Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3774 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3773 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 3.311,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 130.167 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Rone Gontijo Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 130.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Anderson Elias Cesareo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3725 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 130.165 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3724 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 130.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 130.163 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 226.009 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sthefânia Rodrigues Lucas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.562.156-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 226.014 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 226.015 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leomar Militão da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 226.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 226.012 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 226.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 226.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.099 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 079.098 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Sebastião José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 302,11 | |
Nº do documento: 079.106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3649 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 079.097 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 079.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 079.096 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 079.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rildo José Mesquita | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.496.861-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 079.104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.579.206-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 117.600 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3599 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 78,84 | |
Nº do documento: 130.139 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3597 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Sebastião de Jesus Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.136 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.137 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.138 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 130.133 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 130.134 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 627,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topograficos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.637.929/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 219,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topograficos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.637.929/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 71,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 182,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 8.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: A M Ferreira da Silva - Eletronica e Informatica - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.270.153/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.084,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.011,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.991,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24880-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 671,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23480-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.653,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23480-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23480-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.516,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.118,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 20.228,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6.522,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 9.627,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.031,32 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.450,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 130.128 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Sebastião José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 128,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.082 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.080 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 225.961 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 225.977 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jessica Mayara Barbosa Assunção | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.926-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 225.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luiz de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.714.516-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 225.966 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.971 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 225.975 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jesuita Pio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 225.974 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gabriela Matos Morato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 815,92 | |
Nº do documento: 130.095 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 225.967 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 225.978 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rosangela Caetano dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.783.486-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.959 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.098 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adi Calazans da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.061 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Analdir Soares Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.062 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Karoline Toledo Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 079.059 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.057 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.055 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 079.056 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.060 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 117.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 117.587 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 211,40 | |
Nº do documento: 130.123 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 28,76 | |
Nº do documento: 130.124 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maxtony de Almeida Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jesuita Pio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.939 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 225.927 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: 225.947 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.008,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.496,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 225.925 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.923 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 225.922 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Geraldo Santana Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 665,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 750,12 | |
Nº do documento: 130.097 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 70,46 | |
Nº do documento: 079.067 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Adilson Ribeiro Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.686-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 5.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 4.699,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 225.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 225.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 225.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 079.049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 079.048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: 117.584 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Valdirene de Assunção Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 117.583 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Francineuda Martins de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 130.082 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Iron da Costa Pinheiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.088 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 130.089 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 130.090 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 079.047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ednes Fonseca Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.672.696-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 079.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 079.052 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 079.051 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 079.050 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 225.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Sidney Nogueira Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 130.085 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jebson Jose Martins Lourenco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.018.886-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alex Marley Palma de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 36,91 | |
Nº do documento: 079.044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Aparecida Rodrigues dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.284.926-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 125,19 | |
Nº do documento: 079.042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ana Paula Souza Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.703.946-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: TC Consultoria e Administração de Investimentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.194.316/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.113,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Luianara Cristina Silva Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Luianara Cristina Silva Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.072 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Amanda Mota Meireles | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Douglas da Costa Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.142.486-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 130.070 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 130.071 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Marcos Soares Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Fernando Venancio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Sueleide Alves Palma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Amanda Mota Meireles | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Araciane Gigoski Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 990.847.241-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 079.045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Sueleide Alves Palma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 51,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clesea Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Carlos Ireno Zary | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 590,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Moreno Fernandes de Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Iron da Costa Pinheiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 225.877 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 225.876 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 225.896 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maxtony de Almeida Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jesuita Pio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 225.899 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 225.898 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valdimir Teixeira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: César Vieira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.186.586-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Iolanda Freitas Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 225.891 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 225.894 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 225.893 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 225.892 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 225.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Hugo Batista Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 130.