Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 470,04 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinado para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Programa Apoio a Agricultura Familiar, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.799,00 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinado para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Abatedouro, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.298,69 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinado para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Saúde em Casa, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.570,00 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Bloco A. Basica, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 785,00 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 6.601,13 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Transporte de Pacientes, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.296,00 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel S10, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Ensino Especial, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.647,42 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel e gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Policia Militar Florestal, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.498,96 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Educação, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 8.024,80 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel e gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Dep. de Transportes, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMT. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 18.672,80 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção das Estradas Vicinais, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMT. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.448,44 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel e gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Obras Públicas, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 10.345,87 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Transportes de Pacientes PPI, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 3.095,66 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Ação Social, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 363,47 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Conselho Tutelar, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 18.884,86 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Ensino Superior, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 16.546,61 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. Municipal de Saúde, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 846,22 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Turismo, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.289,05 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Polocia Civil, conforme convênio, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.564,80 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Polocia Militar Ostensiva, conforme convênio, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 1.727,00 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.903,12 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Administração, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 31.706,52 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel DIESEL E DIESEL S10, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Ensino Fundamental, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7.611,92 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel alcool, gasolina e diesel, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Agricultura, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMAMA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 587,50 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel etanol, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção da Sec. de Saúde, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 12.635,10 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel diesel e diesel S10, destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção do Transporte Escolar, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 13.998,06 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel gasolina, (oleo diesel e diesel S10), destinada para os veículos placa: xxxxxxxxxxx, para manutenção das Ambulâncias, referente ao mes de xxxxxxxx de 2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 8.996,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto o GABINETE do PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 7.105,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - ASSESSORIA JURIDICA, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 26.512,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 955,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 366,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 20.059,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 3.021,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLO UNIVERSITÁRIO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 5.789,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NASF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 8.659,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CREAS a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 587,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - SOPAO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 2.601,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DO ARTESÃO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 243,55 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxx Lts de Etanol destinadoa a veículos placasxxxxxxxxxxxxxx para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 20.791,70 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do FUNDEB 60% no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 543,50 | |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 503,29 | |
| Credor: Posto Juaflavio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos placasxxxxxxxxxx para manutenção das atividades da Polícia Militar junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 77.250,00 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx -estradas vicinais -junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 23.010,23 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - veículos de transporte de paciente , junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 218,22 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - conelho tutelar junto a Sec. Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Valdivino da Silva Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.561.176-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no69/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.456,00 | |
| Credor: Sebastião Pereira de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.411.206-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no68/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 4.599,02 | |
| Credor: Salomão Fernandes Pacheco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.979.096-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no66/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.722,10 | |
| Credor: Roberto Monteiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no66/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 39,49 | |
| Credor: Randolfo Batista de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no65/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Pedro Vitor Menezes Chamon | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.376.211-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no64/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.648,64 | |
| Credor: Paulo Francisco da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no63/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.532,00 | |
| Credor: Paulo Aves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.563.646-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no62/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.875,84 | |
| Credor: Mathias da Costa Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no61/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Marli Araujo de Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.183.886-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no59/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 76,47 | |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no58/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 517,50 | |
| Credor: Luis Alberto Pires Piegas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 55/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 36,30 | |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 54/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.047,90 | |
