Informações atualizadas em: 23/03/2021 00:30:02

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 3.311,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 130.167 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rone Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 130.166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Anderson Elias Cesareo
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 130.165 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 130.164 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Juliana Monique Alves Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 130.163 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 226.009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sthefânia Rodrigues Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 077.562.156-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 226.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 226.015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 226.016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 226.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 226.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 226.011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.100 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.099 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 302,11
Nº do documento: 079.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.097 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 079.102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.096 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 079.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rildo José Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 000.496.861-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 079.104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves
CPF credor / CNPJ credor: 939.579.206-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavio Baltazar Galvao
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 920,00
Nº do documento: 117.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Aparecida Moura
CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 78,84
Nº do documento: 130.139 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.136 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.137 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.138 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 130.133 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 627,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topograficos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.637.929/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topograficos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.637.929/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 71,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 182,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 8.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: A M Ferreira da Silva - Eletronica e Informatica - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.270.153/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.084,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.011,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 5.991,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 671,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 4.653,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 8.516,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.118,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 20.228,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 6.522,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 9.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 4.031,32
Nº do documento: 001.907 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.450,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 130.128 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 128,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.082 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.080 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 455,00
Nº do documento: 225.961 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.977 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jessica Mayara Barbosa Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.926-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luiz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 060.714.516-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 225.966 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.971 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.975 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.974 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gabriela Matos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 815,92
Nº do documento: 130.095 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 225.967 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.978 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosangela Caetano dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.783.486-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.959 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adi Calazans da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.061 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Analdir Soares Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.062 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Karoline Toledo Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 079.059 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.057 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.054 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.055 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 079.056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.060 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 117.587 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 211,40
Nº do documento: 130.123 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 28,76
Nº do documento: 130.124 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maxtony de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.939 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.927 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: 225.947 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leilson Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.008,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.496,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 225.925 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.923 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 225.922 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 665,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 750,12
Nº do documento: 130.097 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 70,46
Nº do documento: 079.067 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adilson Ribeiro Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.686-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 5.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 4.699,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 225.908 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 225.907 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 225.909 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 079.049 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 079.048 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: 117.584 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdirene de Assunção Santos
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 117.583 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Francineuda Martins de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 130.082 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.088 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 130.089 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 130.090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 079.047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ednes Fonseca Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 049.672.696-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 079.053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 079.052 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 079.051 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.050 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 225.903 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 130.085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jebson Jose Martins Lourenco
CPF credor / CNPJ credor: 070.018.886-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 36,91
Nº do documento: 079.044 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Aparecida Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 051.284.926-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 125,19
Nº do documento: 079.042 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ana Paula Souza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 105.703.946-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: TC Consultoria e Administração de Investimentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.194.316/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.113,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Luianara Cristina Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Luianara Cristina Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 130.072 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Douglas da Costa Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 113.142.486-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 130.070 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 130.071 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.046 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Sueleide Alves Palma
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Araciane Gigoski Neto
CPF credor / CNPJ credor: 990.847.241-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.045 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Sueleide Alves Palma
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clesea Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 590,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 225.877 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 225.876 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 225.896 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maxtony de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.899 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.898 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valdimir Teixeira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: César Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 036.186.586-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 225.891 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 225.894 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leilson Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 225.893 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leilson Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 225.892 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leilson Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 225.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leilson Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.905 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leilson Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 130.160 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Zegerio Queiroz Neto - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.298.621/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 16,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 130.016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 130.015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1105 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1103 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 6.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 424,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.213,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.128,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 984,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 628,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 117.585 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rosimar Dutra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 786.295.271-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 225.900 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria do Carmo Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 453.335.646-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 225.879 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia ASCAVAU
CPF credor / CNPJ credor: 11.749.568/0001-26
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2182 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia -ASCAVAU Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 657,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Coelho Mendes -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.523.732/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 139,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 436,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 117.592 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 343,90
Nº do documento: 130.062 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 199,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25.578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Robleto e Araújo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.009/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 678,00