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Zegerio Queiroz Neto - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.298.621/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 16,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 912,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 130.016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adair Francisco de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 130.015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adair Francisco de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1105 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1103 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6.384,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 424,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 1.017,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 2.213,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.128,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 984,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 99,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 628,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Pluriminas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 117.585 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rosimar Dutra da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.295.271-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 225.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria do Carmo Fonseca Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.335.646-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 225.879 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Simone Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia ASCAVAU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.749.568/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia -ASCAVAU | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 657,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pluriminas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Coelho Mendes -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.523.732/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 139,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 436,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.306-3 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 264,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 146,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rojao Baterias Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 117.592 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 343,90 | |
Nº do documento: 130.062 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 199,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 25.578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clínica Médica Robleto e Araújo Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.009/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 130.079 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alessandro Jose Tiago | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.244/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 28,76 | |
Nº do documento: 130.023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 80,85 | |
Nº do documento: 130.021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 6.098,50 | |
Nº do documento: 117.594 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.235,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 2.725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24880-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 709,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 33,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 232,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 638,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcos Eduardo Noacco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 796,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 451,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 482,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 331,80 | |
Nº do documento: 130.126 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 38,60 | |
Nº do documento: 130.125 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 399,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 117.582 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 117.581 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 117.580 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Daniel Fonseca Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 130.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 130.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 994,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Edson Candido Rosa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.046.306-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 892,93 | |
Nº do documento: 079.041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 868,80 | |
Nº do documento: 225.875 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 10.534,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 18.507,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 130.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.496,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 32.071,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.382,82 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 226,08 | |
Nº do documento: 079.034 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Amir Furtado Marra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.677.896-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6.726,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 70,48 | |
Nº do documento: 079.025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Deusalide Santos de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.390.056-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 77.127,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.398,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 217,25 | |
Nº do documento: 130.024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 57,52 | |
Nº do documento: 130.022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 10.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Gabriela Matos Morato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: 117.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Sueleide Alves Palma | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 079.019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 079.021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: 079.020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Flávio Apolinário Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Big Company Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.946/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.107,50 | |
Nº do documento: 130.025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.270,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Laboratório Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 4.600,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: José Edir Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 993,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 560,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 387,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 249,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 888,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 705,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 890,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 5.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Karla Campos Besckow | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 130.028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eunívia Aparecida Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 115,04 | |
Nº do documento: 225.872 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 72,78 | |
Nº do documento: 079.014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rosangela Maria Francisca da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.882.936-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 079.073 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Leydiane Helena Merces Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.633.456-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 225.873 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Simone Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 722,70 | |
Nº do documento: 225.831 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eliene Pereira da Silva Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.881.876-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rosane Ines Comin de Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.466-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Assoc. dos Produtores Rurais de Sao Vicente da Esquerda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.846.557/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2194 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Assoc. dos Peq. Prod. Rurais do Vale do São Vicente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: 130.014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 130.030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Roniere Francisco Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.489.336-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Qualificação Capacitação de Rec. Humanos - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 748,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1067 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Casa do Mel | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 392,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Agro Oleo Unai Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.481/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 454,92 | |
Nº do documento: 130.094 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 415,92 | |
Nº do documento: 130.096 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Jebson Jose Martins Lourenco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.018.886-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 231,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.901,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 892,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.102,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 3.064,00 | |
Nº do documento: 130.115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 3.910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Claudia Elias Saraiva Rodrigues da Cunha - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.857.968/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2924 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 230,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pluriminas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 200,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 298,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 150,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 85,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Rojao Baterias Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.936,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.048-0 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 202,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.037,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.048-0 | ||
Credor: Joao Braga Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 2.401,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.048-0 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 2.255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.048-0 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 1.490,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.048-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.947,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.048-0 | ||
Credor: Pluriminas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.411,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.048-0 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 351,55 | |
Nº do documento: 117.593 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 694,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pluriminas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 9.678,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.584,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 2.054,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Pluriminas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 2.603,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.303-9 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 5.870,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 2.698,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 669,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 982,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Comercial Marcia e Silva LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.847/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 579,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 130.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 079.009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eduardo Fillipe Silva Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.381.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 606,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 624,70 | |
