Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 43,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELA no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 49,50 |
| Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com alimentação e hospedagem em tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Belo Horizonte-MG, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.398,70 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para técnicos da empresa ADPM, conf. clausula contratual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 810,00 |
| Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços de hospedagem para operador de máquinas pesadas, em serviço no aterro sanitário junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Afonso Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 1/2 parcela alimentação,para servidor em viagem a Unai-MG para participar de reunião com objetivo de fortalecer as ações do projeto de fortalecimento de vigilancia em saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reunião sobre a implantção da vacina heptite A e discussão sobre hobito infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores para reunião na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar veiculo para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunião ordinária com os membros da CIR-Comissão de Intergestores Regional. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.044.856-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF, acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para participar de curso sobre ITR junto a ESAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores na UnB para ministrarem aulas no Pólo Universitario. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG levar peça para onibus escolar da faculdade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SEMEC em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo servidores para participar do Encontro de Formação Continuada do PNAIC, pela UFU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo servidores para participar do Encontro de Formação Continuada do PNAIC, pela UFU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG, conduzindo servidores para participar do Encontro de Formação Continuada do PNAIC, pela UFU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 540,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 02 P.H. e 03 P.A. para servidor em viagem a Uberlandia-MG para participar do Encontro de Formação Continuada do PNAIC, pela UFU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Uberlandia-MG para participar do Encontro de Formação Continuada do PNAIC, pela UFU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Benair Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.571.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 05 P.H. e 06 P.A. para servidora em viagem a Uberlandia-MG para participar do Encontro de Formação Continuada do PNAIC, pela UFU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Maria Fernandes de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 05 P.H. e 06 P.A. para servidora em viagem a Uberlandia-MG para participar do Encontro de Formação Continuada do PNAIC, pela UFU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 05 P.H. e 06 P.A. para servidora em viagem a Uberlandia-MG para participar do Encontro de Formação Continuada do PNAIC, pela UFU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 70,83 |
| Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa da ART, para projeto de construção da unidade basica de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para assinar escritura pública de doação de terreno da Escola Estadual São Domingos no 3o Ofício de Notas de Belo Horizonte-MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 142,18 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para assinar escritura pública de doação de terreno da Escola Estadual São Domingos no 3o Ofício de Notas de Belo Horizonte-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6231 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 261,97 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de despesa com combustivel para veiculo a serviço do Gabinete do Prefeito em viagem a Belo Horizonte-MG representando o Prefeito na assinatura de convenios junto a Sec. de Est. de Saúde na cidade Administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG representando o Prefeito na assinatura de convenios junto a Sec. de Est. de Saúde na cidade Administrativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Sebastiao Correia de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo a serviço da secretaria munic. de Fazenda em viagem a Unai-MG para tratar de assuntos referente ao VAF e outros assuntos de interesse do municipio junto a AF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Sebastiao Correia de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para tratar de assuntos referente ao VAF e outros assuntos de interesse do municipio junto a AF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 96,00 |
| Credor: Francineuda Martins de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente de Restituição de passagens para diretora da Escola Municipal João da Pena Lobo - Serra Bonita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela desp. empenhada ref. Restituição de diária sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para secretário municipal em viagem a Brasilia-DF, representando o município junto ao FNDE relativo a execução das creches proinfancia e junto a GIDUR sobre recurso de pavimentação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Leandro José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG, para levar veículo placa OWN-0378 para revisão na empresa Primavia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Ação Social em viagem a Lambari-MG, conduzindo pacientes até a clínica de recuperação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para secretario municipal em viagem a Paracatu-MG para participar de reunião na AMNOR sobre o campeonato regional de futebol de campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentacao para servidor em viagem a Uruana-MG, conduzindo servidor representante da Escolinha Municipal Craque de Ouro para participar de reunião sobre a copa regional de futsal de campo sub. 17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6220 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituicao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6217 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG para participar do Fomenta Minas - SEBRAE e do Encontro Tecnico TCEMG e os Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6216 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para secretario municipal em viagem a Paracatu-MG para participar do Fomenta Minas - SEBRAE e do Encontro Tecnico TCEMG e os Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6215 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel, para servidor em viagem a Paracatu-MG para participar do Fomenta Minas - SEBRAE e do Encontro Tecnico TCEMG e os Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG para participar do Fomenta Minas - SEBRAE e do Encontro Tecnico TCEMG e os Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 320,00 |
| Credor: Jebson Jose Martins Lourenco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.018.886-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG para participar do Fomenta Minas - SEBRAE e do Encontro Tecnico TCEMG e os Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6212 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Alessandro de Freitas Sarmento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.194.836-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para audiencia trabalhista ref. ao Proc. no 509-37.2014.503.0096. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6210 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 938,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus Scania placa JJC-0232- ensino superiro- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 211,30 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para realização de evento de confraternização do dia do Motorista junto a /Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 87,90 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para realização de evento de confraternização do dia do Motorista - Recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para secretária municipal em viagem a Unaí-MG par participar da Reunião do CISPACTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da SETOP em viagem a Pirapora-MG conduzindo servidor para participar do de capacitação de auxiliar de marinha e convés. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6172 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 03 P.H. e 03 P.A. para servidor em viagem a Pirapora-MG conduzindo servidor para participar do de capacitação de auxiliar de marinha e convés. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 190,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar peças para motor de rolo compressor e levar bomba d'agua para reparo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 523,92 |
| Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar do Capacita SUAS, atualização em indicadores para diagnóstico e acompanhamento do SUAS e do DSN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar do Capacita SUAS, atualização em indicadores para diagnóstico e acompanhamento do SUAS e do DSN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 663,92 |
| Credor: Amanda Mota Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar do Capacita SUAS, atualização em indicadores para diagnóstico e acompanhamento do SUAS e do DSN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Amanda Mota Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para participar do Capacita SUAS, atualização em indicadores para diagnóstico e acompanhamento do SUAS e do DSN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG para participar do Capacita SUAS, gestão orçamentária e financeiro do SUAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Amanda Mota Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG para participar do Capacita SUAS, gestão orçamentária e financeiro do SUAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 620,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo: 03 P.H. e 04 P.A. para secretário municipal em viagem a Paracatu-MG para participação no Fomenta Noroeste - MG, em atividades da agricultura familiar e fortalecimento do poder de compra governamental | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 260,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para secretário municipal em viagem a Unaí-MG, para participar na organização junto ao SEBRAE no fomenta Noroeste - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para secretário municipal em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião junto ao MDS para tratar sobre a viabilização de recursos do PAA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG, para participar de reunião na AMNOR para tratar do campeonato de futebol de campo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Formoso-MG, acompanhando alunas da equipe de futsal feminina para participar de torneio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Uruana-MG, para participar de reunião sobre a copa regional de futebol de campo sub. 17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 01 P.A. para secretário municipal em viagem a Brasília-DF, para levar veículo placa OWY-0138 para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 01 P.A. para secretário municipal em viagem a Brasília-DF, para levar veículo placa ORC-8882 para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Floriano Pereira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar veículo placa OWY-0138 para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar veículo placa ORC-8882 para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 3.970,80 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Domingas Rodrigues Cardoso em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para secretário municipal em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião junto a empresa prestadora de serviços de melhoramento de vias urbanas sobre a tributação do IRRF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião junto a empresa prestadora de serviços de melhoramento de vias urbanas sobre a tributação do IRRF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para secretária municipal em viagem a Unaí-MG para participar da Reunião Anual de Programação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor a em viagem a Unai-MG para participar de reunião do COSEMS e comissão intergestores bipartite. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG,para participar de reunião para discussão dos indicadores do PFVS 2014-2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para secretária municipal em viagem a Unaí-MG,para participar de reunião para discussão dos indicadores do PFVS 2014-2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG,para participar de reunião para discussão dos indicadores do PFVS 2014-2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG,para participar de videoconferência sobre manejo clínico de casos de influenza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6124 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maysa Mendes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.794.436-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 p.A. para servidora em viagem a Unaí-MG,para participar de videoconferência sobre manejo clínico de casos de influenza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6123 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 390,00 |
| Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação volante para o final do campeonato municipal rural junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.414,31 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus placa KOD-2117- ensino fundamental- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG, para participar de curso de capacitação em saúde bucal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG, para participar de curso de capacitação em saúde bucal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Silvia Soares Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 06 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG, para participar de curso de capacitação em saúde bucal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG, para participar de videoconferência - Discussão sobre a vigilância do programa da raiva e campanha antirrábica animal -. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 01 P.H. e 01P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF, para participar de runião com o Deputado Federal Paulo Abi-Ackel para tratar de emendas parlamentares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG, para buscar colchões e uniformes conforme solicitação da Delegacia de Policia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 64,00 |
| Credor: Rosane Ines Comin de Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.466-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com passagens para servidor coordenadora da creche José Leonice das Neves no Dist. de Serra Bonita junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6103 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 367,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição para pagamento de despesa de troca de parabrisa e aquisição de peça para o veículo Sprinter GTM-9214 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Pit Stop Rodas, Acessorios e Pneus LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.460.556/0002-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção de veículo Mercedes Benz placa GTM-9214 junto a Sec. Municipal de Saúde, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 2.240,00 |
| Credor: Pit Stop Rodas, Acessorios e Pneus LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.460.556/0002-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo Merc. Benz Sprinter placa GTM-9214, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 563,40 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 30.000KM em veículo Fiat Uno Mille Fire placa ORB-7167 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 527,00 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 30.000KM em veículo Fiat Uno Mille Fire placa ORB-7167 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6096 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Formoso-MG, conduzindo alunas da Escolinha de Futsal feminino para participar de torneio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6095 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 25,02 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6092 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 110,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Bauru-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6091 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Bauru-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6087 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 308,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6084 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Bonfinópolis-MG, conduzindo alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro para participar de amistoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6083 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Bonfinópolis-MG, conduzindo alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro para participar de amistoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Bonfinópolis-MG, acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro para participar de amistoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar documentos no Ministério do Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6080 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Geraldo Magela de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.767.621-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Bonfinópolis-MG, conduzindo alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro para participar de amistoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6079 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unaí-MG, para reunião sobre a arbitragem do campeonato municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adelson Evangelista de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P. A. para servidor em viagem a Unaí-MG acompanhando o procurador da prefeitura em audiência no Ministério do Trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6077 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 1/2 P.H. e 01 P.A. para servidora em viagem a Uberlândia-MG, para participar de Encontro de Formação Inicial do Programa PNAIC pela UFU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6076 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar professores que ministraram aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6074 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar professores que ministrarão aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar professores que ministraram aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6072 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar professores que ministrarão aulas no Pólo Universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6071 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para buscar veículo doado ao município pela Secretaria de Estado de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6070 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 95,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para buscar veículo doado ao município pela Secretaria de Estado de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6069 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para buscar veículo doado ao município pela Secretaria de Estado de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6057 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 6.016,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante e graxa manutenção de veículos caminhão HMN-2172 trator valmet massey fergunson 01,02,03,275,292-4 e trator new holland Progr de Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6056 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 5.107,50 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos Patrol RG I,III caminhão placa HMM -2778, KBW-1629, GMM-8981, JJD-6795, HMG-6826, HMG-6828 HMG-0373,HMH0376 e Pá Carregadeira 55 CI junto a Sec. M. de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 99,80 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores do Setor de Compras e Licitações junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de divulgação em carro de som para cadastro escolar 2015 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 6.098,50 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo e filtro para manutenção de veículo Ônibus placas GLA-7953, kST-6469,KOD-2117,JJZ-9524, JJZ-9514 ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6049 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 3.064,00 |
| Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo e filtro para manutenção de veículo Ônibus placa HVI-9838, JJC-2131, GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232- ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 121,60 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de copo descartaveis para uso de seridores no Centro Administrativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 64,40 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 64,40 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manautenção das atividades desenvolvidas n Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 195,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar veículo placa: ORB-7165 para fazer revisão no SIA TRECHO I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 4.607,57 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa JJC-0232 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 172,79 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Saveiro placa HMN-9211 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,10 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos do Programa Minas Olímpica Geração e Esporte- convênio no133/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 782,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para conclusão da reforma de pintura, telhado e recuração de calçadas da Prefeitura Municipal junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 249,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de foguetes para uso em evento na final do campeonato municipal Ruralão junto a SEJELT> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 352,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refrigerantes para evento de confraternização das equipes do campeonato municipal Ruralão junto a SEJELT> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 992,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos do Programa olimpica Geração Esporte conf. convênio no133/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de recarga de toner de impressora para manutenção das atividades desenvolvidas no setor de Vigilância Sanitária, junto a /sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 67,45 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 476,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cadeira giratória para uso na Assessoria Jurídica junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unaí-MG, para reunião com atletas do velocros para tratar do evento esportivo que será realizado em Buritis-MG no dia 20/07/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 64,00 |
| Credor: Valdirene de Assunção Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de despesa com locomoção para servidor diretora da Escola Municipal Santa Luzia no Dist. de Serra Bonita, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 806,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos do Programa Segundo Tempo conf. convênio no758183/2011 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 53,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de suco de frutas para lanche de alunos do Programa Segundo Tempo- convênio 758183/2011 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.279,00 |
| Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para paciente Divina Erenice Gomes Barros, para tratamento de saúde em Sâo Paulo-SP na Casa de Apoio ao Transplantado, conf. relatório da Assistênte Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 122,93 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícios de: 2013 e 2014 - veiculo placa: ORC-8882; a serviços da Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 245,86 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercícios de: 2013 e 2014 - veiculos placas: ORC-8881;ORC-8720, a serviços da Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 541,45 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 45.000KM em veículo Fiat Uno Mille Way placa ORB-7172 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 550,53 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 45.000KM de veículo Fiat Uno Mille Way placa ORB-7172 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 406,50 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores do PS F- Zona Rural - Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 70,83 |
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais - CAU/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Feira Popular. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de taxa de ART, relativo ao Projeto da Feira Livre no Bairro Israel Pinheiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 64,32 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 8.000KM de veículo caminhão placa ORC-8882 junto a Se. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 540,00 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de revisão de 8.000KM de veículo Caminhão placa ORC-8882, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem Brasília-DF para levar veículo da SMS para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 125,72 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com combustível, para secretário municipal em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião sobre planej. das ações do programa de intervenção pedagógica pela superintendência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 01 P.A. para secretário municipal em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião sobre planej. das ações do programa de intervenção pedagógica pela superintendência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudiano de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Formosa-GO, para reunião na GEODRIL, ref. ao poço artesiano da E.M. Antão Alves da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Adelson Evangelista de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Formosa-GO, para reunião na GEODRIL, ref. ao poço artesiano da E.M. Antão Alves da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para secretário municipal em viagem a Formosa-GO, para reunião na GEODRIL, ref. ao poço artesiano da E.M. Antão Alves da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, para prestar socorro mecânico a veículo placa HMG-6674 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, para buscar veículo placa HMG-6674. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Anderson Elias Cesareo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG, acompanhando ciclistas que participarão da 6a Ed. da Copa CEMIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Cabeceiras-GO conduzindo alunos da Escolinha Municipal de Futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social para realização de perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para protocolar documentos do Programa Compra Direta junto ao Ministério de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela desp. empenhada ref. Restituição de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte p/ protocolar doc. de prestação de contas de convênio no 101/2003, junto a Sec. Est. de Educação, e protocolar doc. do programa URBANIZA junto ao BDMG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 504,00 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de parachoque dianteiro e traseiro, pintura na lateral e porta de veículo Caminhonete Saveiro placa HLF-5126- junto a Sec. Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 189,00 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de solda para veículo Fiat Doblo placa HNH-0412- Transporte de Paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 252,00 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de colagem envolta do barco e embuchamento na tampa traseira para barco placa TAQ-13366- Polícia Militar Ambiental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 315,00 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de trocar o parabrisa dianteiro para veículo Caminhão placa HLF-1084- Programa de Apoio a Agricultura Familiar junto aSec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 630,00 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. saerviços de lanternagem e pintura para choque dianteiro, solda e pintura da carroceria para Caminhonete placa HLF-2964 junto a Sec. Municipal de Obras públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.827,00 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. saerviços de lanternagem e pintura de para choque dianteiro, traseiro e assoalho para manutenção de veículo ônibus placa HVI-9838- ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 100.749,34 |
| Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.023.801/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Contratação de Empresa especializada,para execução de Obra de acabamento integrada da Construção da Unidade Escolar PROINFANCIA "TIPO B", localizada no Bairro Taboquinha, nesta cidade de Buritis - MG, ref. a PRIMEIRA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.462,50 |
| Credor: Agro Oleo Unai Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.417.481/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de oleo lubrificantes para veículos placa HMM-2778, KBW-1629, JFO-9387, Pá Carregadeira e Michigan. Combat, caminhão pipa placa HMH-0208 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 847,90 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Rosilene Lopes da Silva em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 2.174,91 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa KBW-1629 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 539,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5924 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 1.675,51 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma e manutenção do prédio a Administração Municipal junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 2.477,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma e manutenção do prédio a Administração Municipal junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 7.980,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de madeira para reforma de pontes e mata burro (Buritizinho, Margarida, Manga,Bolinha, Avanço junto a Sec. municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 2.888,68 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção e refora do prédio da Administração Municipal junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 632,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para conecçaõ de almoço dos atletas que irão participar de Futsal Feminino em Formoso junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 235,54 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para paciente com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagemento de tratamento odontológico de Hugo Araújo Santana, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 340,00 |
| Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante com taxas e placa para veículo Renault placa ORC-9237 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 680,00 |
| Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante com taxas e placa para veículo Caminhão placa ORC-8881 e ORC-8882 GNO-7683 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 340,00 |
| Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de despachante com taxas e placa para veículo Caminhão placa ORC-8720 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 50,34 |
| Credor: Eni da Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.263.006-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia elétrica de família em vunerabilidade socail junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 76,97 |
| Credor: Liane Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.976.921-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia elétrica e água de família em vunerabilidade socail junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Iolanda de Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: Iolanda de Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Iolanda de Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 624,00 |
| Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 20.000KM em veículo Ford Ranger placa ORB-7165 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 763,09 |
| Credor: Moto Agricola Slaviero S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0002-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de veículo Ford Ranger de 20.000KM pladca ORB-7165 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 143,21 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a gastos com combustivel, para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a gastos com hospedagem, para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (dois) auxilio alimentação, para o servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (um) auxilio alimentação, para o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 10 (dez) auxilio alimentação, para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de gastos com combustivel para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, buscar veículo doado ao municipio pela Secretaria de Estado de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 03 (tres) auxilio alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, buscar veículo doado ao municipio pela Secretaria de Estado de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5891 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 1/2 parcela alim. para o servidor em viagem a Brasilia - DF, comprar o troféu que será entregue na final do Campeonato Municipal Rural. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 376,92 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoçao para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 384,00 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoçao para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 650,20 |
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 02 parcelas hosp. e 03 parcelas alim. para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5886 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 376,92 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoçao para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 184,00 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoçao para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 650,20 |
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 02 parcelas hosp. e 03 parcelas alim. para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 469,92 |
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoçao para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 184,00 |
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoçao para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 650,20 |
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 02 parcelas hosp. e 03 parcelas alim. para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 469,92 |
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoçao para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 184,00 |
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoçao para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 650,20 |
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 02 parcelas hosp. e 03 parcelas alim. para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, participar da 2o oficina de capacitação do Programa de Valor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de auxilio, sendo: 01 auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia - DF, conduzindo familia de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de auxilio, sendo: 01 auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia - DF, conduzindo equipe do SEMAS para fazer curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Rhariany Eva Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.334.086-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia - DF, participar de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Debora Mareth Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.480.216-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia - DF, participar de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção, para o servidor em viagem a João Pinheiro - MG, conduzindo usuarios químicos para a clinica de recuperação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de auxilio, sendo: 01 auxilio alimentação para o servidor em viagem a João Pinheiro - MG, conduzindo usuários quimicos para clinica de recuperação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção, para o servidor em viagem a Bauru - SP, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de gastos com hospedagem, para o servidor em viagem a Bauru - SP, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de auxilio, sendo: 04 auxilios alimentação para o servidor em viagem a Bauru - SP, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção, para o servidor em viagem a Uberlândia - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 85,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de gastos com hospedagem, para o servidor em viagem a Uberlândia - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de auxilio, sendo: 01 auxilio alimentação para o servidor em viagem a Uberlândia - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de auxilio, sendo: 01 auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5864 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxilio, sendo: 01 auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5863 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 260,00 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxilio, sendo: 04 auxilios alimentação para o servidor em viagem a Brasília - DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5862 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio, sendo: 01 auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasília - DF, acompanhando pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5861 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio, sendo: 01 auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí - MG, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5860 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cocnessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo secretária municipal para reunião do PROOSP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5859 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio, sendo: 10 auxilios alimentação para o servidor em viagem a Brasilia - DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5858 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Paracatu - MG, participar de reunião sobre cirurgias eletivas indicadores de pactos regionais no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5857 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxilio , sendo: 02 auxilios alimentação para o motorista em viagem a Brasilia - DF, conduzindo carro da Secretaria para revisão na Estação Fiat. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5856 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxilio , sendo: 02 auxilios alimentação para o motorista em viagem a Brasilia - DF, conduzindo bomba para conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5855 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxilio , sendo: 02 auxilios alimentação para o motorista em viagem a Brasilia - DF, conduzindo documentação para entregar na GIDU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5854 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxilio , sendo: 02 auxilios alimentação para o motorista em viagem a Brasilia - DF, buscar produto para a pavimentação asfáltica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5853 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 190,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 01 parcela hosp. e 01 parcela alim. para o servidor em viagem a Brasilia - DF, buscar peças para o motor rolo compressor utilizado em pavimentação asfáltica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5852 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 01 parcela alim. para o servidor em viagem a Brasilia - DF, assessorar e representar o Prefeito Municipal no Seminário, entregar documentos na RIDE-DF e na GIGOV-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5851 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, representar o municipio na assinatura e escritura de dotação de terreno para o estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 02 parcelas hosp. e 02 parcelas alim. para o servidor em viagem a Belo Horizonte - MG, representar o municipio na assinatura e escritura de dotação de terreno para o estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5849 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 482,45 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo para revisão de 30.000KM de veículo Fiat Uno Mille placa OWQ-7684- Vigilância Sanitária- junto s Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5848 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 476,85 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de revisão de 30.000KM para manutenão de veículo Fiat Uno Mille placa OWQ-7684 - Vigilância Sanitária junto a /sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5847 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 49.388,64 |
| Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação de infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Município, ref, convênio no 785446/2013/MDA/INCRA, ref. a PRIMEIRA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5846 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 579.776,86 |
| Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
| Histórico: Peladespesa empenha ref. a Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação de infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Município, ref. convênio no 785446/2013/MDA/INCRA,ref. a PRIMEIRA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5845 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 426,66 |
| Credor: Prima Via Comercio De Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.168.524/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 30.000KM EM VEÍCULO fRONTIER PLACA owl-9639 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5844 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 290,70 |
| Credor: Prima Via Comercio De Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.168.524/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de revisão de 30.000 KM em veículo Frontier placa OWL-9639 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5843 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 520,00 |
| Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de divulgação volante para campanha de exane preventivo de câncer de colo uterino junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 4.565,02 |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais- Recurso QESE junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5836 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 7.239,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais- Recurso QESE junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 916,94 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno Mille placa OMF-9302 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5834 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 503,73 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno Mille placa HLF-7527- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 272,01 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Siena placa HLF-1582- Centro de Referância da Mulher junto a Sec. municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 963,08 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Palio HMG-6609 - Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 3.577,08 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Doblo placa HLF-8665, HLF-8666, HLF-8667 e HMH-7053- transporte de pacientes - junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5830 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.711,33 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Gol placa HLF-5340 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5829 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 188,28 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Ivonete Rodrigues Barbosa Mendes em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de divulgação de volante para inscrições para candidato a conselheiro tutelar suplente junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 278,99 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisiçãoo de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Cristina Rodrigues Barbosa em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 647,10 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisiçãoo de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Cristina Rodrigues Barbosa em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisiçãoo de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Cristina Rodrigues Barbosa em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5821 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 530,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.1059 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Abatedouro Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de maquina de lavar para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro Municipal, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 518,92 |
| Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra.Rosilene Lopes da Silva em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 188,28 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra.Rosilene Lopes da Silva em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 436,12 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra.Rosilene Lopes da Silva em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 248,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 143,80 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 400,85 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 55,60 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CRAS fortalecimento de vínculo- Recurso FMASPBVA- junto a Sec. Municipal de Ação social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5813 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 745,50 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CRAS fortalecimento de vínculo- Recurso FMASPBVA- junto a Sec. Municipal de Ação social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 948,20 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CRAS fortalecimento de vínculo- Recurso FMASPBVA- junto a Sec. Municipal de Ação social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5810 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 158,00 |
| Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo S10 placa HLF-2964, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 6.353,24 |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Motoniveladora Patrol RG 140B junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5808 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 60,80 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Centro Administrativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5807 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 145,95 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Centro Administrativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5805 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5804 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 224,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camiseta para evento- 1a feira de artesanato e cultura de buritis junto a Sec. Municipal de Educaçaõ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5800 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para alimentação de profissionais médicos e enfermeiros da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.989,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5798 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 404,20 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5796 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 129,40 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa emapenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Gabinete do Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 49,90 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Sec. municipal de Esporte Juventude Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 76,70 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Sec. municipal de Esporte Juventude Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 148,30 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Sec. Mnicipal de Esporte Juventude Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5790 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 98,50 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Sec. municipal de Esporte Juventude Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5788 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 667,86 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores da equipe do PSF- Zona Rural- Saúde em casa junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5787 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 309,19 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores da equipe do PSF- Zona Rural- Saúde em casa junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.675,90 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para - PMAQ | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para confecção de placas de identificação na Casa Saúde e Mulher e Centro de Reabilitação - junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 78,60 |
| Credor: Vânia Souza Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.449.386-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia elétrica e água de familia em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 508,90 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma e manutenção de telhado e recuperação de calçadas do prédio da administração muniicpal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 88,40 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculo placa ORC-9237, utilizado em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 70,83 |
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais - CAU/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de taxa de ART, relativo ao Projeto da Unidade Básica de Saúde- PSF no Bairro Israel Pinheiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 76,78 |
| Credor: Vanusa Alves de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.656.466-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de familia em vulnerabilidade social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 26,79 |
| Credor: Vanessa Pereira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.584.821-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica e água de familia em vulnerabilidade social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 66,08 |
| Credor: Daiana Gonçalves de souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.815.786-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 78,16 |
| Credor: Dorvalino da Silva Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 240.087.531-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 87,15 |
| Credor: Elias Paiva de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 888.804.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 65,78 |
| Credor: Ana Paula Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.604.036-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 59,28 |
| Credor: Maria do Carmo Moreira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.832.126-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia elétrica pra família em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 61,19 |
| Credor: Ludimila Izaura da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.391.026-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica de família em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.728,40 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cozinha comunitaria, junto a Sec. Municipal de ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.993,36 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ef. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa de Fortalecimento de Vinculo do CRAS - Recurso FMASPVB junto a Sec, Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.405,91 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Kombi placa HLF-4726- transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 95,70 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para desenvolvimento do núcleo de atendimento do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 6.716,00 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de material para manutenção de ruas pavimentadas e sarjetas junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 3.953,20 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de material para manutenção de ruas pavimentadas e sarjetas junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 518,17 |
| Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Eva Marcia Nascimento em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 188,28 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Eva Marcia Nascimento em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 194,28 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia Sra. Cristina Rodrigues Barbosa em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 11.521,79 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma e ampliação de banheiros na escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 403,65 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial para reforma e ampliação de banheiros na escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 3.581,32 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de mterial para reforma e ampliação de banheiros na escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 2.134,10 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial para reforma e ampliação de banheiros na escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.713,52 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial para reforma e ampliação de banheiros na escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 3.218,46 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma e ampliação de banheiros na escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.680,14 |
| Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reforma e ampliação de banheiros na escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 80,26 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de taxa de guias judiciais, citação junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 5.115,00 |
| Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de pedreiro e servente para reforma e amplicação de casa do projeto Lar Doce para residência da Sra. Eva Marcia Nascimento Vianam situado a Rua Emanoel Antônio de Souza no575 bairro Israel Pinheiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 499,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores na UBS/PSFs - Recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.562,50 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas na padaria comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 2.805,90 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço gráfico na confecção de adesivos para veículo do transporte universitário junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de franquia seguradora para veículo Ônibus placa OQI-0424- ensino fundamental- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.991,00 |
| Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de hospedagem para artistas musicais que irão participar das festividades do Distrito de São Pedro do Passa Três junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 3.458,33 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Voyage placa HLF-1528 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 203,35 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada e. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 118,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada e. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 947,43 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos de alimenticios para café da manha e almoço oferecido nas festividades do São Pedro do Passa Três junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 133,85 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza pra manutenção das atividades na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 132,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção das atividades administrtivas do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 165,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção das atividades administrtivas do Setor de Compras e Licitações.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.880,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades na escola municipal Francisco Fernandes Pitangui- Barriguda i junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG para participar de curso de capacitação em saúde bucal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG para participar de curso de capacitação em saúde bucal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para secretária municipal em viagem a Unaí-MG para participar de reunião do COSEMS e Comissão Intergestores Bipartite. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo secretária municipal para reunião na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 120,70 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para secretário municipal em viagem a Arinos-MG para participar de aula inaugural do Pronatec. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo atletas do ciclismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar banheiros químicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Cabeceiras-GO acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro em jogos amistosos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: E & G Criacoes e Publicidades Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.427.386/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de publicação de materia em Jornal Gazeta Regional de interesse do Município junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 120,53 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhonete placa HLF-2963 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Cabeceiras-GO acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro para jogos amistosos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 15,40 |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Garagem Municipal, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente até a clínica de recuperação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 868,60 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habitacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia do Sr. Amir Furtado Marra em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 336,88 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Fiorino placa xxx1378 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.720,08 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Fiorino placa HMN-2237 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para servidor em viagem a Brasília-DF para tratar de assuntos da administração junto a SUDECO e o MDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para tratar de assuntos da administração junto a SUDECO e o MDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 02 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para tratar de assuntos referente ao matrial gráfico da 27a Expoagro de Buritis junto a Gráfica Inside. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.343,50 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Eva Marcia Nascimento Viana, em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo coordenador de eventos até a gráfica Inside. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.475,09 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Eva Marcia Nascimento Viana, em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.506,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Eva Marcia Nascimento Viana, em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.371,00 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Rosilene lopes da Silva em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.506,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construção de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Rosilene lopes da Silva em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.475,09 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção da residência da sra. Rosilene Lopes da Silva na rua Cristovão Colombo 681 bairro Taboquinha junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 727,40 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção da residência da sra. Rosilene Lopes da Silva na rua Cristovão Colombo 681 bairro Taboquinha junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 906,80 |
| Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção da residência da sra. Rosilene Lopes da Silva na rua Cristovão Colombo 681 bairro Taboquinha junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.305,80 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção da residência da sra. Rosilene Lopes da Silva na rua Cristovão Colombo 681 bairro Taboquinha junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em veículo Pá Carregadeira 55 ART junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 128,70 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 2.091,60 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades do Projelto Ação e Vida- Recurso FMASPROJOV junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 688,32 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos de confecção de cartaz e formulário para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância Sanitária- Recurso Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 221,00 |
| Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação das festividades do Distito de são Pedro do Passa Três junto Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 410,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 149,70 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 292,67 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.086,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 165,80 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 78,30 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. construção de imóvel do Sr. Amir Furtado Marra na rua Nossa Senhora da Pena 366 bairro Israel pinheiro proveniente do projeto de reforma de casas de família em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 417,72 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ construçãode Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia do Sr. Amir Furtado Marra em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.045,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.l aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CRAS- Recurso FMASPBVA junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de recarga de toner de impressoras para manutenção das atividades desenvolvidas no Projeto CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. Municipal de Ação Socia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 143,80 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores do Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.169,06 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 186,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.722,32 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 389,87 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 270,60 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pelo CAPS, junto a Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.520,60 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividadese desenvolvidas no Projeto CAPS, junto a /sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 719,36 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividadese desenvolvidas no Projeto CAPS, junto a /sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 638,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. recarga de toner de impressora para manutenção das atividades desenvolvidas junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 77,21 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo GM Blazer placa HMH-4159- Polícia Militar- Junto a Sec. Municipal de Adminsitração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 112,00 |
| Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de hospedagem para mecânicos que estão fazendo a manutenção da maquina Pá carregadeira junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 9.982,90 |
| Credor: Rosenda Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.774.596-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 05(cinco) meses de férias prêmio, para servidor lotado no cargo efetivo de servente escolar, em virtude de sua aposentadoria compulsória junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.889,30 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1149 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação para implantação das instalações de iluminação elétrica da Quadra Poliesportiva junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 502,24 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2119 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para - PMAQ | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref., aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas na academia da praça- Recuro PMAQ junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 64.830,00 |
| Credor: Cortech Empreendimentos LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.485.058/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) veículo 0 (zero) KM para manutenção do transporte de paciente, conf. convênio no455/2013 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 64.830,00 |
| Credor: Cortech Empreendimentos LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.485.058/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) veículo 0 (zero) KM para manutenção do transporte de paciente, conf. convênio no1533/2013 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.078,95 |
| Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das instalações elétrica e informatização das UBS/PSF Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.735,80 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das instalações elétrica e informatização das UBS/PSF Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 407,60 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das instalações elétrica e informatização das UBS/PSF Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.890,60 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais infantis Ângela M. da Cunha, Frei Vitor e José Leonice e Nossa Sra. Aparecida- Recurso Apoio Incentivo as Creches SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 7.047,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cestas básicas para doação as famílias com alto grau de vulnerabilidade social- Recurso Piso mineiro junto a Se.c Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 727,40 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para construção da residência da Sra. Ivonete Rodrigues Barbosa Mendes, em vulnerabilidade social situado na Rua Saint Clair no 65 bairro São João conf. relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.475,09 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para construção da residência da Sra. Ivonete Rodrigues Barbosa Mendes, em vulnerabilidade socialsituado na Rua Saint Clair no 65 bairro São João conf. relatório social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 810,20 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para doação a pacientes com alto grau de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 7.947,50 |
| Credor: ERR Conservadora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.788.330/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de segurança nas festividades eda 27a exposição agropecuária de Buritis, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de girândola para evento, lançamento da pedra fundamental de pavimentação e drenagem pluvial no bairro taboquinha, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 4.352,50 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos de confecção de adesivos e cartazes para manutenção das atividades administrativas na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de divulgação para solenidade de assinatura para início das obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais no bairro taboquinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de torno em geral para veículos Trator Massey , Neu Hollan e Valtra, Programa de Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 420,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletônico para veículos placas HMH-4159, HIQ-0625- Polícia Militar Ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 700,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletônico para veículos placas JJD-6795, HMG-6826, HMG-0376, HLF-5126 junto a Sec. Municipal de Transporte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletônico para veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, OMF-9304 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 490,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletônico para veículo Microônibus placa OQR-0724, Kombi placa HLF-4726 e Ford Transit HLF-3247- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 37,58 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto SIAT/Buritis junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 158,40 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto SIAT/Buritis junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 16,10 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto SIAT/Buritis junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 198,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.405,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no setor de contabilidade e tesouraria, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 3.191,20 |
| Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botião de gás para manutenção das atividades da cantina das escolas municipais, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 12.275,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 7.559,05 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 2.167,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 6.258,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.015,80 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 4.992,00 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 451,50 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 5.835,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das UBS/PSFs- Recurso Bloco Atenção Básica, junot a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 378,30 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das UBS/PSFs- Recurso Bloco Atenção Básica, junot a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 1.873,52 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades das UBS/PSFs- Recurso Bloco Atenção Básica, junot a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 400,75 |
| Credor: Michelle Araujo Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.326.576-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com passagens para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de capacitação em prevenção de câncer de colo uterino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 414,40 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas UBS/PSFs - Recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: Michelle Araujo Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.326.576-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo: 2,1/2 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de capacitação em prevenção de câncer de colo uterino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 330,20 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para consumo de servidores de PSF da zona rural- Recurso bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 2.460,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de generos alimentícios para conumo nos centros educionais infantil Angela M. Cunha, Frei Vitor e José leonice Nossa Sra. Aparecida- Recurso Apoio e Incentivo as Creches SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 88,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanches de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 164,00 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanches de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 369,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanches de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 322,50 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanches de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 491,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanches de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 321,50 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanches de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 19,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanches de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 476,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanches de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 808,80 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.419,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.629,10 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.395,92 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 2.001,25 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 997,25 |
| Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 715,20 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.246,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.506,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 968,70 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 257,60 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nos centros educacionais infantil Ângela M. da Cunha, Frei Vitor José Leonice, Nossa Sra Aparecida Recurso Apoio e Incentivo as creches, SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 1.078,60 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 7.061,20 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 966,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 497,25 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 317,20 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo da equipe dos servidores do PSF s da zona rural- Recurso Bloco Atenção Básica, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 975,00 |
| Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso no Centro Educacional Infantil Frei Vitor Lisboa Rcurso Apoio e incentivo as creches junto a Sec. Municipal de Educaçaõ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.152,78 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Mecedes Bens placa GTM-9214- Transporte de Paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 409,40 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores no atendimento no PSF- Rural junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 123,68 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores no atendimento no PSF- Rural junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 39,89 |
| Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto SIAT/Buritis junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 492,40 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços de revisão de 75.000KM de veículo Doblo Cargo placa HLF-8666- Transporte de passageiros, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4228 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 716,06 |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 75.000KM de veículo Doblo Cargo placa HLF-8666- Transporte de Passageiros junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 50,60 |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto SIAT/ Buritis-MG, junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 245,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades no Polo Universitário junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades no Polo Universitário junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 2.465,50 |
| Credor: Auto Pecas e Mecanica Tres Meninas Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.816.465/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Caminhão placa HMN-172 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 517,75 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para reforma de imóvel residencia da Sra Cristina Rodrigues Barbosa situado na rua Floresta 1437 bairro São João junto a Sec. municiplal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.506,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para reforma de imóvel residencia da Sra Cristina Rodrigues Barbosa situado na rua Floresta 1437 bairro São João junto a Sec. municiplal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 4.205,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para reforma de imóvel residencia da Sra Cristina Rodrigues Barbosa situado na rua Floresta 1437 bairro São João junto a Sec. municiplal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.557,49 |
| Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para reforma de imóvel residencia da Sra Cristina Rodrigues Barbosa situado na rua Floresta 1437 bairro São João junto a Sec. municiplal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.313,30 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de material para reforma de imóvel residencia da Sra Cristina Rodrigues Barbosa situado na rua Floresta 1437 bairro São João junto a Sec. municiplal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 479,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento (Casa de Passagem) junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 2.179,16 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1149 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação e manutenção das instalações elétricas da Quadra poliesportiva do Bairro Veredas junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 693,44 |
| Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1149 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação e manutenção das instalações elétricas da Quadra poliesportiva do Bairro Veredas junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.277,22 |
| Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Trator Valtra A-950 Programa de Apoio a Agricultura Familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 84.950,00 |
| Credor: SM Tratores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) Trator para atendimento no Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Fomento do Setor Agropecuário, conf. convênio no1012910-01/2013, junto a Sec. municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.118,50 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios paqra consumo da equipe de pedreiro e ajudante que trabalham diretamente na Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 510,93 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios paqra consumo da equipe de pedreiro e ajudante que trabalham diretamente na Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.493,33 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânico para veículo CamInhão placa HMM-4783- - junto a Sec. Municipal de Obras Públicas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 6.960,00 |
| Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânico para veículo Ônibus placa HVI-9838- ensino superior - junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 780,00 |
| Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânico para veículo Caminhão placa HMN-2172- programa de apoio a agricultura familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 92,68 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo ônibus placa HVI--09838- Ensino Superior- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 836,10 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo ônibus placa MTO-0359- Ensino Superior- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 357,59 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno Mille placa OMF-9302 junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 100,85 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 2.479,40 |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas nas UBS/PSF-Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 87,10 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. auisição de materiais para manutenção das atividades desnvolvidas na Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 141,27 |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto de Compras e Licitação junto a Sec. municipal de Administraçaõ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 2.887,00 |
| Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de hospedagem ara artistas musicais que irão participar das festividades de 20o Arraiá Público de Buritis junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 3.760,91 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para instalação elétrica da quadra da Casemg para estividades do 20o Arraiá Público junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 517,90 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de para reforma nas instalações elétricas e hidráulicas dos prédios das escolas municipais; Francisco F. Pitangui, João da Pena Lobo, João F. Pinto, Nilson A. Souza e Santa Teófila junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 99,50 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para adesivação de identificação nos departamentos da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 7.496,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1079 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para melhoria e qualidade de atendimento na Casa Saúde da Mulher junto a Sec. Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 143,00 |
| Credor: Gráfica Yago LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 119,67 |
| Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção da cozinha do centro administrativo, junto a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 37.346,80 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para ornamentação das festividades do 20o /arraira Público nos dias 06 e 07 de Junho junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 316,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Setor de Casastro e Tributos junto a sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.562,50 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de farinha de trigo para manutenção das atividades da padaria comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 175,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de lixeira para manutenção das atividades do Centro Adminsitrativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 4.335,00 |
| Credor: ERR Conservadora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.788.330/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento de bens e pessoas nas festividades do 20o Arraiá Público de Buritis, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 7.015,43 |
| Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de peças para revisção de 150.000KM de veículo Transit Furgão placa HLF3247 junot a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 136,00 |
| Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de peças para revisção de 150.000KM de veículo Transit Furgão placa HLF3247 junot a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 208.000,00 |
| Credor: SM Tratores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1062 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de máquina Trator Agrícola para melhoria no Programa de Apoio a Projetos de desenvolvimento e fomento do Setor Agropecuario, conf. convênio no1013463-14/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 99,80 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de áua mineral para consumo de servidores do Setor de Compras e Licitações, junto a Sec. municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 57,90 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores na Garagem Municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.156,10 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Progrma de Fortalecimento de Vinculo- CRAS - Recurso FMASPBVIII junto a Sec. Municipal de Ação social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 628,52 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Progrma de Fortalecimento de Vinculo- CRAS - Recurso FMASPBVIII junto a Sec. Municipal de Ação social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 214,50 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Administração Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 2.067,00 |
| Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção e reparos em bombas subnersas que abasteçem água na Vila Serrana e Palmeira, junto a Sec. municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 972,59 |
| Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peçs para manutenção e reparo em bombas subnersas que abasteçem água na Vila Serrana e Palmeira, junto a Sec. municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.570,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cozinha comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.615,20 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cozinha comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 4.644,75 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cozinha comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 1.305,80 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção da residência do Sr. Amir Furtado Marra, proveniente do projeto de reforma de casa para família em vulnerabilidade socisl, promovido pela Sec. municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.785,00 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção da residência do Sr. Amir Furtado Marra, proveniente do projeto de reforma de casa para família em vulnerabilidade socisl, promovido pela Sec. municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 608,70 |
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção da residência do Sr. Amir Furtado Marra, proveniente do projeto de reforma de casa para família em vulnerabilidade socisl, promovido pela Sec. municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.405,50 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores nas UBS/PSF/ - Recurso Atenção Básica, junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 896,00 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisetas para servidores da limpeza urbana, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.459,00 |
| Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de vestuário para servidores do Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.649,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades do Projeto Ação e Vida- Recurso FMASPROJOV junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 127,90 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento, final do campeonato de salão junto a Sec. Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 87,50 |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de formulário para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância Sanitária, Recurso: Vigilância Sanitária -junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.663,74 |
| Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veíuclo trator Valtra A-950 do programa a agricultura familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.125,99 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento de comemoração da semana dos enfermeiros- Recurso Bloco Atenção Básica, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 282,80 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo no imóvel onde funciona o CREAS, para devolução ao proprietário conforme clausula do contrato, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 2.609,84 |
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para máquina Motoniveladora Patrol RG 140 B junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 297,23 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para almoço de atletas de Bonfinópolis para os jogos de futsal e Voleibol junto a Sec. municipal de Juventude e Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 174,15 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Juventudo Esporte Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 696,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. serviços de confecção para divulgação da III Campanha do dia Nacional ao Combate a Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescente- Recurso FMASPFMC2 junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 170,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confecção de formulário para cadastramento dos alunos do Programa Novo PAV- Recurso FMASPFMC3, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 689,34 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa re. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nas UBS/ PSFs, recurso Bloco Atenção Básica , junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 267,45 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutençõ das atividades desenvolvidas na cozinha comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 537,60 |
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confecção de camisetas para uso dos servidores do CPS- junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 5.983,00 |
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículo ônibus Viagiio placa MTO-0359 do transporte de alunos universitário- junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 142,26 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões administrativas no Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 645,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche em homenagem a aula inaugural dos cursos do PRONATEC junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 4.140,00 |
| Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camiseas para festividades do 20o Arraiá Público junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 186,00 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de material para melhoria e reparos no prédio da Unidade Mista de Súde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 252,00 |
| Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. serviço de hospedagem para professor das faculdade Iesgo que irão ministrar estágio de enfermagem no município, junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 6.437,50 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de saco reforçado para manutenção das atividades desenvolvidas na coleta de lixo de ruas e avenidas da cidade junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 417,60 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal d eSaúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.349,60 |
| Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de boné e camiseta para uniforme de servidores da FUNASA- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.140,00 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para lavagem de veículos na garagem municipal ,junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 761,60 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhonete placa HMG-8191- Policia Militar- junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 156,08 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus placa MTO-0359- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 787,31 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo voyage placa HLF-1528- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 3.700,66 |
| Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçõ de material hospitalar para manutenção na Fármacia Básica , junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 2.184,30 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçõ de material hospitalar para manutenção da Fármacia Basica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 16.216,40 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 422,43 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de peças para veículo Sprinter GTM-9214- Transporte de Pacientes- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Gráfica Yago LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços gráficos para manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Projetos junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.323,90 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para adequação no centro odontológico e nas demais unidades de saúde bucal, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 610,87 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formulários e cartazes para divulgação de eventos da Vigilância Sanitária- - Recurso Vigilância em Saúde - junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 98,00 |
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de construção para manutenção e reforma do prédio da Polícia Militar- conf. convênio no07/2013 junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carimbo para manutenção das atividades administrativas da Junta Militar junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 353,30 |
| Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reparo e substituição de caixa d água no centro educacional Frei Vitor Lisboa junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: S & A Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de bomba injetora do Ônibus placa HVI-9838- ensino superior - junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 4.182,38 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de medicamntoes para manutenção das atividades na Atenção Básica- Recurso BLATB - junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 36,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na Polícia Civil conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.137,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reforma do prédio e construção de muro da Escola Municipal Professor Anatólio, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.432,60 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na cozinha Comunitaria junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 35.780,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutneção das atividades do Programa Bolsa Família para melhor atendimento da população- Recurso FMASIGDBF jutno a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 29,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Pólícia Militar ostensiva, conf. convênio junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 598,00 |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 194,92 |
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de seguro de veículo Fiat Uno Mille Way OWN-0387 da Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 5.694,79 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais junto a Secretaria Municipal de Saude no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6759 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 5.160,64 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CAP S no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6758 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 8.302,22 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BL A BASICA -ACS- no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.786,28 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da VIGILANCIA SANITARIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 252,00 |
| Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde de Valentino Pereira Santana fora do domicilio (TFD), em Unaí -MG na clinica D heronville Unidade Nefrplógica, conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formoso-MG em assistencia ao municipio com o veiculo da ambulancia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2014 | Valor: 115,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Mnas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.736,00 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para consumo de crianças nos PSFs I,II,III,V,VI, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo servidores até o aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para levar veículo placa ORB- 7164 para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2014 | Valor: 520,00 |
| Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 6.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 11.326,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.326,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6063 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.283,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.172,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6053 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 108.898,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 9.503,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 6.477,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6041 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 75.623,57 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 23.633,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.542,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 34.345,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 14.070,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Fernando Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.383.486-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de reforma de estofados de veículo caminhão placa JFO-9387 - coleta de lixo -Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.606,40 |
| Credor: Cristhian Maycon Goncalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.196.356-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de regente de ensaio da fanfarra municipal, para apresentação do "Desfile de 07 de Setembro junto a Sec. Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de campo de futebol para realização de campeonato municipal de futebol society veterano livre no período de 15/07 A 15/09/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria dos Santos Nunes do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.037.536-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vunerabilidade Social , ref. ao mês de Julho/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Lea Ferreira sa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 509.773.007-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de jULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Eustaquio Olegario de Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.486-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social ref. ao mês de Julho/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5806 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.582,88 |
| Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel para instalação do PSF no bairro veredas situado a rua Ceará no236, conforme 1o termo aditivo, ref. ao mês JUNHO e JULHO, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5795 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Abelardo Rodrigues Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 234.522.006-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de cerimonial para abertura e encerramento do campeonato municipal dos veteranos livre 2014 junto a Sec. Municipal de /esporte Juventude Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2014 | Valor: 68.123,40 |
| Credor: PERFIL - Engenharia Agrimensura Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.408.069/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa especializada,para execução de Obra de Pavimentação Asfáltica de ruas no Bairro Israel Pinheiro e São João, nesta cidade de Buritis - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5782 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sandra Barros de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 982.753.721-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para família em vulnerabilidade social ref. ao mês de Junho/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.453,66 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.215,19 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2014 | Valor: 5.294,03 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2014 | Valor: 5.277,80 |
| Credor: Cotasa Construções Terraplenagem e Saneamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. contratação de empresa para execução da obra de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas no bairro Veredas conf. repasse CEF no 325.966-55/2010, ref. SEGUNDA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Amir Furtado Marra | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.677.896-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Paulo César Ramos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.336-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaçaõ de serviços de DJ para festividades do Distrito de são Pedro do Passa Três junto a Sec. Municipal de /Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.395,00 |
| Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Pedreiro de Servente para reforma e ampliação de Casa do Projeto Lar doce Lar na residência do Sr., Amir Furtado Marra situado a Rua Nossa Sra. da Pena 366 bairro Israel Pinheiro junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2014 | Valor: 6.665,00 |
| Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços e Pedreiro de Servente para reforma e ampliação de Casa do Projeto Lar doce Lar na residência da Sra. Rosilene Lopes da Silva situado a Rua Cristovão Colombo 681 bairro Taboquinha junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2014 | Valor: 5.270,00 |
| Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Pedreiro e de Servente para reforma e ampliação de Casa do Projeto Lar doce Lar na residência da Sra. Cristina Rodrigues Barbosa situado a Rua Floreta 1437 bairro São João junto a Sec. M. Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2014 | Valor: 975,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionnal médico para atuar no controle e avaliação, ref. a 23 a 30 de Junho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2014 | Valor: 1.001,00 |
| Credor: Abidias Ferreira Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.558.306-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a Produtores da Agricultura Familiar, ref. a 143 hs trabalhadas no mês de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de laboratório cont 1o TA ao contrato no 1038/2013, ref. ao mês de jJunho/2014 Junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf Lei Municipal 1289/2013 e Convênio no17/2014, ref. a 1a (primeria) parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2014 | Valor: 5.584,20 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação as familias com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3.110,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 847,54 |
| Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.357,89 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.111,07 |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.408,20 |
| Credor: Etiene Fonseca Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 766,83 |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2014 | Valor: 125.327,42 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do FUNDEB 60% no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2014 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Oftalmologista e Psiquiatra para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Junho/2014 junto a Mun. de Saúde. SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2014 | Valor: 5.595,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de protese dentária para doação a pessoas com alto grau de vulnerabilidade social- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.698,13 |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Van plca JFP-7760 para transporte de estudante linha no 41 trajeto Buritis-Pernambuco-Coopago) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.355,84 km, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2014 | Valor: 3.656,18 |
| Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veiculo ônibus placa JJC-4188 para transporte de estudantes linha no44 trajeto (Faz. Pedro Taborda a Coopago), percorrendo 1.837,27, periodo 02 á 11/06, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.043,78 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado na Rua Parana no749 para instalações da Casa Saúde da Mulher ref. 2o Termo Aditivo, referente ao mes de ABRIL e MAIO junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2014 | Valor: 7.100,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos cardiologista, pediatra, ref. ao mês de Junho/2014 para atendimento na Unidade Mista de Saúde.S. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2014 | Valor: 36.135,75 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, internações cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x junto a Sec. Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2014 | Valor: 798,35 |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGP-2554 para transporte de estudante linha no55 trajeto (Fazenda almas a Buritis), percorrendo 600 km, periodo 02 á 11/06, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.091,62 |
| Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJZ-4370 para transporte de estudantes linha no04 trajeto (Buritis Roseli Nines e Vila Rosa), periodo 02 á 11/06/2014. FONTE 101. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Alexânia-GO, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.152,85 |
| Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa BUP-7750 , para transporte de estudantes linha no 42 trajeto (Faz.Cupins via Ceval a Coopago) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.600 km. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.275,38 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KBB-5157, para transporte de estudantes linha no51 trajeto (Faz. Celeste a Coopago) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.849 km. FONTE 101. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.831,83 |
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículos, Kombi placa JFK-6462 para transporte de estudantes linha no13 trajeto (Faz. manga, Val da Benta/São vicente ) no período de 02 á 11/06/2014. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.203,20 |
| Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa CBR-7729 para transporte de estudantes linha no11 trajeto (Vila São Vicente- Buritis-Via Pedro) no período de 02 á 11/06/2014. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.533,05 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo kombi placa GXP-4415 para transporte de estudante linha no16 trajeto (Brejinho a Vila São vicente) no periodo de 02 á 11/06, percorrendo 1.042 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.499,81 |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha no49 (trajeto Faz. Vonei Pouso Bom via cupins a Escola M. Antão Alves da Silva), periodo 02 á 11/06, percorrendo 1.144,89 km. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 850,00 |
| Credor: Walter Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pedreiro para manutenção de sarjetas no município, referente ao mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2014 | Valor: 850,00 |
| Credor: Marinilson Vicente da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.422.004-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pedreiro para manutnção de sarjetas no município, referente ao mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de obras públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 36.008,30 |
| Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada, para as festividades no Distrito de São Pedro do Passa Três neste Municipio, periodo de 27 a 29 de junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2014 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços profissionais de médico de ultrasson abdominal, BIM, e plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 12.644,71 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2014 | Valor: 37.042,00 |
| Credor: PERFIL - Engenharia Agrimensura Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.408.069/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para execução de obra de pavimentação de ruas no bairro Israel Pinheiro, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, referente a PRIMEIRA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2014 | Valor: 23.070,00 |
| Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização de Circuito de Rodeio Municipal realizados na Vila São vicente, Pernambuco e Distrito de Serra Bonita. junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores pra reunião na GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2014 | Valor: 118,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2014 | Valor: 62,71 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção e combustível para veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Bauru-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores para participar de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Lambari-MG conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 366,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.913,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.226,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2014 | Valor: 62.657,90 |
| Credor: PERFIL - Engenharia Agrimensura Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.408.069/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa especializada,para execução de Obra de Pavimentação Asfáltica de ruas no Bairro Israel Pinheiro e São João, nesta cidade de Buritis - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.128,72 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.070,67 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/07/2014 | Valor: 4.369,02 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionnal médico para atuar no controle e avaliação, ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médicos hospitalares na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mes de JULHO/2014 junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.760,00 |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para realização de exames complementares com diagnóstico médico junto a Sc. Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 4.885,00 |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de protese dentária para doação a pessoas com alto grau de vulnerabilidade social- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 14.395,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.203,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.058,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 6.522,30 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 17.764,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 119,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . JUNHO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.780,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria José Alves Mangabeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.505.386-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel na rua Rui Barbosa 922 centro para instalações da Casa Daúde da Mulher, referente ao mes de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2014 | Valor: 102.991,70 |
| Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada, para as festividades do Arraial Público Municipal nos dias 06 e 07/06/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2014 | Valor: 6.480,00 |
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada na execução de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Administrativa ref. ao mês de Julho?2014 ,Jjunto a Sec. Municipal de Administração | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Eva Marcia Nascimento Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.902.436-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerailidade social, conf. relatório da Assistente Social ref. ao mês de julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ivonete Rodrigues Barbosa Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.742.996-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente social ref. ao mês de Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 792,27 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para veículos a serviços da policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Adminsitração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 5.260,00 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada empenhada ref. locação de caminhão frigorífico, para manutenção das atividades do Abatedouro Municipal, conf. 2o TA ao contrato no 1016/2013, ref. ao mes de JUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2014 | Valor: 417,09 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos, a serviço da Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2014 | Valor: 12.166,88 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2014 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Ortopedista para atendimento na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde ref. ao mês de Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.092,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a produtores da agricultura familiar, referente a 156 hs trabalhadas no mês de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Cristina Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 539.552.421-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para familia em vulnerabilidade social, conf. relatóio da Asistente Social, no mês de JULHO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2014 | Valor: 273,48 |
