOVEMBRO de 2013, conforme Lei 10.522/2002. - processo no. 46.555.081-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa de hospedagem para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/08/2014 | Valor: 246,11 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/08/2014 | Valor: 16.190,98 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 003 e Lei no. 12.810/2013, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 05/08/2014 | Valor: 495,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/08/2014 | Valor: 275,94 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/08/2014 | Valor: 3.642,20 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 003 e Lei no. 12.810/2013, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/08/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa de hospedagem para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/08/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/08/2014 | Valor: 8.223,39 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de AGOSTO de 2014, conforme Lei 10.522/2002 e processo no. 04.988.930/3000-87. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 19/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 19/08/2014 | Valor: 261,26 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP/Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , - 24515-1- junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/08/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidor para audiencia em Fórum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de AGOSTO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 27/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 21302-0 junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 27/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 21304-7 junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/08/2014 | Valor: 62,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 10141-9 junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 23480-X junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 07/08/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Lagoa Santa-MG conduzindo o assessor de gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 08/08/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes sendo: DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 15/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes sendo: DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 05/08/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo o Prefeito Municipal e médicos do Programa mais médicos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 18/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes sendo: DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 20/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes sendo: DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 20/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiania-GO conduzindo servidores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 27/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 224024-9 junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 19/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para protocolar documentos relativos a administração na GIDU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uruana-MG conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 19/08/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 19/08/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 19/08/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 19/08/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 89 | Data: 27/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED C/C 24.964-5 , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 90 | Data: 05/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 23256-0 , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 91 | Data: 06/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 23256-0 , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 94 | Data: 11/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 94 | Data: 08/08/2014 | Valor: 150,67 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 95 | Data: 12/08/2014 | Valor: 23,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 95 | Data: 20/08/2014 | Valor: 45,46 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 96 | Data: 29/08/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 96 | Data: 29/08/2014 | Valor: 32,50 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 97 | Data: 19/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , SIMPLES NACIONAL junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 98 | Data: 08/08/2014 | Valor: 8.258,36 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPMno mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 99 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.095,33 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPMno mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 100 | Data: 29/08/2014 | Valor: 2.950,52 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPMno mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 101 | Data: 01/08/2014 | Valor: 204,02 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FEP no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 102 | Data: 01/08/2014 | Valor: 81,09 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ICMS no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 103 | Data: 08/08/2014 | Valor: 11,64 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 104 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5,73 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 105 | Data: 29/08/2014 | Valor: 7,03 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 110 | Data: 20/08/2014 | Valor: 23,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - c/c 1300-5, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 111 | Data: 29/08/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - c/c 1300-5, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 116 | Data: 07/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - c/c 20814-0, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 121 | Data: 07/08/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 4003-7 , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 122 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.369,50 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 123 | Data: 26/08/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, 4003-7 junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de AGOSTO de 2014 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 137 | Data: 20/08/2014 | Valor: 31,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - C/C 20812-4 , junto a Secretaria Municipal de xxxxx, referente ao mes de AGOSTO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 260 | Data: 26/08/2014 | Valor: 6.240,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial junto a SEMAP. |
Total das liquidações: | 5.722.028,50 |