Nº do documento: 130.020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.026,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Associacao do Grupo 3º Idade Alegria de Viver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.256.949/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2141 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Associação do Grupo 3ª Idade Alegria de Viver | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.919,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 130.031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Jose Luiz de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 762,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 793,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 079.071 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Michely Lorrana da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.287.846-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 72,11 | |
Nº do documento: 079.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Zelina Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.386.776-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.616,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.291,70 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 129.990 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 9.329,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.172,00 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 2.500,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 11.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 8.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 130.080 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Silvania da Silva Couto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.384.296-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 140,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 180,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Minas Placa LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.276.518/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 848,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 74,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 370,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 114,80 | |
Nº do documento: 130.018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 806,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 63,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Eloilton Rafael Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.055,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19,30 | |
Nº do documento: 129.997 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 376,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.1068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 937,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 217,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 781,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 441,70 | |
Nº do documento: 117.568 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 501,35 | |
Nº do documento: 129.999 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 500,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 494,60 | |
Nº do documento: 130.017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 514,65 | |
Nº do documento: 130.019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 419,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.307-1 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Associacao Comunitaria dos Pequenos Produtores Rurais do Pernambuco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.404.298/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2155 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Associação Comunitária dos Peq. Prod. R. do Pernambuco | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 8.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 401,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.762,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 443,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 623,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 109.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.023-4 | ||
Credor: Gaucho Turismo Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.294.664/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 6.430,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 8.595,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.894-5 | ||
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1103 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.132,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Pluriminas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 682,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Pluriminas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.269,80 | |
Nº do documento: 129.947 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 5.784,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 117.558 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Alberto Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.896.431-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.030,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 322,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 367,83 | |
Nº do documento: 129.998 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 972,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 7.178,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.303-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 1.555,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Rojao Baterias Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 898,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 471,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.020,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 443,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 4.448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.122.0003.1071 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Dptº. de Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 321,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Contex Textil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.947,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23.048-0 | ||
Credor: Pluriminas Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Controle e Combate a Violência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 41,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 145,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.032,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.275,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.847,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.989,00 | |
Nº do documento: 129.978 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Joao Braga Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 9.786,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 372,70 | |
Nº do documento: 129.946 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 773,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 656,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 7.995,00 | |
Nº do documento: 129.892 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 5.096,00 | |
Nº do documento: 129.891 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.191,52 | |
Nº do documento: 117.579 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 119,67 | |
Nº do documento: 130.063 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Joao Braga Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 335,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 449,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 93,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.556,70 | |
Nº do documento: 079.007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.451.0021.1140 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - SEMAS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: 130.060 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Adenilson Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.988.976-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 5.897,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.784,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 250,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 6.207,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.508,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 845,00 | |
Nº do documento: 130.013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Odilon Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 846,88 | |
Nº do documento: 130.040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: 130.007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Edvaldo Soares de Sousa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.492/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 838,04 | |
Nº do documento: 130.037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 846,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 845,25 | |
Nº do documento: 130.093 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Bernado Pesado da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.918/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 847,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 844,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 841,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 845,25 | |
Nº do documento: 130.041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 847,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 843,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 728,32 | |
Nº do documento: 130.054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.095,00 | |
Nº do documento: 130.012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Dalmir Mendes Vieira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.515/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 895,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Heleno Barbosa dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.559.999/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edmar Monteiro Filho - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.156.698/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mario Dias de Almeida - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.149/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 845,25 | |
Nº do documento: 130.045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Welinton da Silva Morais - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.303/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 951,90 | |
Nº do documento: 130.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 130.061 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.995.566-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 130.056 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.089.726-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 130.057 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Jose Nelson da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 916.565.086-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 130.058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ailson Soares do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.001.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 826,80 | |
Nº do documento: 130.035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.053,00 | |
Nº do documento: 130.050 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 840,41 | |
Nº do documento: 130.091 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 895,44 | |
Nº do documento: 130.046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.056/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: 130.066 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 848,12 | |
Nº do documento: 130.039 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 897,45 | |
Nº do documento: 130.052 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Anderson Pereira de Barros - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.155/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 130.067 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 894,90 | |
Nº do documento: 130.042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Welson Vieira da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.891/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 818,55 | |
Nº do documento: 130.036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: 130.068 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Uedson Francisco dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.869/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 894,12 | |
Nº do documento: 130.034 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 839,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ronilson Ferreira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.338/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 839,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 845,17 | |
Nº do documento: 130.047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Renato Oliveira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.595,00 | |
Nº do documento: 130.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Pedro Moreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 846,00 | |
Nº do documento: 130.048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 845,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.592,00 | |
Nº do documento: 130.044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 841,50 | |
Nº do documento: 130.049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: João Batista Dias - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 816,40 | |
Nº do documento: 130.009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: José Carlos Vieira dos Santos -PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.482/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: 130.069 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Jose Neto Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 511,00 | |
Nº do documento: 130.008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Rosival da Silva Dias - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.401.352/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.104,60 | |
Nº do documento: 130.065 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.095,15 | |
Nº do documento: 130.010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Samuel Ribeiro da Trindade - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.471/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 894,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 953,55 | |
Nº do documento: 130.092 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 867,30 | |
Nº do documento: 130.051 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 848,23 | |
Nº do documento: 130.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 861,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.077/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 307,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 368,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 204,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 362,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 733,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 349,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 102,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 368,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 737,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 122,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 245,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 245,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 102,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 102,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 102,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.274,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 102,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 102,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 553,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 102,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 122,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 130.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Elias Paiva de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 888.804.866-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 12.505,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 129.977 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Nayany Moura Mateus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.725.046-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 129.975 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Geralda Barbosa Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.900.006-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 129.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Sonia Mendes Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.410.656-50 | |||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 129.979 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Paulo Roberto da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.129.076-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 818,80 | |
Nº do documento: 079.037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 818,80 | |
Nº do documento: 079.038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 818,80 | |
Nº do documento: 079.039 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.244,72 | |
Nº do documento: 079.040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 666,08 | |
Nº do documento: 079.035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 956,80 | |
Nº do documento: 079.036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: 079.027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 11.129,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.280,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 225.867 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.486,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 563,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 2.245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 129.948 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 129.950 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 835,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 513,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 079.017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.899,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 3.624,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 795,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.451.0021.1140 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - SEMAS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 822,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 9.335,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Amanda Scapini Konzen | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 167,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: 079.018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 494,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.471,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 368,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 317,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.757,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 774,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 334,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 971,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 375,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 4.706,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 10.610,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 130.026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 129.980 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: 130.122 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 2.464,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Contex Textil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 12.162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.103,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 689,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 11.498,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.415-3 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 143,28 | |
Nº do documento: 078.967 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Rosangela Maria Francisca da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.882.936-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.783,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 534,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 913,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 516,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 437,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.155,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.232,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 3.861,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Valdesson Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.791.966-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 335,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 105,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 525,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 550,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 458,00 | |
Nº do documento: 129.949 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 425,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 167,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 127,69 | |
Nº do documento: 130.064 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 16.975,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Haroldo Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7.052,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7.052,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 130.033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Uelisson Santos Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.436-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 11.324,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 801,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rogerio Carlos de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 124,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 130.027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 109,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 130.032 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Edino Gonçalves Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.292.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.381,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.150,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Gerivan Nunes Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 130.055 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Joaquim Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.496.406-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 388,82 | |
Nº do documento: 225.878 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 235,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Anulino Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.962,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.291,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.152,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.063,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 8.826,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.376,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.505,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.682,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.955,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.162,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.403,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Dimar José Alves - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 9.222,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 6.057,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7.145,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.300,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.751,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.642,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Elivania Mendes Ornelas - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.789/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 3.830,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 5.079,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 7.718,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Alvan Flavio da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 3.655,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Adelci Justino da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.509,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 8.447,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.720,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Rafael Alves da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.520,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.108,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.359,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.502,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Draiton Procopio de Faria - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.458.706/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.100,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.725,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.385,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.801,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 7.239,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.021,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.266,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 4.425,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.674,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 6.680,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.899,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.146,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 8.240,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.517,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.351,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.441.679/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.556,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.488,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.728,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.820,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Rayane Resende de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 6.249,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.510,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.432,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.229,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 3.371,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.454,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14046-5 | ||