Nº do documento: 130.079 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alessandro Jose Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.244/0001-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 28,76
Nº do documento: 130.023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 80,85
Nº do documento: 130.021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 6.098,50
Nº do documento: 117.594 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 709,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 33,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 796,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 451,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 482,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 331,80
Nº do documento: 130.126 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 38,60
Nº do documento: 130.125 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 117.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 117.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 117.580 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 130.003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 130.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 994,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edson Candido Rosa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 012.046.306-74
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 892,93
Nº do documento: 079.041 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: 225.875 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 10.534,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 18.507,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 130.000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 3.496,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 32.071,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.382,82
Nº do documento: 001.907 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 226,08
Nº do documento: 079.034 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amir Furtado Marra
CPF credor / CNPJ credor: 587.677.896-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 6.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 70,48
Nº do documento: 079.025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Deusalide Santos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 070.390.056-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 77.127,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.398,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 217,25
Nº do documento: 130.024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 57,52
Nº do documento: 130.022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gabriela Matos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 19,00
Nº do documento: 117.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sueleide Alves Palma
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 079.019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 079.021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 079.020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 5.107,50
Nº do documento: 130.025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.270,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1098 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Laboratório Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 4.600,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 993,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 560,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 387,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 705,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 890,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 130.028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Eunívia Aparecida Alves
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 115,04
Nº do documento: 225.872 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 72,78
Nº do documento: 079.014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rosangela Maria Francisca da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 061.882.936-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 079.073 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Leydiane Helena Merces Batista
CPF credor / CNPJ credor: 085.633.456-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 225.873 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 722,70
Nº do documento: 225.831 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliene Pereira da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 094.881.876-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rosane Ines Comin de Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.466-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Assoc. dos Produtores Rurais de Sao Vicente da Esquerda
CPF credor / CNPJ credor: 00.846.557/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2194 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Assoc. dos Peq. Prod. Rurais do Vale do São Vicente Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 130.014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.886-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 130.030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roniere Francisco Marques
CPF credor / CNPJ credor: 076.489.336-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade Qualificação Capacitação de Rec. Humanos - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 748,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1067 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Casa do Mel Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 392,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Agro Oleo Unai Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.481/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 454,92
Nº do documento: 130.094 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 415,92
Nº do documento: 130.096 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jebson Jose Martins Lourenco
CPF credor / CNPJ credor: 070.018.886-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.901,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 892,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.102,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 3.064,00
Nº do documento: 130.115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 3.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Claudia Elias Saraiva Rodrigues da Cunha - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.857.968/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 230,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 298,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 150,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 85,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.936,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 202,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.037,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.401,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 1.490,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.947,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.411,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.048-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 351,55
Nº do documento: 117.593 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/05/2014 Valor: 694,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 9.678,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.054,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.603,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.303-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 5.870,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.698,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 669,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 982,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 3.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 579,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 130.002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 079.009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eduardo Fillipe Silva Lima
CPF credor / CNPJ credor: 049.381.261-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 606,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 624,70
Nº do documento: 130.020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.026,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associacao do Grupo 3º Idade Alegria de Viver
CPF credor / CNPJ credor: 03.256.949/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2141 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação do Grupo 3ª Idade Alegria de Viver Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.919,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 130.031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jose Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 762,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 793,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 079.071 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Michely Lorrana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.287.846-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 72,11
Nº do documento: 079.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Zelina Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.776-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 5.616,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.291,70
Nº do documento: 001.907 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 129.990 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 9.329,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: 001.907 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.500,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 8.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 130.080 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Silvania da Silva Couto
CPF credor / CNPJ credor: 338.384.296-72
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 140,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 180,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Minas Placa LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.276.518/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 74,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 370,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 114,80
Nº do documento: 130.018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 806,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.055,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 19,30
Nº do documento: 129.997 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.1068 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 937,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 217,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 781,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 441,70
Nº do documento: 117.568 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 501,35
Nº do documento: 129.999 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 500,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 494,60
Nº do documento: 130.017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 514,65
Nº do documento: 130.019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Pernambuco
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.298/0001-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2155 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação Comunitária dos Peq. Prod. R. do Pernambuco Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 8.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 401,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.762,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 443,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 623,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 109.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.023-4
Credor: Gaucho Turismo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.294.664/0001-59
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 6.430,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 8.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23.894-5
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1103 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 682,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.269,80
Nº do documento: 129.947 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 5.784,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.558 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Alberto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 151.896.431-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.030,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 367,83
Nº do documento: 129.998 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 972,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 7.178,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.303-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Rojao Baterias Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2.525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 471,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.020,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 443,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/05/2014 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental