Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Gesilene Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.044.856-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.444,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutneção e reinstalação de padrão de rede elétrica e adequação das instalações do bombeador de abatecimento de água da comunidade barro vermelho junot a Sec. M. de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor para servidor em viagem a Unai-MG para buscar o secretário municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Domingos Fabio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.168.136-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL" como VICE - CAMPEÃO - Master Esporte Clube, conforme Lei Municipal no. 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Adna Barbosa Ferreira Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.633.506-56 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL" como CAMPEÃO - KiChut Esporte Clube, conforme Lei Municipal no. 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 550,00 |
Credor: Joaquim de Sousa Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.583.536-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " COPA CICLISMO" como CAMPEÃO Elite Speed- 3o Master Speed- 1o Bike Elite e 3o moutain bike nas festividades do aniversário da cidade, conforme Lei Municipal no 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 228,44 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades na Farmácia Básica- Recurso BLMAc- Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 515,68 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 45.000KM de veículo fiat Strada plca OPF-6054- junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 377,90 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 45.000KM de veículo Fiat Strada placa OPF-6054 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 634,50 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,. serviço de revisão de 45.000KM em veículo Doblo placa HLF-8667- transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.540,00 |
Credor: Marcilene Maria da Costa Duraes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.630.594/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref,. aquisição de materiais para manutenção e adequação de imóvel sede da Faz. são vicente do meio, conforme contrato de locação- Fundo Antedrogas -junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 644,42 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para serviço de revisão de 45.000KM de veículo Doblo placa HLF-8668- Transporte de Paciente- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.430,00 |
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 30.000KM e veículo ônibus placa OPX-7161- ensino fundamental- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 3.311,53 |
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para seviços de reveisão de 30.000KM de veículo ônibus placa OPX-161- ensino fundamental- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 884,92 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para ampliação de galpão e divisão de cômodos na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 400,50 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para ampliação de galpão e divisão de cômodos na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.951,70 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para ampliação de galpão e divisão de cômodos na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.616,80 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para ampliação de galpão e divisão de cômodos na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.034,20 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para ampliação de galpão e divisão de cômodos na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de adiantamento para gastos com combustivel para veículo a serviço da SMF, para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar documentos da Prefeitura para serem protocolados na CFE e GIDUR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar documentos da Prefeitura para serem protocolados na CFE e GIDUR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para secretário municipal em viagem a Unai-MG, para participar de reunião a tratar sobre o curso de arbitragem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: Anderson Elias Cesareo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.734.716-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhando atletas que participarão de prova de ciclismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Arinos-MG, acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro em jogo amistoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Arinos-MG, acompanhando alunos da Escolinha Municipal Craque de Ouro em jogo amistoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 136,45 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para reparo no imóvel onde funciona o CREAS, para devolução ao proprietário conforme clausula do contrato, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de manutenção e reparo na máquina de xeox Brother 8085- da Escola Municipal Santa Terezinha na Vila Palmeira junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 01 parcela hospedgem de 01 parcela alimentação para Secretrio em viagem a Brasília-DF, para participar de reunião no FNDE acompanhando o prefeito municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.427,90 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa re. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nas UBS/ PSFs, recurso Bloco Atenção Básica , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.512,00 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículos Fiat uno HMH-7527, HMH-7527, OMF-9304 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de adiantamento para gastos com combustivel para veículo a serviço do Gabinete do Prefeito, para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo o Prefeito até a ANTT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 504,00 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo Fiat Uno placa OPT-9160 junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Tuismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Sthefânia Rodrigues Lucas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.562.156-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reunião de qualificação da adesão ao projeto de fortalecimento na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para levar água para análise e buscar vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores para reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Riachinho-MG conduzindo servidores do CREAS até a Escola Caio Martins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Montes Claros-MG conduzindo presidentes dos Assentamentos Para Terra Taquaril e Vila Rosa para reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 302,11 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com locomoção para secretário municipal em viagem a Montes Claros-MG representando o Prefeito na renegociação do Para Terra Taquaril e Vila Rosa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 37,88 |
Credor: Vanderlei José Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.318.101-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de agua e energia de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 64,28 |
Credor: Maria do Carmo Cândido dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.106.076-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro paa pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 60,68 |