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.703,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: F.A Meneses Transportes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.215.098/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: João José Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João José Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João José Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João José Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 130.059 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Robson Viana Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.004.046-83 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 6.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.126,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.605,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 079.033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Solange Teixeira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.367.476-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 079.011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Antônia Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.843.686-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 079.010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Antônia Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.843.686-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.586,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 955,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.683,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.412,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Etiene Fonseca Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 722,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Ivani Pereira de Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Jaci Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 178.193.856-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.754,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Joaquim Alves Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 862,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 710,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.678,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Jussara de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.723,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Luis Alberto Pires Piegas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.732,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.468,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.782,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Matheus Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 613,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 291,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Salomão Fernandes Pacheco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 394.979.096-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.239,12 | |
Nº do documento: 117.577 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.552,59 | |
Nº do documento: 117.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 3.167,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.524,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3.711,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 167,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 14.038,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 36,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 105,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 224,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 14.346,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 275,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 261,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 392,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 362,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 130,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 599,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 2.299,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.256,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 4.079,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 822,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 126,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.211,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 635,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 7.108,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7.495,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 10.750,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.288,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 66,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 515,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 130,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 181,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 943,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 254,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 394,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 336,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 555,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 7.709,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 134,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 27,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24880-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 203,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 150,85 | |
Nº do documento: 130.127 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 232,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.877-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 893,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.656,80 | |
Nº do documento: 117.551 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 586,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 852,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 568,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 852,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 215,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24024-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 867,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 13842-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 12,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 6,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 482,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.023-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 225.890 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.081 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.083 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.084 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.161 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 251,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 614,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 225.983 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.982 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 225.932 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.943 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 226.013 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 755,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.058,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 4.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.013,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 11.753,69 | |
Nº do documento: 117.553 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 935,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 2.905,95 | |
Nº do documento: 225.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alexisx Bennett Frandin | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 10.763,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.896,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 850.021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 250.022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23776-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.879,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/05/2014 | Valor: 4.961,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.315,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 9.062,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 90,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.393,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 75,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 726,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 126,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 959,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 433,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.088,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.375,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 816,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.494,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 866 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 348,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 407,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 781,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.121,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.479,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.722,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 518,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 975,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.231,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 840,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 169,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.033,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.415,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.380,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 614,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.763,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.899,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.987,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.268,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.721,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 32.282,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 269,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.110,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 16.178,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 10.640,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.796,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.893,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 9.752,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.400,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 9.235,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.170,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 245,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 445,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.055,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.003,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.085,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.290,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.879,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.476,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 143.003,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 503,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 21.007,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 52.782,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 217,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.239,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.429,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.508,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.124,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 836,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.765,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.624,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.542,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 12.526,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.869,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.554,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.140,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 5.271,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 9.407,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 36.668,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 844,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Arnaldo Pereira Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.055,25 | |
Nº do documento: 129.971 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Salustiano Falcão Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.505,10 | |
