Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Jebson Jose Martins Lourenco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.018.886-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elisane Figueiredo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jesuita Pio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sebastião José Marins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Claudiano de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Anderson Elias Cesareo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 130.372 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 650,20 | |
| Nº do documento: 850.026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
| Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 650,20 | |
| Nº do documento: 850.027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
| Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 650,20 | |
| Nº do documento: 850.028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
| Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 650,20 | |
| Nº do documento: 850.025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
| Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5876 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Rhariany Eva Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.334.086-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Debora Mareth Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.480.216-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5862 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leomar Militão da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5858 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5853 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5852 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Carlos Ireno Zary | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 226.075 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 226.076 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 130.281 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Michelle Araujo Leal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.326.576-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Carlos Ireno Zary | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ednes Fonseca Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.672.696-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 079.161 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 117.622 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Ismael Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 226.052 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 226.051 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 079.149 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 079.150 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 130.239 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Ismael Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 079.141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Sueleide Alves Palma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: João José Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
| Credor: João José Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
| Credor: João José Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 226.054 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 226.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 130.099 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 130.282 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 130.283 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 35.449,80 |