Credor: Rosilene Meira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.311.566-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente cocnessão de diária sendo: 01 P.A. para secretário municipal em viagem a Monte Claros-MG representando o Prefeito em renegociação do Para Terra Taquaril e Vila Rosa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo secretário municipal até a rodoviária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo vice-prefeito para participar de reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Rildo José Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.496.861-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a São Francisco-MG acompanhando adolescente até o conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Eliene Aparecida Guimarães Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.579.206-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a São Francisco-MG acompanhando adolescente até o conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Flavio Baltazar Galvao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a São Francisco-MG, conduzindo conselheiros e adolescente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 920,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 04 P.H e 04 P.A. para secretário municipal em viagem a Passos-MG, para participar de curso de formação - Educação Empreendedora, Cooperativismo e Financeira -. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG para buscar servidores que participaram do Encontro da Formação Continuada do Programa PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Uberlândia-MG, para participar de capacitação para const. da análise situacional da equipe técnica para elab. do Plano Decenal da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Uberlândia-MG, para participar de capacitação para const. da análise situacional da equipe técnica para elab. do Plano Decenal da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de adiantamento para gastos com combustivel para veículo a serviço da SEMEC, para servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo servidores para participarem de capacitação para elab. do Plano Decenal da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo servidores para participarem de capacitação para elaboração do Plano Decenal da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo servidores para participarem de capacitação para elaboração do Plano Decenal da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 543,00 |
Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 2.457,00 |
Credor: Juscelino Rodrigues Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 9.119,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de cilindro de oxigênio para uso na unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 36,82 |
Credor: Debora Daniellie Fernandes de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.001.596-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de enérgia elétrica de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 53,84 |
Credor: Erica Mendes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.918.016-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento dde conta de àgua para família em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistênte Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 132,78 |
Credor: Solange Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.367.476-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para gapagemento de conta de água de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com combustivel para servidor em viagem a João Pinheiro-MG conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 78,84 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participação no 31o Congresso Mineiro de Municípios. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar veículo placa OPX-7161 para revisão de 25.000 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo atletas para disputa de ciclismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Sebastião de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1,1/2 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Uberlândia-MG para participar de formação continuada do Programa PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de adiantamento para gasto com taxi para servidor em viagem a Uberlândia-MG para participar de formação continuada do Programa PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.160,00 |
Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 5,1/2 P.H. e 05 P.A. para servidor em viagem a Uberlândia-MG para participar de formação continuada do Programa PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.160,00 |
Credor: Benair Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.571.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 5,1/2 P.H. e 05 P.A. para servidor em viagem a Uberlândia-MG para participar de formação continuada do Programa PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.160,00 |
Credor: Maria Fernandes de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.526-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 5,1/2 P.H. e 05 P.A. para servidor em viagem a Uberlândia-MG para participar de formação continuada do Programa PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário até o aeroporto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores no aeroporto e na UNB para ministrarem aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de adiantamento para gastos com combustivel para servidor em viagem a Unai-MG para participar de reunião com prestadores de serviços de telefonia fixa, para posterior mudança no sistema de tel. fixa do Gov. Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo 01 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de reunião com prestadores de serviços de telefonia fixa, para posterior mudança no sistema de tel. fixa do Governo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 114,99 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 22.500KM de veículo Fiat Uno placa OWII -7942 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/05/2014 | Valor: 45,90 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de revisão de 22.500KM de veiculo Fiat Uno placa OWI-7942 junto a Sec. Muinicipal d e Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 517,34 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para distribuição a pacientes com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 356,74 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 45.000KM de alinhamento e balanceamento para veículo Fiat mille OQJ-2575- Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 466,20 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de revisão de 45.000KM de alinhamento e balanceamento para veículo Fiar mille OQJ-2575- Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 99,00 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de alinhamento e balanceamento em veículo Fiat Uno Mille placa OWQ-7684- junto a Sec. Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 223,02 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 15.000KM em veículo fiat Uno Mille placa OWQ-7684- , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 45,90 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na revisão de 22.000KM para veículo Strada placa OQS-5189- Recurso Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 171,38 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref., aquisição de peças para revisão de 22.000 KM para veículo Strada placa OQS- 5189 Recurso Vigilância em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 627,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimento de jantar nas festividades do carro de Boi, junto a Sec.Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.408,00 |
Credor: Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topograficos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.637.929/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1055 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de GPS para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 219,00 |