Nº do documento: 079.008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Funerária Paz Aliança | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Claudenice da Silva Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 3.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Sempre Editora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Sempre Editora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Sempre Editora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Sempre Editora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 715,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: 225.866 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eunívia Aparecida Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.745,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 130.076 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.077 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 130.087 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 130.106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 130.107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.078 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 130.086 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.135 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.074 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 130.073 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 130.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.075 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 130.110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 225.979 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 225.960 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.962 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.963 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.964 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.965 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 225.970 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 225.969 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.980 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcio Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 225.897 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 225.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 225.895 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 225.918 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fabiana Cristina Honorato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 225.935 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fabiana Cristina Honorato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 637,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 339,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 626,00 | |
Nº do documento: 225.917 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 225.973 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 222,15 | |
Nº do documento: 225.981 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 225.916 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 225.972 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/05/2014 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 225.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 225.968 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 227,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 203,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 118,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 225.924 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 273,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 475,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 222,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 245,57 | |
Nº do documento: 225.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 306,62 | |
Nº do documento: 225.913 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 225.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 225.984 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 225.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 225.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 225.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 300,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 90,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 225.931 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 226.010 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 140,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 233,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 225.921 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 231,00 | |
Nº do documento: 225.930 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: 225.934 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: 225.936 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 225.940 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 225.944 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 121,00 | |
Nº do documento: 225.990 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 225.994 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 121,00 | |
Nº do documento: 225.996 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 118,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 123,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 225.919 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 225.920 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 225.926 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 225.928 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 225.929 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 225.933 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 225.938 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 225.937 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 225.942 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 225.941 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 225.946 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 225.945 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 225.987 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 225.988 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 225.989 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 225.991 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 225.992 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 225.993 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 225.995 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 225.882 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Eliene Pereira Frades | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 225.883 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleusa Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 225.888 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Marlene Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 225.881 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Ferreira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 225.887 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 225.885 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Reinaldo Cilli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 225.884 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 225.886 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Cardoso Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 8.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Haroldo Gomes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.417-X | ||
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 40.194,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 147,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 47,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 32,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 10.665,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.121,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.937,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 190,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 81,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 31,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3.148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.345,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 794,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.008,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 323,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 63,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 191,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.570,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 480,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.687,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 130.011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Ronaldo José Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 318,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 68,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 62,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 77,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 198,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 62,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 64,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 671,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 63,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 63,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 86,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 85,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 63,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 285,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 397,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 316,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 66,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 66,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 63,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 63,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 63,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 63,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 63,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 458,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 623,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 359,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 360,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 133,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 200,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 271,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 229,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 253,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.004,99 | |
Nº do documento: 129.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 64,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 715,46 | |
Nº do documento: 079.005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 633,15 | |
Nº do documento: 079.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 4.221,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Eduardo Marques Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.611.445-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 63,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 64,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 208,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 160,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 75,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 77,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 87,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 63,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 165,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 101,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 73,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Vivo Participaçoes S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 322,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 32,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 15.217,93 | |
Nº do documento: 129.916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 2.409,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 54,80 | |
Nº do documento: 078.990 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 217,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 329,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 287,07 | |
Nº do documento: 078.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 11,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 233,14 | |
Nº do documento: 078.989 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 43,48 | |
Nº do documento: 078.991 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 333,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 395,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 91,30 | |
Nº do documento: 225.804 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 456,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.197,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 212,26 | |
Nº do documento: 129.921 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 444,74 | |
Nº do documento: 129.923 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 263,24 | |
Nº do documento: 129.919 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 419,74 | |
Nº do documento: 129.918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 314,07 | |
Nº do documento: 129.922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 35,31 | |
Nº do documento: 129.920 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 21,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 179,59 | |
Nº do documento: 129.924 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 1.613,61 | |
Nº do documento: 129.917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 446,13 | |
Nº do documento: 117.560 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 712,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 6.769,74 | |
Nº do documento: 117.559 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 195,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 253,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 183,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 175,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 18,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 275,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 2.486,99 | |