| Credor: João Alves de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no052 /2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 420,00 | |
| Credor: João Alves Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no051 /2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 934,61 | |
| Credor: José Maria da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no050 /2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 878,08 | |
| Credor: José Maria Pereira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 49/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 699,27 | |
| Credor: José Maria Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 48/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 14,31 | |
| Credor: Jose Eustaquio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no047/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.262,29 | |
| Credor: Joaquim Alves Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no046/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 340,02 | |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no044/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.011,20 | |
| Credor: Iara Dalla Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no043/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2,66 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no042/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 10,11 | |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no041/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.069,00 | |
| Credor: Eurico Ferreira Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.451.206-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE conf. convênio 090/209 , contrato no40/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 285,56 | |
| Credor: Etiene Fonseca Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no039/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 94,88 | |
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no038/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 358,88 | |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no037/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 205,55 | |
| Credor: Daniel Gonçalves Brandão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no036/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3,30 | |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no035/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 592,40 | |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no034/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 0,84 | |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx kg generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no032/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3,00 | |
| Credor: Adao Jose Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no031/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 4.288,19 | |
| Credor: F.A Meneses Transportes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.215.098/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa xxxxxx para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha 12, trajeto: (Vila São Vicente a Buritia via Pedras) conforme solicitação da SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.536,44 | |
| Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placaxxxxxx para transporte de estudantes, linha no35 trajeto (Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.820,60 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de estudantes linha no14 trajeto (Faz. São Vicente- Vão da Sacada- Vila São Vicente) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.512,36 | |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. c Contratação de veículo, Kombi placa xxxxxxxxx para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 34 trajeto ( Faz. Bananeira ao Dist. de São Pedro) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.449,58 | |
| Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxxxx para transporte de estudantes, linha no 45 trajeto ( Buritis- Via Pernambuco - Coopago- Cupins) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.085,77 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transpaorte de estudantes, linha no16 trajeto ( Brejinho a Vila São Vicente) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.780,00 | |
| Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recapagem de pneu para manutenção de veículo Trator Masseu Ferguson junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 255,24 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimento de refeições aos participantes da cavalgada no 51(quinquasesimo primeiro) aniversário de buritis junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 4.295,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 5.908,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.844,64 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde ref. ao mês de xxxxxx/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 4.077,04 | |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxxxxxx para transporte de estudante, linha no 19 trajeto (Buritis a Barriguada II, Assentamento Chico Mendes a Vila Serrana) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 8.340,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 5.400,00 | |
| Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades desenvolvidas no Polo Universitário junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 230,26 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que prestam serviços na Zona Rural- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 7.463,29 | |
| Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de veículo Kombi placa GVJ- 5549 para transpote de estudantes linha no48 trajeto (Faz. cupins a Escola antão- Coopago) no período de xxxxxxxxxx junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.723,89 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JDX-7086 para transporte de estudantes, linha no 07 trajeto ( P.A. Palmeira- Gado Bravo- Vila Cordeiro) no período de xxxxxxx junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 93,60 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JHU-6200 para transporte de estudantes, linha no 28 trajeto ( Faz.Valdevir Assentamento Mangues a Vila Maravilha) no período de xxxxxxx junto a SEME | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 3.044,48 | |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KEB- 2664 para transporte de estudantes linha no40 trajeto ( Faz. Zé Preinho ao Dist. de Serra Bonita) no período de xxxxxxxxx junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.644,18 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha no49 (trajeto Faz. Vonei Pouso Bom via cupins a Escola M. Antão Alves da Silva) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.215,44 | |
| Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo kombi placa GXP-4415 para transporte de estudante linha no16 trajeto (Brejinho a Vila São vicente) no periodo de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.116,80 | |
| Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa CBR-7729 para transporte de estudantes linha no11 trajeto (Vila São Vicente- Buritis-Via Pedro) no período de xxxxxx junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.348,14 | |
| Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa BUP-7750 , para transporte de estudantes linha no 42 trajeto (Faz.Cupins via Ceval a Coopago) no período de xxxxx junto SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 21.806,63 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 483,07 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 8.864,25 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos, internações, diagnóstico e tratamento, partos, internações cirurgias e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x junto a Sec. Municipal de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 3.337,04 | |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Van plca JFP-7760 para transporte de estudante linha no 41 trajeto (Buritis-Pernambuco-Coopago) no período de xxxxxxxx junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 10,90 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 0,80 | |
| Credor: Etiene Fonseca Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 23,81 | |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2,69 | |
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 0,23 | |
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 131,37 | |
| Credor: Matheus Costa Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 16,46 | |
| Credor: Jussara de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para execução do Programa PNAE conf. convenio no 90/2009 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 249,41 | |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde, em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 523.373,14 | |||