Credor: Furtado & Schmidt Sistemas e Equipamentos Topograficos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.637.929/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de licenciamento e uso de software Geooffice no. 96011265 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 71,40 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 70,95 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Administração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 124,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades na adminsitração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 182,40 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de material de higiene para manutenção das atividades na Adminsitração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 598,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para uso nas ações administrativas da Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 8.650,00 |
Credor: A M Ferreira da Silva - Eletronica e Informatica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.270.153/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manuenção e reparos no aparelho de ultrassonograia modelo Medison X8 utilizado na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 801,10 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimentod e jantar nas festividades do carro de boi, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 440,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. instalação de aparelho de ar condicionado na sala de vacina e setor de epidemiologia- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.084,10 |
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo ônibus placa OPX-7146- ensino fundamental- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.011,00 |
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa emepnahda ref. serviço de revisção de 25.000KM para veículo ônibus placa OPX-7146- ensino fundamental, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 24.955,00 |
Credor: Carvalho e Caetano Empreendimentos ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.531/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na extração de cascalho para conservação de estradas vicinais e aterramento na garragem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 285,67 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças pra manutenção em veículo microônibus placa HLF-8856- ensino fundamental- junto a Sec. munciipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.715,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículo ônibus placa HVI-9838,GVJ-9160,KOD-1257,JJC- 0232, MTO-0359- ensino superior junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 560,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículo placa HMG-8191, GTM-0473- Polícia Militar Florestal junto a Sec. municipal de Adminsitração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículo placa HLF-2963, HLF-1528, HMH-7527, OMF-9302, OMF-9304 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.960,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículo placa HNH-0412, HLF-8666, HMH-7053, HLF-4726, HLF-3247, transporte de pacientes juntoa SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.120,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em Motoniveladora Caminhão HLF-5126 Sec. Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 309,56 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo GM Blazer placa HMH-6363 - Polícia Militar junto a Sec. Municipal d eadmintração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 267,73 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Caminhonete S10 placa HLF-2954 junto a Sec. Municipal de Obras Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 149,70 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores da Adminsitração Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para tratamento odontológico de Hugo Araújo Santana, conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 247,00 |
Credor: Marcilene martins de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.646.186-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de exame de Cintilografia da Tireoide de paciente em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 333,53 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peça para manutenção de veículo caminhonete S10 placa HLF-0747- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 233,14 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões administrativas junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 300,53 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutnção e resposição no prédio da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 855,00 |
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ef. serviços de divulgação da campanha de prevenção e controle da Dengue, recurso: controle da dengue junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.080,00 |
Credor: Cleber Romualdo Caxeta | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.751.996-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ef. serviços de confecção de faixas para divulgação da campanha de prevenção e controle da Dengue, recurso: controle da dengue junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 3.960,00 |
Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de boletim informativo para divulgação das ações de prevenção e controle da Dengue Recurso; Controle da Dengue junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 925,18 |
Credor: Prima Via Comercio De Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.168.524/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 20.000KM em veículo Frontier placa OWL -9639 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 255,00 |
Credor: Prima Via Comercio De Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.168.524/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 20.000KM em veículo Frontier placa OWL -9639 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 128,95 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas reuniões administrativas junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno mecâncio para manutenção de Pá Carregadeira Michigan 55 CI junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 2.080,00 |
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em máquinas Trator Valtra, Massey, e Ford do programa de apoio a Agricultura familiar, junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar documentos da SEMOP até a GIDUR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 96,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões administrativas junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente cocnessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de curso telepresencial da Sedese com tema Gestão do SUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 225,75 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões administrativas junto ao Gabiente do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo servidores do CRAS para participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 331,75 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões administrativas no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 6.900,00 |
Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.598.744/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisetas para evento de divulgação da campanha de prevenção e controle da Dengue junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 567,60 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento de entrega de ônibus para o transporte de alunos univesitário junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 455,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiail elétrico para instalação no polo de informática da escola municipal Santa Luzia junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para instalação no polo de informática da escola municipal Santa luzia , junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jessica Mayara Barbosa Assunção | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.926-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de evento sobre a dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Luiz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.714.516-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de evento sobre a dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimetação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimetação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores para reunião na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 131,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de material elétrico para instalação da rede de informática no polo da Escola Municipal Santa Luzia junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de evento sobre a dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 01 P.H. e 1,1/2 P.A. para servidor em viagem a Montes Claros-MG para especialização em estratégia saúde da família do Programa Mais Médico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 465,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seviços de conserto e reparo em aparelho refrigerador na Escola Municipal Francisco Fernands Pitangui junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 01 P.H. e 1,1/2 P.A. para servidor em viagem a Montes Claros-MG para especialização em estratégia saúde da família do Programa Mais Médico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Gabriela Matos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reunião sobre dengue no auditório d Sicoob. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 3.920,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seriços de confecção de camisetas para festividades do 20o Arraiá Público junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 815,92 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para secretario em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso ce compras diretas- Dispensa e Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Rosangela Caetano dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.783.486-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de reunião sobre Dengue e Influenza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 62,76 |
Credor: Viviane Aparecida Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.821.446-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social, conf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 105,21 |
Credor: Romero Valadares Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.736-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social, conf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 66,35 |
Credor: Maria Lopes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.526-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financleiro para pagamento de conta de energia para família em vulnerabilidade social, conf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 5.809,00 |
Credor: Imperatriz Tecidos e Confeccoes Ltda-Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.380/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para ornamentação nas festividades do 20o Arraiá Público de Buritis, nos dias 06 e 07/06 junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.115,60 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimento de lanches aos organizadores nas festividades do 20o Arraiá público nos dias 06 e 07/06 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO para buscar acessórios para roçadeiras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Analdir Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidora em viagem a Paracatu-MG para participar de capacitação em Rede de Proteção e Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidora em viagem a Paracatu-MG para participar de capacitação em Rede de Proteção e Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1/2 parcela alimentação para secretário municipal em viagem a Unai-MG para reunião com presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para tratar de assuntos sobre agricultura familiar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo o secretário municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1/2 P.A. para secretário municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunião no SEBRAE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo secretário municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar máquinas do PAV para conserto na empresa Megatec. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 501,74 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e reparo em portões da creche Eunice Martins de Araújo no bairro Jardin junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 4.560,00 |
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo ônibus placa OQI-0424- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 01 P.A. para secretário municipal em viagem a Brasilia-DF para participar de reunião na UNB com coordenadores do curso a distância. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo o secretário municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 744,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de suco de frutas para consumo de alunos do Programa Minas Olímpica Geração Esporte junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 44,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de suco de frutas para consumo de alunos do Programa Minas Olímpica Geração Esporte junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 211,40 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reunião no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 28,76 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de água mineral para consumo no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores no aeroporto, para ministrarem aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.071,10 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de material para melhoria e reparos no prédio da Unidade Mista de Súde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 551,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de material para melhoria e reparos no prédio da Unidade Mista de Súde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores na UNB, para ministrarem aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Amanda Mota Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente cocncessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de curso telepresencial da Sedese: Introdução à Gestão SUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de capacitação em saude bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de capacitação em saude bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Maxtony de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando pacientes que necessitam de auxilio de enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de Reunião sobre a Campanha contra a Gripe Influenza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 3.957,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimento de lanche aos organizadores e água mineral para consumo nas festividades do 20o Arraiá público de Buritis nos dias 06 e 07/06 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 5.940,00 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de banner para divulgação das festividades do 20o Arraiá público de Buritis nos dias 06 e 07/06, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo 1/2 P.A. para secretária municipal em viagem a Unai-MG para participar de reunião sobre a Rede Cegonha. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 3.840,54 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rerf, aquisição de peças de madeira para utilização nas festividades do 20o Arraiá Público de Buritis nos dias 06 e 07/ de junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 4.680,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de fogos e troféus para utilização nas festividades do 20o Arraiá público de Buritis nos dias 06 e 07/06 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.127,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenão das atividades desenvolviadas nas UBS/PSF - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 579,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenão das atividades desenvolviadas nas UBS/PSF - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 16,00 |
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com transportes fluviais para servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.008,95 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenão das atividades desenvolviadas nas UBS/PSF - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.496,08 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenão das atividades desenvolviadas nas UBS/PSF - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar veículo para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para buscar vacina e também veneno para manutenção do fumacê. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 766,90 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nas UBS/PSF- Recurso PAB, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 3.300,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de confecção de capas de encosto de proltona para ônibus placas HVi-9838, MTO-0959, JJC-2131, JJC-0232, KOD-1257, GVJ-9160- ensino superior, junto a Sec. Municipal d e Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 366,80 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Fazenda Terapêutica, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 665,70 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nas UBS/PSF- Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 750,12 |
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso de compras diretas: Dispensa e Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 58,50 |
Credor: Greice Gonçalves Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.343.416-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de conta de enérgia de família em vulnerabilidade social conf. relatório da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 70,46 |
Credor: Adilson Ribeiro Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.686-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia para família em vulnerabilidade social, conf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 77,14 |
Credor: Maria Edilsa Felix dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.958.496-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social, conf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 87,26 |
Credor: Maria Jose Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.978.296-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de contas de energia e água de familia em vulnerabilidade socialconf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veiculo a serviço da SMS, com servidor em viagem a Patos de Minas-MG par participar de Conferencia Regional de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG par participar de Conferencia Regional de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG par participar de Conferencia Regional de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo servidores da SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo a coordenadora da Casa do Artesão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 64,00 |
Credor: Valdirene de Assunção Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente de Restituição de passagens para diretora da Escola Municipal Santa Luzia - Serra Bonita. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Francineuda Martins de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente de Restituição de passagens para diretora da Escola Municipal João da Pena Lobo - Serra Bonita. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para levar certidão de matrícula de lote de área pública do Bairro Planalto relativo ao convênio - SEGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem ao Brasília-DF para levar documentação da SMOP até a GIDUR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem ao Sitio da Abadia-MG conduzindo árbitros para o torneio regional de futsal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem ao Sitio da Abadia-MG conduzindo alunas para o torneio regional de futsal feminino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Ednes Fonseca Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.672.696-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar material para manutenção dos trabalhos da Casa do Artesão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Luziania-GO conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para levar equipamentos agrícolas para reparo na empresa Afiaço. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar documentação de veículo na Brasil Veículos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a João Pinheiro-MG conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: José Sidney Nogueira Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de (3) parcela de hospedagem e (4) parcela de alimentação ao servidor em viagem a Belo Horizonte, participar de um curso de compras diretas: Dispensa e Inexigibilidade, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Jebson Jose Martins Lourenco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.018.886-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de (3) parcela de hospedagem e (4) parcela de alimentação ao servidor em viagem a Belo Horizonte, participar de um curso de compras diretas: Dispensa e Inexigibilidade, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de (3) parcela de hospedagem e (4) parcela de alimentação ao servidor em viagem a Belo Horizonte, participar de um curso de compras diretas: Dispensa e Inexigibilidade, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de (3) parcela de hospedagem e (4) parcela de alimentação ao servidor em viagem a Belo Horizonte, participar de um curso de compras diretas: Dispensa e Inexigibilidade, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para servidor em viagem a Goiânia-GO, para participar de um curso de capacitação em investimentos RPPS CPA-10, a realizar-se nos dias 12 a 14 de maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a concessão de (3) parcela de hospedagem e (4) parcela de alimentação ao servidor em viagem a Goiânia-GO, participar de um cruso de capacitação em investimentos RPPS CPA-10, a realizar-se nos dias 12 a 14 de maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 36,91 |
Credor: Maria Aparecida Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.284.926-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 125,19 |
Credor: Ana Paula Souza Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.703.946-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 680,00 |
Credor: TC Consultoria e Administração de Investimentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.194.316/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de inscrição e prova de certificação na participação do servidor GILVANE DIAS DE OLIVEIRA no Curso de Capacitação Técnica e Financeira CPA-10, a realizar-se nos dias 12 a 14 de maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.113,60 |