Nº do documento: 225.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 249,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 20,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 20,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 169,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 30,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 19,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 30,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 181,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 324,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 20,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 29,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 43,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 91,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 46,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 127,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 49,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 152,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 36,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 170,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 21,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 49,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 29,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.055-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 438,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 322,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 70,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 20,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 253,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 40,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.814-0 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 868,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.642,88 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.764,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.283,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.642,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 941,20 | |
Nº do documento: 079.028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.515,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 844,48 | |
Nº do documento: 079.029 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.896,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.051,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.190,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.158,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.357,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 079.030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.450,00 | |
Nº do documento: 079.083 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.472,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.156,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 13.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 12.276,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.576,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 129.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 839,84 | |
Nº do documento: 129.996 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 666,08 | |
Nº do documento: 129.994 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 666,08 | |
Nº do documento: 129.995 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.231,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.900,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 13.850,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.423,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.757-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.287,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.656,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.301-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 3.757,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 667,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.799,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.324,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.304-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.205,68 | |
Nº do documento: 225.868 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 11.791,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.944,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.418-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 11.294,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.770,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 868,80 | |
Nº do documento: 225.871 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.170,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 23.762,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 868,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.349,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.770,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 903,55 | |
Nº do documento: 225.874 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.497,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6.371,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 111.492,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.668,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 32.685,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 24.683,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.778,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 44.593,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.322,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 9.627,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.416-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 6.250,00 | |
Nº do documento: 225.869 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.729,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 9.999,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.171,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.786,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 13.906,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 225.870 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 15.111,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.642,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.059,78 | |
Nº do documento: 129.983 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.118,98 | |
Nº do documento: 129.984 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.267,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.362,18 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.666,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.541,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 14.244,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 129.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.176,00 | |
Nº do documento: 129.986 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.846,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 130.154 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.176,00 | |
Nº do documento: 130.155 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.642,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.075,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 42.592,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6.131,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.110,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 832,60 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 18.150,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 129.992 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 3.156,00 | |
Nº do documento: 129.993 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.156,00 | |
Nº do documento: 130.150 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 130.149 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.642,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 908,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.356,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 129.982 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.851,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 10.165,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.672,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.954,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.358,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.452-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.996,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.081-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 2.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 17.081-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 15.625,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.541,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 198.361,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 666,08 | |
Nº do documento: 117.574 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 865,91 | |
Nº do documento: 117.575 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 857,21 | |
Nº do documento: 117.576 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 37.782,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 405.321,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 49.466,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 182.062,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.419,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.896,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 15.738,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.766,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.642,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 941,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 192,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.497,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 9.011,12 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.522,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.362,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6.630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 130.144 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 8.058,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.349,11 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.642,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.875,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.616,31 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 10.594,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.066,67 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 34.856,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6.430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.885,00 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 4.642,88 | |
Nº do documento: 130.141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.747,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.129,39 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 837,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 129.989 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 26.821,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 405,39 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.507,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 6.964,32 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2.650,00 | |
Nº do documento: 129.991 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 5.724,89 | |
Nº do documento: 001.907 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 14.070,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 12.662,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 10.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 5.772,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Domingos de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 752,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Davi Beloti | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 8.018,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 6.128,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.145,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19.833,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 21.302-0 | ||
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.695,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 46,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Editora Grafica OPET Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 46,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 16.793-2 | ||
Credor: Editora Grafica OPET Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: 225.865 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Antonio Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 187.315.706-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 731,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helena Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 896,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Marcelo Gaia Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.174,29 | |
Nº do documento: 129.972 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Berenice Ferreira do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.371,83 | |
Nº do documento: 117.566 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Geralda Ercília Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 715,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Vicente Damasceno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 158,29 | |
Nº do documento: 117.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 892,00 | |
Nº do documento: 129.974 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: José Orlando de Menezes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Total dos pagamentos: | 4.284.449,11 |