| Credor: Pedro Rodrigues de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.773.356-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de profissional Biomédico para atendimento no Laboratório Municipal ref. a 09(nove) dias do mês de Junho /2014, junto a sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2014 | Valor: 83.633,20 |
| Credor: PERFIL - Engenharia Agrimensura Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.408.069/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para execução de obra de pavimentação de ruas no bairro Israel Pinheiro, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, referente a SEGUNDA medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 842,40 |
| Credor: Ailson Soares do Nascimento - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.111/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a 156 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2014 | Valor: 841,50 |
| Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, ref. a 153 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.746,00 |
| Credor: José Luiz de Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de pedreiro, ref. a 180 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 842,40 |
| Credor: José Nelson da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a 156 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 840,27 |
| Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenida e canteiro, ref. a 151,40 hs trabalhadas no mês de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2014 | Valor: 838,50 |
| Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de borracharia, ref. a 129 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.008,00 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de aqjudante de pedreiro, referente a 180 hs trabalhadas no mês de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 836,00 |
| Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiro, referente a 152 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 844,75 |
| Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.319/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, Tapa Buracos das vias urbanas, referente a 155 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. municipal de Obras públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 13.488,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional médico ginecologista obstetrícia, ultrason ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde Mulher e Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de Junho//2014 junto a Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2014 | Valor: 12.540,00 |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. de profissional médico clínico geral para atendimento no PSF II bairro São João, no mês de JUNHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.640,75 |
| Credor: Rafael Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GUA- 8368, para transporte de estudantes linha n 67 trajeto (Barriguda II- E.m. João Farias Pinto) no período de 02 á 11/06, percorrendo 926 km. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 4.186,08 |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BTB-1514, para transporte de estudantes, trajeto ( Vila Palmeira-Vila Cordeiro-Buritis) no período de 02 á 11/06, percorrendo 2.052 km. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.131,15 |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KEB- 2664 para transporte de estudantes linha no40 trajeto ( Faz. Zé Preinho ao Dist. de Serra Bonita) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.092 km. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.378,18 |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JEL-0532 para transporte de estudante linha no 56 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.796 km. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.829,60 |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JHU-6200 para transporte de estudantes, linha no 28 trajeto ( Faz.Valdevir Assentamento Mangues a Vila Maravilha) no período de 02 á 11/06, percorrendo 2.358 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.621,62 |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JGE-4700 para transporte de estudantes, linha no 58 trajeto ( Faz. Retiro/ José da Banha buritis) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.386 km. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.330,17 |
| Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Ônibus placa KJJZ-3554 para transporte de estudantes, linha no 20 trajeto (Vila Serrana via Atrás da Serra a Buritis) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.017 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.849,03 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JEC-3217 para transporte de estudantes, linha no 27 trajeto ( Faz. Boqueirão a Vila Maravilha- Faz. Guaíra) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.444 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.587,76 |
| Credor: Rayane Resende de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo ônibus placa KRA-1978 para transporte de estudantes, linha no 09 trajeto ( Buritis- Vila Palmeira- Vila Cordeiro) no período de 02 á 11/06, percorrendo 728,32 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.043,60 |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo ônibus placa KTY-9266 para transporte de estudantes, linha no 05 trajeto ( Para Terra Taquail a Vila Cordeiro) no período de 02 á 11/06, percorrendo 780 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.076,92 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa LJB-1916, para transporte de alunos, linha no 53 trajeto (Cachoeira- Cupins a Coopago) no período de 02 á 11/06, percorrendo 999 km. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.797,12 |
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa MPR4622, para transporte de alunos, linha no 39 trajeto ( Faz. Fetal- Distrito de Serra Bonita) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.351 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 879,93 |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMM-1202 para transporte de alunos, linha no 63 trajeto (Barriguda II a Buritis), no período de 02 á 11/06, percorrendo 2.053588,62 km. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 921,26 |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEV-4376 para transporte de alunos, linha no 52 trajeto (Assentamento Caraíba a Buritis) no período de 02 á 11/06, percorrendo 598,22 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.083,72 |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa AAF-2776 para transporte de alunos , linha no 62, trajeto (Buritis a Barriguda II) peíodo de 02 á 11/06, percorrendo 890,47 km. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.693,36 |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa BTB-1514 para transporte de alunos, linha no 64 trajeto (Assentamento Unidos Veceremos a Vila Cordeiro) período de 02 á 11/06, percorrendo 928,74 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.188,66 |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-1597 para transporte de alunos , linha no 23 trajeto ( Serra Bonita a Faz. São Domingos Ouvinto) no período de 02 á 11/06, percorrendo 653,11 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.169,36 |
| Credor: Draiton Procopio de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.458.706/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa BWN-9490 para transporte de alunos , linha no 10 trajeto (Buritis- Taqueril a Vila Cordeio) no período de 02 á 11/06, percorrendo 906,48 km, FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.672,80 |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JDX-7086 para transporte de estudantes, linha no 07 trajeto ( P.A. Palmeira- Gado Bravo- Vila Cordeiro) no período de 02 á 11/06, percorrendo 984 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.456,32 |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEC-5480 para transporte de alunos , linha no08 trajeto ( Para Terra união Gado Bravo a Vila Cordeiro) no período de 02 á 11/06, percorrendo 984 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.475,76 |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa KEy-6457 para transporte de estudantes, linha no15 trajeto (Faz. próxima a Vila São Vicente a E. M. Santa Luzia), no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.032 km. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 635,04 |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JIB-5397 p/ transporte de alunos, linha no 68 trajeto (Buritis a Vila Serrana) próxima a Vila São Vicente a E.M. Santa Teófila) no período de 02 á 11/06, percorrendo 504 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.309,06 |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJC-0973 p/ transporte de alunos, linha no36 trajeto (Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro) próxima a Vila São Vicente a E.M. Santa Teófila, período de 02 á 11/06, perc. 1.606 km. FONTE 101. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.178,30 |
| Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6670 para transporte de estudantes linha no 38 trajeto:(Faz. suruarana- B.Funda- Distrito de Serra Bonita, período de 02 á 11/06, percorrendo 1581 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 915,60 |
| Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref, contratação de veículo Kombi placa JII- 4135 para transporte de alunos do ensino fundamental na linha no33 trajeto( Faz. Bananeira Dist. de são Pedro) no período de 02 á 11/06, percorrendo 763 km. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.901,68 |
| Credor: Edivan Alves Batista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para transporte de alunos, trajeto (Faz. Mozar Lemos via Mistel a Viloa Maravilha Linha 26 veículo placa JJI-7385 no período de 02 á 10/06, percorrendo 1.497,38 km. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 701,68 |
| Credor: Rogerio Carlos de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de veículo Kombi placa JEU-4992 para transporte de estudantes na linha no70 (trajeto; Pasmado a Vila Rosa) no período de 02 á 11/06, percorrendo 392 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.812,98 |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEV-6658 para transporte de estudantes linha no02 (trajeto: Faz. Taquaril à Vila Cordeiro ) no período de 02 á 11/06, percorrendo 1.140 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.145,60 |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JJD-3647 para transporte de estudantes linha 03 trajeto (Faz. Cobança à Coopago) no período de 02 á 11/06, percorrendo 640 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.159,24 |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de veículo Kombi placa GVJ- 5549 para transpote de estudantes linha no48 trajeto (Faz. cupins a Escola antão- Coopago) no período de 02 á 11/06, percorrendo 733,69 km. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 6.270,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissionl médico clinico geral para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 12.540,00 |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato no 189/2014, para atendimento no PSF IV- Centro, ref. ao mês de Junho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2014 | Valor: 13.794,00 |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato n 182/2014 para atendimento no PSF V- Zona Rural ref. ao mês de Junho/2014,junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2014 | Valor: 9.750,00 |
| Credor: Gabriela Matos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 187/2014 para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mes de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços profissional de médico plantonista sendo 02(dois) plantões, conf. contrato no 183/2014 para atendimento na Unidadee Mista de Saúde, ref. ao mês de Junho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2014 | Valor: 488,59 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF para levar veículo placa ORB-7172 para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2014 | Valor: 229,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo servidores ate o aeroporto e para levar veiculo placa OWI-7942 para fazer revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 195,00 |
| Credor: Sebastião José Marins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.790,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.073,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2014 | Valor: 140,47 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2014 | Valor: 776,19 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 932,24 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de AGOSTO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 12.754,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 9.627,17 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 886,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 194.996,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 6.750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7.074,51 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos, a serviço da Sec. municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2014 | Valor: 4.610,79 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Santana Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.629.381-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, conf. relatório social. ref. ao mês de JULHO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2014 | Valor: 5.403,99 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.156,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 8.302,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.118,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.450,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 840,78 |
| Credor: Ailson Soares do Nascimento - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.111/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a 155,7 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 840,40 |
| Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, ref. a 152,8 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.743,09 |
| Credor: José Luiz de Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de pedreiro, ref. a 179,7 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 837,00 |
| Credor: José Nelson da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a 155 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 839,80 |
| Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de borracharia, ref. a 129,2 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.002,40 |
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de aqjudante de pedreiro, ref. a 179 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 836,55 |
| Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiro, ref. a 152,1 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 846,38 |
| Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.319/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, Tapa Buracos das vias urbanas, referente a 155 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. municipal de Obras públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2014 | Valor: 14.596,58 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustive destinados a veículos a serviços da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 13.488,00 |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional médico ginecologista obstetrícia, e ultrason ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde Mulher e Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 12.540,00 |
| Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. de profissional médico clínico geral para atendimento no PSF II bairro São João, no mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria dos Reis Gonçalves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.540.861-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de JULHO/2014 junto a SEc. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2014 | Valor: 3.571,37 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços médicos, diagnóstico e tratamento, internações, partos cirurgias exames endoscopia raio-X junto a Sec. Municipal d eSaúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/07/2014 | Valor: 7.820,00 |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de JULHO/2014 junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2014 | Valor: 4.699,80 |
| Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Neurologista conf. contrato no 190/2014, para atendimento na unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de Junho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 12.540,00 |
| Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato no 189/2014, para atendimento no PSF IV- Centro, ref. ao mês de Julho/2014, unto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 13.794,00 |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato n 182/2014 para atendimento no PSF V- Zona Rural ref. ao mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2014 | Valor: 4.600,00 |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Urologista conf. contrato no 186/2014, para atendimento na unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de JUNHO/2014 junto a Sec.. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/07/2014 | Valor: 19.500,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de profissional médico Plantonista , sendo 26(vinte e seis) plantões de 12Hs conf. contrato n 188/2014, para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Junho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2014 | Valor: 12.540,00 |
| Credor: Gabriela Matos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato no 187/2041 para atendimento no PSF I do Bairro Esrael Pinheiro, ref. ao mes de Junho/2014,junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2014 | Valor: 11.625,00 |
| Credor: Gabriela Matos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 187/2014 senod 01 plantão de 6Hs e 15 plantões de 12Hs, para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mêss de JULHO/2014. junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2014 | Valor: 7.600,00 |
| Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de médico especialista em controle de Hanseníase e plantonista sendo 08 plantões 12 Hs, conf. contrato no 185/2014 ref. ao mês de Junho/2014 pra atendimento na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2014 | Valor: 5.250,00 |
| Credor: Karla Campos Besckow | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 184/204 para atendimento na Unidade Mista de Saúde no mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2014 | Valor: 3.520,00 |
| Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Canaã no mês de Junho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2014 | Valor: 754,63 |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no033/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.212,96 |
| Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 53/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3063, pertencente ao CENTRO REFERENCIA DA MULHER, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3377, pertencente a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2014 | Valor: 156,82 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3948, pertencente ao CENTRO DE REGULAÇÃO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2014 | Valor: 21,20 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do TELE CENTRO COMUNITARIO no Distrito de Serra Bonita no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Bauru-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.369,11 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.160,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . JUNHO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 14.032,04 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.654,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.356,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.885,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/07/2014 | Valor: 6.646,21 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos, a serviço da Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.328,85 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/07/2014 | Valor: 12.256,88 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustive l destinados a veículos a serviços da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2014 | Valor: 3.247,59 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços médicos, diagnóstico e tratamento, internações, partos cirurgias exames endoscopia raio-X junto a Sec. Municipal d eSaúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.783,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 18.416,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.531,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 6.510,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.196,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.398,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2014 | Valor: 12.540,00 |
| Credor: Gabriela Matos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato no 187/2041 para atendimento no PSF I do Bairro Esrael Pinheiro, ref. ao mes de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2014 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Karla Campos Besckow | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 184/204 sendo 08(oito0 plantões de 12Hs para atendimento na Unidade Mista de Saúde no mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.520,00 |
| Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Taboquinha no mês de Julho/2014 Junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.520,00 |
| Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Canaã no mês de Julho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.520,00 |
| Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Israel Pinheiro no mês de Julho/2014 junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24HS para atividades do Conselho Tutelar ref. ao mês Julho/2014, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.191,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.507,58 |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de veículo Ônibus placa JNZ-6671 para transporte de estudantes, linha no18 trajeto (Assentamento Gado Bravo a Vila Serrana), periodo 02 á 11/06, percorrendo 512,78 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.613,60 |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BWE-9398 para transporte de estudante, linha no 19 trajeto (Buritis a Barriguada II, Assentamento Chico Mendes a Vila Serrana), percorrendo 1.320 km, periodo 02 á 11/06/2014. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.161,59 |
| Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de veículo Ônibus placa KDI-6876 para transporte de estudantes, linha no17 trajeto (FAz. Vanderli Ribieiro a Vila Serrana), percorrendo 1.572 km, periodo 02 a 11/06/2014. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 845,00 |
| Credor: Odilon Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola , conf. contrato no 160/2014 ref. ao mês de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultua. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2014 | Valor: 842,97 |
| Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e canterios no Distrito de Serra Bonita conf. contrato no107/2014, referente a 150,8 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.092,00 |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.492/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas conf. contrato no140/2014, ref. a 156Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 833,44 |
| Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas da Vila São Vicente conf. contrato no 146/2014 ref. a 145,2 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014 junto a Sec. Municipal de /transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 837,90 |
| Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas , avenidas e canteiros, conf. contrato no 122/2014, ref. a 147 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 842,12 |
| Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no145/2014, ref. a 148,5 Hs trabalhadas no mes de JUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 841,50 |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 129/2014, referente 153 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2014 | Valor: 841,50 |
| Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 116/2014, referente a 153 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 841,80 |
| Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no ref. a 146,4 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 844,17 |
| Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no136/2014, referente a 148,1 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 842,74 |
| Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no125/2014, ref. a 145,3 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.065,00 |
| Credor: Dalmir Mendes Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.515/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, conf. contrato no 113/2014, ref. a 150 Hs trabalhadas ref. ao mês de JUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 895,05 |
| Credor: Heleno Barbosa dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.559.999/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaão de serviços de Tapa Buracos em ruas e avenidas , conf. contrato no 134/2014, referente a 153 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/07/2014 | Valor: 1.185,00 |
| Credor: Edmar Monteiro Filho - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.156.698/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Marceneiro para reforma de cadeiras e carteiras das escolas municipais, conf. contrato no 148/2014, ref. a 158 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.338,00 |
| Credor: Mario Dias de Almeida - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.149/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Pedreiros para manautenção de prédios de unidades escolares, conf. contrato no 139/2014, ref. a 133,8 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 845,25 |
| Credor: Welinton da Silva Morais - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.303/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no106/2014, ref. a 147,00 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 912,00 |
| Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenão de prédio de unidades escolares conf. contrato no 100/2014 ref. a 160 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/07/2014 | Valor: 821,50 |
| Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços postais para o distrito de Sera Bonita conf. contrato no 135/2014 ref. a 155 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/07/2014 | Valor: 1.039,50 |
| Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operador de Som e Vídeo para as atividades administrativas, ref. contrato no 115/2014, ref. a 77 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 841,55 |
| Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas pavimentadas conf. contrato no138/2014 ref. a 147,90 hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014, Junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 891,42 |
| Credor: Ronei Gonçalves dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.056/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buracos em ruas e avenidas conf. contrato no 101/2014 ref. a 155,3 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.085,00 |
| Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas pesadas conf. contrato no 132/2014 ref. a 155 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 842,37 |
| Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 109/2014 ref. a 146,50 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de /Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 891,66 |
| Credor: Anderson Pereira de Barros - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.560.155/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 102/2014 ref. a 154 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014 junto a Sec. Municipal de /Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.090,20 |
| Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de máquinas Pesada conf. contrato no 104/2014 ref. a 158 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/07/2014 | Valor: 813,20 |
| Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de torre de televisão, conf. contrato no 105/2014 ref. a 152 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Uedson Francisco dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.554.869/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Mecânico de máquinas leves conf. contrato no 123/2014 ref. a 160 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 891,82 |
| Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 111/2014 ref. a 155,1 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 851,00 |
| Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 108/2014 ref. a 148 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 843,45 |
| Credor: Renato Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 128/2014 ref. a 147,2 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.595,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinterio para manutenção de pontes, conf. contratop noa117/2014 ref. a 159,5 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2014 | Valor: 841,80 |
| Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pinto para manutenção de prédios públicos, conf. contrato no 103/2014 ref. a 140,3 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 841,80 |
| Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços deContratação de tapa burraco em ruas e avenidas conf. contrato no124/2014 , ref. a 146,4Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014 junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.588,00 |
| Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conf. contrato no127/2014 ref. a 158,8 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 841,50 |
| Credor: João Batista Dias - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de transporte fluvial, conf. contrato no 142/2014, ref. a 165 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.092,00 |
| Credor: Jose Neto Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no112/2014, referente a 140 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.096,71 |
| Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no130/2014 ref. a 139 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014, Junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.095,15 |
| Credor: Samuel Ribeiro da Trindade - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.471/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola, conf. contrato o141/2014, ref. a 149 Hs trabalhadas ref. ao mês de JUNHO/2014, jutno a SEc. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 883,50 |
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinaem e capina em ruas avenidas e canteiro, conf. contrato no131/2014, ref. a 155 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2014 | Valor: 971,10 |
| Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Zeladoria, conf. contrato no119/2014, ref. a 166 Hs trabalhadas no mês de JUNHO/2014, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2014 | Valor: 896,80 |
| Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Coveiro, conf. contrato no118/2014, ref. a 152 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2014 | Valor: 844,18 |
| Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros conf. contratato no133/2014, ref. a 145,8 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 368,64 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 409,92 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde ref. ao mês de Maio/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2014 | Valor: 362,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades do Depto de Projetos ref. ao mês de JULHO/2014, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 733,72 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Setor de Contabilidade ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Polo Universitário ref. ao mês de Junho /2014, junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do AABB ref. ao mês de Junho /2014 junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na creche Frei pio ref. ao mês de Junho /2014, junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Casa de Passagem ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 368,64 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades nas escolas municipais ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 737,28 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet via wirelles, para as atividades administrativas dos PSFs I,II,III,IV,V e VI ref. ao mês Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes- Garagem ref. ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 368,64 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas doa AF e Minas Fácil ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 245,76 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação ref. ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao mês de Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Conselho Tutelar , ref. ao mês de junho/2014, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades administrativas do CRAS, ref. ao mês de Junho/2014, junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de Referência da Mulher , ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Liberdade Assistida , ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Peti , ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Compra Diretal ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 245,76 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria municipal de Ação Social , ref. ao mês de Junh/2014, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Laboratório Municipal , ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Casa Saúde da Mullher , ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde , ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 362,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro Administrativo , ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Caps , ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2014 | Valor: 553,50 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para distribuição a crianças nos PSFs- Recurso PAB, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Cadastro Único, ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de Reabilitação, ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Valdesson Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.791.966-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel a rua Americo Véspucio no 64 bairro Taboquinha, destinado a depósito de materiais da Sec. Municipal de Obras no mês de JULHO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referentea CONTRIBUIÇÃO conf. convênio no06/2014 e Lei Municipal no 1.289/2013 ref. a QUARTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/07/2014 | Valor: 834,98 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do Gabiente do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO conf. convênio no05/2014 e Lei Municipal No1.289/2013 ref. a QUARTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2014 | Valor: 396,02 |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no57/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2014 | Valor: 230,69 |
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2014 | Valor: 53,36 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.170,44 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Bauru-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.316,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/07/2014 | Valor: 620,13 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 25.710,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 7.415,97 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustive destinados a veículos a serviços da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 842,41 |
| Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e canterios no Distrito de Serra Bonita conf. contrato no107/2014, referente a 150,7 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.092,00 |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.492/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas conf. contrato no140/2014, ref. a 156Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 834,02 |
| Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas da Vila São Vicente conf. contrato no 146/2014 ref. a 145,3 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de /transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 839,04 |
| Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas , avenidas e canteiros, conf. contrato no 122/2014, ref. a 147,2 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 839,84 |
| Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no145/2014, ref. a 147,6 Hs trabalhadas no mes de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 840,40 |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 129/2014, ref. a 152,8 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014 unto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 839,50 |
| Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no 120/2014, referente a 146 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 842,46 |
| Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no136/2014, referente a 147,8 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 841,58 |
| Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no125/2014, ref. a 145,10 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.093,40 |
| Credor: Dalmir Mendes Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.515/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, conf. contrato no 113/2014, ref. a 154 Hs trabalhadas ref. ao mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 896,80 |
| Credor: Heleno Barbosa dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.559.999/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaão de serviços de Tapa Buracos em ruas e avenidas , conf. contrato no 134/2014 ref. a 153,3 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.337,00 |
| Credor: Mario Dias de Almeida - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.149/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Pedreiros para manautenção de prédios de unidades escolares, conf. contrato no 139/2014, ref. a 133,7 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 844,10 |
| Credor: Welinton da Silva Morais - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.303/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no106/2014, ref. a 146,8 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 890,27 |
| Credor: Ronei Gonçalves dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.056/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buracos em ruas e avenidas conf. contrato no 101/2014 ref. a 155,1 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 943,00 |
| Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 109/2014 ref. a 164 Hs trabalhadas ref. ao mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 890,50 |
| Credor: Anderson Pereira de Barros - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.560.155/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 102/2014 ref. a 153,8 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 852,15 |
| Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 108/2014 ref. a 148,2 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 842,31 |
| Credor: Renato Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 128/2014 ref. a 147 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.593,00 |
| Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinterio para manutenção de pontes, conf. contratop noa117/2014 ref. a 159,30 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014 junto a Sec. municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 840,65 |
| Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços deContratação de tapa burraco em ruas e avenidas conf. contrato no124/2014 , ref. a 146,2 Hs trabalhadas no mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.587,00 |
| Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conf. contrato no127/2014 ref. a 158,7 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 840,48 |
| Credor: João Batista Dias - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de transporte fluvial, conf. contrato no 142/2014, ref. a 164,8 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2014 | Valor: 816,40 |
| Credor: José Carlos Vieira dos Santos -PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.563.482/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela desspesa empenhada ref. serviços de receptor de animais do Abatedouro Municipal, conf. contrato no137/2014 ref. a 157 hs trabalhadas no mes de JUNHO de 2014, junto a Sec. municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.092,00 |
| Credor: Jose Neto Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no112/2014, referente a 140 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.095,15 |
| Credor: Samuel Ribeiro da Trindade - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.471/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola, conf. contrato o141/2014, ref. a 149 Hs trabalhadas ref. ao mês de JULHO/2014, jutno a SEc. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 884,64 |
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinaem e capina em ruas avenidas e canteiro, conf. contrato no131/2014, ref. a 155,2 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 908,60 |
| Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Coveiro, conf. contrato no118/2014, ref. a 154 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 945,50 |
| Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros conf. contratato no133/2014, ref. a 163,3 hs trabalhadas no mes de JULHO de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para consumo de crianças nos PSFs I,II,III,V,VI junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 368,64 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de JULHO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2014 | Valor: 409,92 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde ref. ao mês de junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 733,72 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Setor de Contabilidade ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Polo Universitário ref. ao mês de JULHO /2014 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do AABB ref. ao mês de JULHO/2014 junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na creche Frei pio ref. ao mês de JULHO /2014 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de JULHO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Casa de Passagem ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 368,64 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades nas escolas municipais ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 737,28 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet via wirelles, para as atividades administrativas dos PSDs I,II,III,IV,V e VI ref. ao mês JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes- Garagem ref. ao mês de JULHO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Publicas ref. ao mês de JULHO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 368,64 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas doa AF e Minas Fácil ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 245,76 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de A Educação ref. ao mês de JULHO/2014/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao mês de JULHO//2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Conselho Tutelar , ref. ao mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades administrativas do CRAS, ref. ao mês de JULHO/2014 junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de REferência da Mulher , ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Liberdade Assistida , ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Peti , ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 61,44 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Compra Diretal ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 245,76 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria municipal de Ação Social , ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Laboratório Municipal , ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Casa Saúde da Mullher , ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde , ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.274,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro Administrativo , ref. ao mês de Junho/2014, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Caps , ref. ao mês de JULHO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, ref. ao mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Cadastro Único, ref. ao mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/07/2014 | Valor: 122,88 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de Reabilitação, ref. ao mês de JULHO/2014, junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/07/2014 | Valor: 39,50 |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2014 | Valor: 10.834,09 |
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes servços: (1) transportes de pacientes, previsto na rota SETS - Buritis/MG a Brasilia/DF, e, (2) custos de gerenciamento e manutenção da frota SETS, ref. Junho/2014 contrato no. 004/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.872,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 4.422,22 |
| Credor: Amanda Scapini Konzen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para transporte de alunos da rede municipal de ensino no atendimento da linha 46 itinerário (Faz. Via Cobança à Coopago) veículo M.B placa JLE-5721, período 02 á 11/06, percorrendo 4.422 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/07/2014 | Valor: 9.339,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de serviços de empresa especializada em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração, conf. TA ao contrato no831/2013, ref. ao mês de JUNHO /2014 junto a Sec. municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.757,34 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av. Minas Gerais no815 para instalação da Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de JULHO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 780,00 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado aAv. Minas Gerais no811 centro para instalação do Programa Amigo de Valor ref ao mês JULHO/2014, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.634,52 |
| Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KDN-8260 para execução de serviços de transporte escoalr na linha 52 (faz.Japonês Distrito de Serra Bonita), periodo 02 á 11/06, percorrendo 1.358 km. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/07/2014 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Gerivan Nunes Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e coreçap em equipamentos odontológicos , ref. ao mês de Junho/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2014 | Valor: 130,51 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos - Gabiente do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.496,97 |
| Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçõ de veículo Ônibus placa BWL-3771 para transporte de estudantes, linha no66 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis), período 02 á 11/06, percorrendo 665,32 km. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2014 | Valor: 492,90 |
| Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veículo, Kombi placa JID-2627 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 61 trajeto ( Barriguda II - E.M.João Farias Pinho, percorrendo 365,11 km, periodo 02 á 03/06. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 4.368,64 |
| Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KDG-6856 para transporte de estudantes, linha no 45 trajeto (Buritis- Via Pernambuco - Coopago- Cupins), período 02 á 11/06, percorrendo 2.195 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.389,52 |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KAV-7167, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no29 trajeto (Faz. Coqueiro a Dist. de São Pedro), período 02 á 11/06, percorrendo 822,20 km. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.814,40 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. c Contratação de veículo, Kombi placa GZM-9541 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 34 trajeto ( Faz. Bananeira ao Dist. de São Pedro), no período de 02 a 11/06, percorrendo 1.512 km. FONTE 145 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.361,60 |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-7664 para transporte de estudante, linha n 47 trajeto ( Faz. Pinduca via Cupins a Coopago), percorrendo 920 km, periodo 02 á 11/06/2014. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 928,76 |
| Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JFX-7894 para transporte de estudante, linha no21 trajeto (Faz. Pé da Serra / Via Dois Irmãos a Buritis), percorrendo 749 km, periodo 02 á 11/06/2014. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.538,67 |
| Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6040, para transporte de estudante, linha no60 trajeto (FAz. Natal a Barriguada II), periodo 02 á 11/06, percorrendo 1.118 km. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.429,37 |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JGH-7817 para transporte de estudantes linha no37 trajeto (Faz. Salgueiro- Distrito de Serra Bonita), percorrendo 4258,698 KM, periodo 02 á 11/06/2014. FONTE 101. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.109,16 |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Van placa BLX-1999,para transporte de estudantes linha no32, trajeto (Drist. de São Pedro do Passa Três a Buritis), percorrendo 999,60 km, periodo 02 á 11/06/2014. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.659,07 |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-5895 para transporte de estudantes linha no14 trajeto (Faz. São Vicente- Vão da Sacada- Vila São Vicente), período 02 á 11/06, percorrendo 1.211 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.895,96 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JHB-4550 para transporte de estudantes, linha no54 trajeto (FAz. São Domingos ao Dist. de Serra Bonita), percorrendo 1.436 km, periodo 02 á 11/06/2014. FONTE 119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.234,81 |
| Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.441.679/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-7042 para transporte de estudantes linha no24 trajeto (Faz. Camarinhas à Buritis), percorrendo 791,54 km, periodo 02 á 11/06/2014. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.560,63 |
| Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGX-4804 para transporte de estudantes, linha no35 trajeto (Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três), percorrendo 772,60 km, periodo 02 á 11/06/2014. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.559,35 |
| Credor: F.A Meneses Transportes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.215.098/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KCE-1366 para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha 12, trajeto: (Vila São Vicente a Buritia via Pedras), período 02 á 11/06, percorrendo 657,95 km. FONTE 145. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.243,23 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ABATEDOURO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 12.752,74 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAP no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.140,11 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ASSESSORIA JURIDICA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3201, pertencentes a COZINHA COMUNITARIA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2014 | Valor: 62,08 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2014 | Valor: 177,80 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2014 | Valor: 3.057,47 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. municipal de Obras Públicas, placas: HMM-4783, GMM-8981, JFO-1442, HLF-2964. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.160,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.533,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2014 | Valor: 1.860,39 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.849,92 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.205,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/07/2014 | Valor: 5.758,74 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviços da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2014 | Valor: 11.317,41 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos para manutenção do transporte de ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.970,39 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para manutenção em veículos placs xxxxxx Vigilãncia Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/07/2014 | Valor: 613,09 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do - ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2014 | Valor: 409,92 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde ref. ao mês de JULHO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2014 | Valor: 1.274,40 |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro Administrativo , ref. ao mês de JULHO/2014 ,junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.486,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2014 | Valor: 510,08 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos do Gabiente do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: José Anulino Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel rural Faz. São Vicente para desenvolvimento das atividades da FAZENDA TERAPEUTICA, destinado à recuperação de dependentes quimicos ref. ao mês de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Sáúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/07/2014 | Valor: 6.240,00 |
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial ref. ao mês de Julho/2014 junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2014 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL conf. Lei Municipal no 1289/2013 e convênio no 003/2014 ref. a SEXTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/07/2014 | Valor: 4.370,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO SOCIAL , conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no 002/2014 ref. a SEXTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2014 | Valor: 4.370,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no 002/2014 ref. a SEXTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.804,51 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.051,35 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.477,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2014 | Valor: 678,00 |
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Gesso para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de jUNHO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2014 | Valor: 715,46 |
| Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel, situado à Av. Minas Gerais, 402 para atividades administrativas do Conselho Tutelar ref. ao mês JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Assist. Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 64,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3762, pertencente a CASA PASSAGEM, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3994, pertencente ao CRAS, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3187, pertencentes ao BOLSA FAMILIA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3259, pertencente ao LABORATORIO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 90,53 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3588, pertencente a FARMACIA BASICA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 67,41 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3370, pertencente ao CAP S, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 66,55 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3470, pertencentes a CASA SAÚDE MULHER, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3248, pertencente a FUNASA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3535, pertencente ao CENTRO REABILITAÇÃO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3905, pertencente ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3995, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 63,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3469, pertencente ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3679, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 358,78 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3400, 3422, pertencentes a SEMEC, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3524, pertencente ao CADASTRO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 72,72 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1101, pertencente a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 332,45 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3452, pertencente a POLICIA CIVIL, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3164, pertencente ao RECURSOS HUMANOS, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2014 | Valor: 63,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3525, pertencente a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2014 | Valor: 332,58 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3034/3979/3908, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2014 | Valor: 248,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 123,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 50,40 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAS no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 76,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 450,70 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos CEMITERIOS no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 284,87 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de OBRAS PÚBLICAS no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.293,65 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a Sec. de TRANSPORTES no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 21,21 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2014 | Valor: 110,34 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2014 | Valor: 65,60 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS, conforme solicitação da SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.252,09 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos da Sec. municipal de Obras Públicas, placas: OWJ-9887, HMM-9211, ORC-8720. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2014 | Valor: 620,13 |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2014 | Valor: 2.721,41 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos para manutenção do transporte de ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.616,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLICIA CIVIL , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2014 | Valor: 928,71 |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de veículo Kombi placa JFV-6658, para transporte de alunos da rede municipal, linha no06 trajeto (Gado Bravo a Vila Palmeira e Assentamento), periodo 02 á 11/06, percorrendo 569,76 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 678,26 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos a serviço das atividades do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 782,74 |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes de Tarifas e Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Pólo Universitário ref. ao mês de Julho/2014 junto a SEC. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Biblioteca Municipal ref. ao mês de Julho/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 852,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nos PSFs I, II,III,IV,VI ref. ao mês de Julho/2014 junto a SEC. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Laboratório Municipal ref. ao mês de Julho/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no CAPS ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 568,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nas Creches Eunice M. de Araújo, Frei Vitor Lisboa, Ângela ma da Cunha, Nosa Sra. Aparecida ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - CASA SAÚDE DA MULHER--ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEc. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEc. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na -FUNASA -ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEc. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Famácia Municipal ref. ao mês de Julho/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de Julho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 852,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs nas Escolas Municipais Cândido J Lopes, Nilson A. Sousa, João J. Ramos Antoniono C. Loeps, philomena Campos e Prof. Anatólio ref. ao mês de Julho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na COZINHA COMUNITÁRIA ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CREAS ref. ao mês de Julho/2014 junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CRAS ref. ao mês de Julho/2014 junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no COMPRA DIRETA ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Projeto PRO-JOVEM ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 142,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Programa SOPÃO ref. ao mês de Julho/2014, junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2014 | Valor: 4.370,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO SOCIAL , conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no 002/2013 ref. a SÉTIMA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2014 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de AGOSTO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de AGOSTO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 6.395,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 9.419,68 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. DE TRANSPORTES no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.500,39 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEJELT no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 180,61 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA DO ARTESÃO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.550,04 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA SOPÃO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 369,66 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do BOLSA FAMILIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 781,12 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ASSISTENCIA JUDICIARIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.326,78 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CONSELHO TUTELAR no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 518,29 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais dos POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 724,47 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do NUCLEO P E VIOL E PROM A PAZ no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.161,16 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO DE REGULAÇÃO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 888,57 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FUNASA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.055,46 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.730,03 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO REABILITAÇÃO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 233,66 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FARMACIA BASICA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 23.654,01 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 269,08 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 4.110,09 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO ODONTOLOGICO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.819,60 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE DA FAMILIA no mês de JULHO de 2014.Pela despesa empenhada referente | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.546,10 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. PARQUES, JARDINS, PRAÇAS E CEMITERIOS no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.707,31 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SEGUNDO TEMPO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.889,03 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA EJA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.362,73 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do APOIO AO ENSINO SUPERIOR no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.362,20 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.698,09 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 49.389,78 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.961,49 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CADASTRO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.743,15 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. CONTABIL no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 366,03 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FAZENDA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 836,91 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. DE INFORMATICA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.765,00 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da POLICIA CIVIL no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.656,57 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SETOR DE COMPRAS no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 2.574,37 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do RECURSOS HUMANOS no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.869,08 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CONTROLADORIA GERAL no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.554,28 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO VICE PREFEITO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 844,20 |
| Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av. Bandeirante no 708 para instalação do Dep. de Projetos, ref. ao mes de JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.256,58 |
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços correios relativo a postagem de correspondências, ref. ao mês de Junho/2014 junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.055,25 |
| Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel À Rua Bahia no676 sala 102 para instalação do SIAT, conf. 2o TA ao contrato no892/2013 ref. ao mês JULHO/2014, junto a Sec. Municipal de Fzenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 794,00 |
| Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a CNM, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.008,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONTRIBUIÇÃO p/ Associaçãomineira de Municipios-AMM conf. conv. de Cooperação Técnica no07093BTR/13.17/2013, Lei no1256 de 14/11/2012, ref. ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2014 | Valor: 114,18 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3432, pertencente ao DEP. EVENTOS, LAZER E TURISMO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.004,99 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel,situado à Av. Minas Gerais, no 724, 2o andar, centro, n/cidade de Buritis-MG, ref. ao mes de JULHO de 2014, conf. solicitação da Sec. Mun. Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 173,51 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1949, pertencente a Sec. de TRANSPORTES, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2014 | Valor: 66,10 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3469, pertencente ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 522,00 |
| Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel situado à Rua Teodoro Campos Lopes, 38, Bairro Israel Pinheiro, cfe. 1o termo aditivo, para as instalações do depósito, ref. ao mes de JULHO/2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 715,46 |
| Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado na Rua Tiradentes, no 99, Bairro Centro, nesta cidade, cfe. 1o Termo aditivo, para instalação de depósito, ref. ao mes de JULHO/2014, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 633,15 |
| Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Rua Floresta, 407,Bairro Centro, para as atividades administrativas do Prog. Compra Direta, ref. ao mes de JULHO/2014, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2014 | Valor: 114,18 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3432, pertencente a SEMEC, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/07/2014 | Valor: 248,18 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3155, 3679, pertencentes ao DEP. DE PROJETOS, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 15.973,38 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 388,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 112,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do BOLSA FAMILIA no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 278,42 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2014 | Valor: 38,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 137,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da REGULAÇÃO no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 192,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2014 | Valor: 21,34 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2014 | Valor: 175,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMEC no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2014 | Valor: 21,71 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEJELT no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 21,69 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 21,54 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 32,31 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do BOLSA FAMILIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2014 | Valor: 417,08 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2014 | Valor: 21,24 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 53,85 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 318,66 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. de SAÚDE no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2014 | Valor: 53,81 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2014 | Valor: 66,58 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2014 | Valor: 21,81 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. OBRAS PÚBLICAS no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2014 | Valor: 347,39 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2014 | Valor: 21,78 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2014 | Valor: 52,67 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.642,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.642,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.871,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.773,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.357,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.548,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.156,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 17.860,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 11.478,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.862,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.900,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.287,83 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.656,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 11.791,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 11.192,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.925,90 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 24.417,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.238,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 24.541,91 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.178,97 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.478,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.753,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.510,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 15.307,68 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.642,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.637,38 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.642,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.075,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 47.901,21 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.986,52 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.642,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 10.165,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.052,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 7.650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 15.933,69 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 403.312,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 16.524,25 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 941,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.642,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 10.735,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.642,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 6.964,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.724,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 12.662,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.772,83 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel rural denominado Fazenda Pé da Serra, localizada na Rodovia MG 400 km 7 a direita, para asa tividades do abatedouro municipal, conf. 1o TA ao contrato no 236/13 ref. ao mês de JULHO, junto a SMAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.569,05 |
| Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel situado à Avenida Minas Gerais, no 815, para o desenvolvimento de ações ligadas a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 137,18 |
| Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel no P.A. Unidos Venceremos para funcionamento do PSF/Vila Palmeira,conf. termo aditivo, ref. ao mes de JULHO/2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 752,39 |
| Credor: Davi Beloti | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de Imóvel, situado à Rua Brasília no436- Centro, nesta cidade de Buritis-MG, ref. ao mes de JULHO/2014, para instalações de arquivos da SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.695,00 |
| Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Rua Bahia, no 585, Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, p/ atividades do Cartorio Eleitoral, conf. convenio firmado entre o municipio e o TRE-MG, ref. ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Afonso Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Av. Agostinho Domingues, no 158 -JD Soares,na cidade de Barretos-SP p atividades da Casa de Apoio aos pacientes que fazem tratamento de câncer, conf. 1o TA do contrato no1057/13, ref. a JULHO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 370,00 |
| Credor: Antonio Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.315.706-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado a Av. Central,no120, na Vila Cordeiro, para as atividades do PSF rural, conf. contrato no1214/2013, ref. ao mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 731,91 |
| Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel,Chácara Estrema situda neste municipio de Buritis-MG, para os animais da Associação dos Carroceiros deste municipio, conf. contrato no140/2013, ref. ao mes de JULHO de 2014, junto a SETOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 896,97 |
| Credor: Marcelo Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Av. Minas Gerais, no 836- Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da SEMOP, conf. contrato no 407/2013, ref. ao mes de JULHO de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.371,83 |
| Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Bahia, 726, nesta cidade destinado para as atividades administrativas da SEMEC, conf. contrato n 120/2013, ref. ao mes de JULHO de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 715,46 |
| Credor: José Vicente Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Belo Horizonte, 63, nesta cidade destinado para as atividades da Escola de Musica Santa Cecilia, conf. contrato n 1056/2013, ref. ao mes de JULHO de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 158,29 |
| Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel Rural situado na Vila Cordeiro, destinado a instalação do depósito da Escola Municipal Santa Marta, conf. contrato n 317/2013, ref. ao mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 892,00 |
| Credor: José Orlando de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Rua Rio Grande do Sul, 126 para instalação do Minas Fácil, nesta cidade, conf. contrato n 1182/2013, ref. ao mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Av. Pedro Valadares Versiane, 635 para instalação do Centro de Reabilitação, nesta cidade, conf. contrato n 1179/2013, ref. ao mes de JULHO de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , Junto a Secretaria Municipal de Obras, referente mês de: JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 12.525,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 8.553,36 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos manutenção do transporte de ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.291,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLICIA CIVIL , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 288,54 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/07/2014 | Valor: 10.207,80 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do transporte de alunos do ensino superior- junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.995,50 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 410,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 669,96 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA DO ARTESÃO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 403,65 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da PADARIA COMUNITARIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 530,81 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SERVIÇO SOCIAL no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 5.482,92 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do LABORATORIO MUNICIPAL no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 9.754,48 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da LIMPEZA URBANA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 3.105,63 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMEC no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/07/2014 | Valor: 5.271,99 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO PREFEITO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/07/2014 | Valor: 195,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3517, 3309, 3980, pertencentes a COMPRA DIRETA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/07/2014 | Valor: 127,92 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3627, 3043, pertencentes a Sec. de TRANSPORTES, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/07/2014 | Valor: 64,31 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3607, pertencente a Sec. de FAZENDA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/07/2014 | Valor: 394,89 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3437, 3046, 1299, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/07/2014 | Valor: 15,87 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no. 3662-3229, pertencente a SEMAP, no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/07/2014 | Valor: 154,88 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no.3662-3250, 3042, 3034, 3400, 3229, 3210, 3381, 3979, pertencentes a SEMAP, no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2014 | Valor: 14,93 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/07/2014 | Valor: 21,20 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no Distrito de Serra Bonita no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/07/2014 | Valor: 21,82 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/07/2014 | Valor: 340,30 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA JOAO PENA no Distrito de Serra Bonita no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.080,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.322,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/07/2014 | Valor: 183,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . JUNHO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.901,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 941,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.943,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 7.608,72 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 49.500,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.642,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/07/2014 | Valor: 89.170,00 |
| Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de apostilas para manutenção das atividaes nas escolas municipais, conf. 2o TA ao contrato no425/2013 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.174,29 |
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Rua Paraná, no 803 e 803-C - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Biblioteca Municipal, conf contrato no 002/2014, ref. ao mes de JULHO de 2014, junto a SEMEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2014 | Valor: 390,00 |
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/07/2014 | Valor: 649,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2014 | Valor: 7.245,65 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos para manutenção do transporte de ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.000,49 |
| Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ execução de serviços de transporte escolar para linha 43 trajeto(Faz Celeste à Coopago) veículo ônibus placa GKO-9037, período 02 á 11/06, percorrendo 1.167 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1.633,04 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos placas - ensino superior- junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2014 | Valor: 203,76 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 10 (dez) auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2014 | Valor: 8.129,13 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da AGRICULTURA E MEIO AMIENTE no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.394,40 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médico, internações, auxiliares de diagnóstico e tratamento, partos, internações cirurgias e exames de mamografia, endoscopia e Raio-X junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de 01 (um) auxilio alimentação para o servidor em viagem a João Pinheiro-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/07/2014 | Valor: 333,15 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-2240, 3161, pertencentes ao DEP. CONTABIL, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/07/2014 | Valor: 162,46 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3054, 3042, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/07/2014 | Valor: 64,64 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3973, pertencente ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/07/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de INTERNET MOVEL DAS ESCOLAS RURAIS, pertencentes a SEMAP, no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/07/2014 | Valor: 140,33 |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no.3662-3452, 3948, 3607, 1299, 2240, 3403, 1949, pertencentes a SEMAP, no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/07/2014 | Valor: 36,54 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.038,98 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/07/2014 | Valor: 139,67 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertecente a Sec. de FAZENDA no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/07/2014 | Valor: 72,15 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA STA LUZIA no Dist. de Serra Bonita ref. ao mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/07/2014 | Valor: 100,36 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2014 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/07/2014 | Valor: 16.606,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/07/2014 | Valor: 34.687,50 |
| Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de apostilas para manutenção das atividaes nas escolas municipais, conf. 2o TA ao contrato no425/2013 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/07/2014 | Valor: 29.889,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/07/2014 | Valor: 8.015,89 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.655,18 |
| Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ execução de serviçõs de transporte escolar para linha 69 trajeto (Buritis Dist. de S. Pedro do Passa Três) com veículo Ônibus placa KDG-6956, período 02 á 11/06, percorrendo 891 km. FONTE 147. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/07/2014 | Valor: 317,27 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/07/2014 | Valor: 13.317,19 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/07/2014 | Valor: 66,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3527, pertencente a ESCOLA PHILOMENA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/07/2014 | Valor: 428,67 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3256, 3169, 3208, 3482, pertencentes a SEMOP, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3430, pertencente a CRECHE ANGELA MARIA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/07/2014 | Valor: 212,92 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3141, pertencentes ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/07/2014 | Valor: 31,26 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/07/2014 | Valor: 76,29 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/07/2014 | Valor: 32,32 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/07/2014 | Valor: 21,54 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgao pertencente a SEMEC no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/07/2014 | Valor: 868,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.133,15 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.448,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.818,70 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2014 | Valor: 882,11 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/07/2014 | Valor: 138,20 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2014 | Valor: 362,60 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do conelho tutelar junto a Sec. Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/07/2014 | Valor: 609,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Tarifas e Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref..serviços de publicações de atos institucionais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/07/2014 | Valor: 465,15 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3037, 3953 pertencentes a SEMAS, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/07/2014 | Valor: 430,93 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3247, 3403, 1822, 2335, 3268, pertencentes a SMAMA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/07/2014 | Valor: 62,08 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3430, pertencente a CRECHE FREI PIO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2014 | Valor: 112,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a Sec. de SAÚDE no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2014 | Valor: 433,10 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do ANEXO DA ESCOLA ANTONINO C LOPES no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/07/2014 | Valor: 38,19 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/07/2014 | Valor: 34,03 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/07/2014 | Valor: 2.805,48 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.523,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/07/2014 | Valor: 8.766,47 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.669,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.448,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.519,35 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos -Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/07/2014 | Valor: 582,01 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos junto a Sec. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/07/2014 | Valor: 256,38 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/07/2014 | Valor: 420,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rec.serviços de publicações de atos institucionais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/07/2014 | Valor: 256,79 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3645, 3921, 3125, 3281, pertencentes aos PSF s, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/07/2014 | Valor: 62,08 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3339, pertencente a ESCOLA ANTONINO CANDIDO, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/07/2014 | Valor: 479,54 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3210, 3547, 3555, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3947, pertencente a SMAMA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2014 | Valor: 25,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2014 | Valor: 805,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2014 | Valor: 8.683,10 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/07/2014 | Valor: 688,19 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/07/2014 | Valor: 708,42 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.568,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.164,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.541,82 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/07/2014 | Valor: 458,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a diferença salarial do mês de junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/07/2014 | Valor: 225,31 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos -Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/07/2014 | Valor: 270,71 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/07/2014 | Valor: 611,43 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço do transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/07/2014 | Valor: 625,91 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição combustível destinados a veículos a serviço da - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/07/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.serviços de publicações de atos institucionais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de 01 (um) auxílio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 10 (dez) auxilio alimentação para o servidora em viagem a Unai-MG, acompanhando paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2014 | Valor: 126,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3175, 3312, pertencente ao PSF I, e III, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/07/2014 | Valor: 191,88 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3278, 3293, 3237, pertencentes as ESCOLAS, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/07/2014 | Valor: 254,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1377, 2096, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/07/2014 | Valor: 63,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3359, pertencente a SEMAP, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/07/2014 | Valor: 258,10 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2014 | Valor: 339,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SMAMA no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2014 | Valor: 438,44 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE FREI PIO BARS no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2014 | Valor: 193,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/07/2014 | Valor: 31,80 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.648,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.550,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.533,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.544,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/07/2014 | Valor: 9.674,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 122,73 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - veículos de transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.143,52 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 672,58 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de 01 (um) auxílio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo os alunos universitários. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/07/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidora em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/07/2014 | Valor: 195,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidora em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidora em viagem a Barretos-SP acompanhando paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/07/2014 | Valor: 325,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/07/2014 | Valor: 62,08 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3537, pertencente a ESCOLA, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/07/2014 | Valor: 72,05 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1133, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/07/2014 | Valor: 983,93 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3947/ 3574/ 3274/ 3684/ 3250/ 3301, pertencentes a SEMAP, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/07/2014 | Valor: 283,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SMAMA no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/07/2014 | Valor: 496,89 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/07/2014 | Valor: 429,77 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgao pertencente a SEMAP no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 17/07/2014 | Valor: 145,15 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.142,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 35.531,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/07/2014 | Valor: 458,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a diferença salarial do mês de junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 458,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.738,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.349,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.507,11 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária, sendo 01(uma0 parcela alimentação de 01(uma) parcela hospedagem para prefeito municipal em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião na GIDUR e na Caixa Economica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.157,24 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/07/2014 | Valor: 373,50 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - de transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/07/2014 | Valor: 478,91 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.842,29 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Assist. Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG acompanhando paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/07/2014 | Valor: 219,08 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/07/2014 | Valor: 24,92 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE JOSE no Distrito de Serra Bonita no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/07/2014 | Valor: 37,19 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgao pertencente a SEMAP no Distrito de Serra Bonita no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.061,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.668,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/07/2014 | Valor: 49.097,25 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/07/2014 | Valor: 9.011,12 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.616,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária, sendo : 01 P.A. para prefeito municipal em viagem Brasilia-DF para participar de reuniao no Ministerio das Cidades e na GIDUR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/07/2014 | Valor: 888,11 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/07/2014 | Valor: 2.902,27 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/07/2014 | Valor: 348,60 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/07/2014 | Valor: 2.205,07 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Assist. Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3693, pertencente a Sec. de SAÚDE, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/07/2014 | Valor: 283,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CRECHE FREI PIO BARS no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.716,91 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF s no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/07/2014 | Valor: 46,85 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no Distrito de Serra Bonita no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/07/2014 | Valor: 126,71 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE N S P SOCORRO no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/07/2014 | Valor: 43,08 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgãos pertencentes a SEMAP no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/07/2014 | Valor: 941,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/07/2014 | Valor: 750,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H. e 03 P.A. para Prefeito Municipal em viagem a Paracatu-MG para participar do Fomenta Minas - SEBRAE e do Encontro Tecnico TCEMG e os Municipios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.311,76 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/07/2014 | Valor: 570,94 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/07/2014 | Valor: 297,72 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3229, 3381, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/07/2014 | Valor: 332,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PSF VII no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/07/2014 | Valor: 32,76 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF I no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/07/2014 | Valor: 776,30 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/07/2014 | Valor: 2.466,36 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos - junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/07/2014 | Valor: 533,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veículo em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de 10 (dez) auxílio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-Go, conduzindo alunos universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/07/2014 | Valor: 63,96 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3377, pertencente a Sec. de SAÚDE, no mes de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/07/2014 | Valor: 1.690,81 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/07/2014 | Valor: 7.186,85 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/07/2014 | Valor: 7.083,87 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . JUNHO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/07/2014 | Valor: 450,21 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veículo em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a gastos com hospedagem, para o servidor em viagem a Formosa-Go, conduzindo alunos universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/07/2014 | Valor: 25,62 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF III no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/07/2014 | Valor: 21,60 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE PRO INFANCIA no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.185,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/07/2014 | Valor: 868,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.122,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/07/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.747,57 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veículo em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhara ref. serviços de publicações de atos institucionais sendo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/07/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/07/2014 | Valor: 3.610,24 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.641,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/07/2014 | Valor: 6.338,62 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.280,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.086,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/07/2014 | Valor: 109.660,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.129,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/07/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo em viagem a Goiânia-GO para levar aparelho para conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/07/2014 | Valor: 585,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhara ref. serviços de publicações de atos institucionais . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/07/2014 | Valor: 22,50 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PSF III no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/07/2014 | Valor: 21,29 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/07/2014 | Valor: 410,27 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/07/2014 | Valor: 8.105,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/07/2014 | Valor: 837,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.148,00 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.627,08 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/07/2014 | Valor: 33,18 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/07/2014 | Valor: 160,64 |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.200,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/07/2014 | Valor: 26.387,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/07/2014 | Valor: 39,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED ,QSE junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,02 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/07/2014 | Valor: 3.148,00 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/07/2014 | Valor: 546,05 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/07/2014 | Valor: 2.315,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.362,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.129,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED ,QSE junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/07/2014 | Valor: 69,04 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 09/07/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3.148,00 |
| Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.167,61 |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/07/2014 | Valor: 6.630,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3.507,98 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/07/2014 | Valor: 126,31 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/07/2014 | Valor: 170,20 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/07/2014 | Valor: 195,00 |
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessã de 03 (tres) auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Julho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/07/2014 | Valor: 270,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/07/2014 | Valor: 8,02 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/07/2014 | Valor: 230,14 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/07/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/07/2014 | Valor: 188,88 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/07/2014 | Valor: 268,17 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/07/2014 | Valor: 720,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/07/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de 10 (dez) auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo alunos universitário . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/07/2014 | Valor: 135,00 |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/07/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 23/07/2014 | Valor: 217,64 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/07/2014 | Valor: 19.833,18 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 003 e Lei no. 12.810/2013, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes sendo: DOC/TED- C/C 21307-1 , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/07/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 04/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/07/2014 | Valor: 184,51 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/07/2014 | Valor: 6.227,48 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de JULHO de 2014, conforme Lei 10.522/2002 e processo no. 04.912.820/4000-87. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/07/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , - FUS- junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes sendo: DOC/TED- C/C 21307-1 , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/07/2014 | Valor: 225,38 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/07/2014 | Valor: 3.195,70 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de JULHO de 2014, conforme Lei 10.522/2002 e processo no. 04.911.407/5000-94. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 08/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , - FUS- junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/07/2014 | Valor: 232,88 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , - FUS- junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 09/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/07/2014 | Valor: 254,50 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 07/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 07/07/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 4 (quatro) auxilio alimentação para o servidor em viagem a Barretos - SP, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 21/07/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 03/07/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a solicitação de 10 (dez) auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia - DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a gastos com hospedagem, para o servidor em viagem a Barretos - SP, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 23/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Goiânia-GO, para levar aparelho para conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Barretos-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/07/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes sendo: DOC/TED- C/C 21304-7 , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 31/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes sendo: DOC/TED- C/C 21304-7 , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes sendo: DOC/TED- C/C 21304-7 , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (um) auxilio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo veiculo placa OWL-9639 para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (um) auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG, conduzindo coordenadora do Artesanato Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (um) auxilio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo idosos até a Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 16/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 24/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 09/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 09/07/2014 | Valor: 170,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/07/2014 | Valor: 135,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo o Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 09/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 09/07/2014 | Valor: 85,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 07/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 07/07/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 03 (tres) auxílio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 07/07/2014 | Valor: 123,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 07/07/2014 | Valor: 110,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 06/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 03/07/2014 | Valor: 115,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 23/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 07/07/2014 | Valor: 109,76 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 23/07/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 07/07/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 16/07/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 23/07/2014 | Valor: 85,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com hospedagem para o servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 17/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 23/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restiuição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 18/07/2014 | Valor: 127,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 23/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 23/07/2014 | Valor: 110,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 23/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 02/07/2014 | Valor: 950,00 |
| Credor: Ronaldo José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviço de açougueiro, cfe. 1o termo aditivo ao contrato, no mês de JUNHO/2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 65 | Data: 07/07/2014 | Valor: 8,83 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a CHEQUE COMPENSADO, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 66 | Data: 11/07/2014 | Valor: 6,61 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a CHEQUE COMPENSADO, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 67 | Data: 11/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 68 | Data: 14/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 69 | Data: 15/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 69 | Data: 21/07/2014 | Valor: 47.413,89 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para pagamento de PASEP, relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mes de: ABRIL de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 70 | Data: 17/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 71 | Data: 22/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 72 | Data: 25/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 73 | Data: 25/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 74 | Data: 29/07/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 4003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 75 | Data: 07/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (dois) auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 76 | Data: 07/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 77 | Data: 07/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (um) auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 78 | Data: 06/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (dois) auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 79 | Data: 06/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 80 | Data: 03/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (dois) auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 80 | Data: 01/07/2014 | Valor: 15.639,03 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para pagamento de PASEP, relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mes de: MAIO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 81 | Data: 03/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/07/2014 | Valor: 6.129,83 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 82 | Data: 08/07/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 20812-4 ICS, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 82 | Data: 07/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (dois) auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 82 | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.274,09 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 83 | Data: 07/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 83 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2.724,40 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 84 | Data: 07/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (dois) auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 84 | Data: 01/07/2014 | Valor: 189,62 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FEP no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 85 | Data: 07/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 85 | Data: 01/07/2014 | Valor: 81,09 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ICMS - DESONERAÇÃO no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 86 | Data: 04/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 86 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1,89 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 87 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.018,50 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS E TAXAS , referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 87 | Data: 11/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 87 | Data: 18/07/2014 | Valor: 7,55 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 88 | Data: 16/07/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, FHIS junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 88 | Data: 15/07/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 88 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,86 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 89 | Data: 15/07/2014 | Valor: 65,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 90 | Data: 16/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 91 | Data: 17/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/07/2014 | Valor: 152,92 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 92 | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 92 | Data: 18/07/2014 | Valor: 48,80 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 93 | Data: 18/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 93 | Data: 30/07/2014 | Valor: 19,86 |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao IPI no mes de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 94 | Data: 18/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 95 | Data: 23/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. | ||||
| Total das liquidações: | 5.884.573,00 | |||