Credor: Luianara Cristina Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de adiantamento para gastos com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de capacit. e qualificação de coord. e monitor do Programa Minas Olímpica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Luianara Cristina Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo, 02 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de capacit. e qualificação de coord. e monitor do Programa Minas Olímpica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para levar material para análise. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Amanda Mota Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo, 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de curso telepresencial da Sedese com o tema -Introdução a Gestão do SUAS- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 13,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com estacionamento de veículo para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar professores para ministrarem aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar professores para ministrarem aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Douglas da Costa Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.142.486-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo, 02 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de curso de capacit. para qualificação de coord. e monitor do Programa Minas Olímpica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo a serviço da SMF em viagem a Brasília-DF com servidor para participar de curso de ITR módulo 1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: Regiomar Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo, 01 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para participar de curso de ITR módulo 1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para conduzir diretores escolares para compra de materiais para ornamentção do 20o Arraiá Público. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar professores para ministrarem aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar professores para ministrarem aula no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para levar veículo da SEMAS para revisão na Estação Fiat. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Sueleide Alves Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo, 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG acompanhando usuário em perícia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Amanda Mota Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo, 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de curso telepresencial da Sedese com o tema -Introdução a Gestão do SUAS- |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo, 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar do curso telepresencial da Sedesecom o tema -Introdução a Gestão do SUAS- |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Araciane Gigoski Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 990.847.241-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo, 1/2 P.A. para servidora em viagem a Riachinho-MG para atendimento psicossocial na Escola Caio Martins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Sueleide Alves Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo, 1/2 P.A. para servidora em viagem a Riachinho-MG para atendimento psicossocial na Escola Caio Martins. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 51,50 |
Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidora em viagem a Uberlândia-MG para participar do encontro de Formação Inicial do Programa PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo 1/2 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para participar de seminária da CEF e entregar documentos na GIDUR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 590,12 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar do 31o Congresso Mineiro de Municípios promovido pela AMM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.125,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo, 04 P.H. e 3,5 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar do 31o Congresso Mineiro de Municípios promovido pela AMM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo, 01 P.H. e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF para levar bomba de poço artesiano da Comunidade da Caraíbas para conserto na Eletro Enrolamentos Máq. e Equip. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo, 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de curso de capacitação em saúde bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo, 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de curso de capacitação em saúde bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acomapanhando paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Maxtony de Almeida Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restitução de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acomapanhando paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restitução de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para buscar servidores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restitução de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para buscar vacina contra a gripe H1N1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restitução de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF buscar servidores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo 01 P.H e 01 P.A. para servidora em viagem a Patos de MInas-MG para participar de conferência sobre saúde do trabalhador. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de videoconferência sobre SISVAN e Bolsa Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Valdimir Teixeira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 245.451.471-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de videoconferência sobre SISVAN e Bolsa Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: César Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.186.586-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária sendo 02 P.H. para Secretária Municipal em viagem a Unai-MG para participar de curso - De repente gestor - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/05/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidora em viagem a Unai-MG acompanhando paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidora em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/05/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa de combustível para veículo a serviço da SMS em viagem a Montes Claros-MG para conduzir paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a adiantamento para gastos com hospedagem, para servidor em viagem a Montes Claros-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a Montes Claros-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Leilson Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.527.906-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo paciente para perícia no INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.460,00 |
Credor: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.995.371/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal d eSaúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 346,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal d eSaúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 4.760,00 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa rf. aquisição de material para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 3.318,00 |
Credor: Propoços Produtos Para Poços Artesianos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.415/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bombas submersa para abastecimento de água em comunidades rurais e vilas no município, junto a Sec. municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 2.544,00 |
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de pneu para Caminhão placa HMN-2171 - de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 158,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de baterias paa manutenção em veículo placa JFO-0722 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 6.396,00 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de pneus para manutenção em veículo ônibus placas JJC-0232, KOD-1257,MTO-0359- ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Zegerio Queiroz Neto - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.298.621/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de solda em radiador de motoniveladora e troca de colméia da pá caregadeira junto a Sec. Municipal de Trnsportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 16,88 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa ref. ao pagamento depósito judicial custas/ citação/ penhora/ citação sendo 01(um) processo de execução fiscal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 912,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refrigerantes para evento em comemoração ao Dia das Mães nas escolas do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para consumo de servidores que trabalham na manutenção e recuepração de estradas vicinais, junto a Sec. Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Adair Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adair Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.530,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1105 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de aparelho de ar condicionado para manutenção das atividades desenvolvidas na Sala de Vacina na Unidade Mista de Saúde- Recurso Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 1.530,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1103 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de aparelho de ar condicionado para manutenção das atividades no Setor de Vigilância Sanitária, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 6.384,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de aparelho de ar condicionado para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGBF junto a Sec. Municipal d eAção Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.176,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camiseta para uniforme de funcionários da Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 3.204,80 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de blusa, camiseta e bolsapara uniforme dos servidores da FUNASA - Recurso VIgilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 158,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para manutenção de veículo placa HMH-6363- Polícia Militar Ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 424,15 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para uso de servidores nas UBS/PSFs recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.599,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para melhoria nas instalações no centro administrativo junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.017,00 |
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de hospedagem para mecânico especializado na manutenção da Pá carregadeira michigan 55CI junto a Sec. Municipal de /transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo GM Blazer placa HLF-2963-junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.213,10 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa de Fortalecimento- Recuros FMASPBVA junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.128,85 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa de Fortalecimento- Recuros FMASPBVA junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 984,80 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa de Fortalecimento- Recuros FMASPBVA junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.291,58 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa de Fortalecimento- Recuros FMASPBVA junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 99,80 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do Programa de Fortalecimento- Recuros FMASPBVA junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 628,52 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa de Fortalecimento- Recurso FMASPBVA junto a Sec. Municipal de /Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Rosimar Dutra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.295.271-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de manilha para a obra de drenagem de águas pluviais na quadra poliesportiva da Escola Municipal Cândido José Lopes junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria do Carmo Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.335.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de exame de Ecodoppler Vascular de Maria do Carmo Fonseca Melo , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a complementação de auxílio financeiro para tratamento de fissura labio palatal de Hugo Araújo Santana junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 20.000,00 |
Credor: Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia ASCAVAU | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.749.568/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2182 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia -ASCAVAU | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO conf. convênio no16/2014 e Lei Municipal 1289/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 657,38 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina do centro administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Marcos Coelho Mendes -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.523.732/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de franquia para o veículo Fiat Mille Way placa ORB-7172 sinistro 192221714000002 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 401,00 |
Credor: Carlyle Duraes Froes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.387.132/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e revisão da moto CG Honda placa HBK-5444 junto a Sec. Municipal de /Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 28,75 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 527,78 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Leite em Pó para manutenção das atividades do Programa de Acolhimento junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 139,89 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas na oficina de jardinagem do PAV- Recurso FMASPBV junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 436,30 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas na oficina de jardinagem do PAV- Recurso FMASPROJV junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.120,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de camisetas para divulgação da 13a barqueata Ecológica de Buritis junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.462,50 |
Credor: Agro Oleo Unai Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.481/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa re. aquisição de óleo para manutenção em veículos placas HMM-2778, KBW-1629, /gmm-8981, JFO-9387, HMH-0208 Pá carregadeira junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. cópias repografadas para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.751,10 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos na confecção de cartazes e adesivos de divulgação institucional das ações do governo junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 9.982,13 |
Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para execução da obra de construção de meio fio pre-moldado e sargeta, no Bairro Veredas nesta cidade, conforme convênio no 44/2011-SEOV/MG, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 88,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 31,16 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 264,20 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 146,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para veículo Fiat Pálio placa GTM-4601- Polícia Militar Ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que prestam serviços na Zona Rural- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 200,10 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que prestam serviços na Zona Rural- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 150,60 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que prestam serviços na Zona Rural- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 976,92 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que prestam serviços na Zona Rural- Recurso Saúde em Casa junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.402,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para alimentação de profissionais médico e enfermeiros da Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de notebook para manutenção das atividades desenvolvidas no departamento de tributos e arrecadação, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 2.901,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.954,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 264,20 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas escolas municipais junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 580,90 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores da Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 243,00 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Padaria Comunitária junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.725,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades na FUNASA- Recurso Fundo Estadual de Saúde, junto a Sec.,Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo na confraternização de alunos do Programa Segundo Tempo junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 880,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado na Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.353,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para doação as famílias de extrema vulnerabilidade social junto a SEc. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 810,00 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para doação as famílias de extrema vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 297,80 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para doação as famílias de extrema vulnerabilidade social junto a SEc. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 402,30 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores na Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 33,65 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 46,74 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 3.111,42 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de gás para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro Municipal junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 319,80 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores na manutenção das atividades desenvolvidas no abatedouro municipal junto a Sec.Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 634,92 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores na manutenção das atividades desenvolvidas no abatedouro municipal junto a Sec.Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 638,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpezaz para manutenção das atividades desenvolvidas no abatedouro municipal junto a Sec.Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.133,05 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes na Fazenda Terapêutica- fundo ante drogas junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 796,75 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes na Fazenda Terapêutica- fundo ante drogas junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 482,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes na Fazenda Terapêutica- fundo ante drogas junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 327,60 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes na Fazenda Terapêutica- fundo ante drogas junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.326,28 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de pacientes na Fazenda Terapêutica- fundo ante drogas junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 331,80 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas no abatedouro Municipal, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.562,50 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da padaria comunitária, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 7.047,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios - cesta básica- que serão doados para pessoas de extrema vulnerabilidade social - junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 38,60 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela desesa empenhada ref. aquisição de genros alimentícios para consumo de servidores na garagem municipal, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 5.280,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de colchões para uso de pacientes na Casa de Apoio em Barretos SP junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.330,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manautenção nas centrais de monitoramento na escola Municipal João Joaquim Ramos junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 345,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manautenção nas centrais de monitoramento na escola Municipal Antonino Cândido Lopes junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 994,80 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manautenção nas centrais de monitoramento na escola Municipal Philomena Campos juntoa SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.405,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manautenção nas centrais de monitoramento do Polo Universitáio junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 159,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção referente as centrais de monitoramento do Polo Universitário junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 57,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de mão de obra na manutenção e instalação referente as centais de monitormanto do prédio do Polo Universitário junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edson Candido Rosa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.046.306-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mecânico de máquinas agrícolas no apoio a agricultura familiar, ref. ao mês de ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 5.040,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para melhoria nas instalações na Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 1.570,00 |
Credor: José Francisco da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.510.346/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para melhor desenvolvimento das atividades de artes marciais para os adolescentes do Programa de Fortalecimento de Vínculo no PAV- Recurso FMASPBVA-SCFV junto a Sec. junto a Sec. Municipal de Ação social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 19,00 |
Credor: Sueleide Alves Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição para servidor em viagem a Unaí-MG, para acompanhar adolescente em Pericia de Conjunção Carnal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.016,00 |
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de óleo hidráulico, diferencial , caixa e graxa para veículo caminhão placa HMN-2171 Tratores Valmet, Massey Fergurson,, New Holland de apoio a agricultura familiar junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.270,60 |
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçãoi de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1098 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Laboratório Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marcador de tempo para manutenção ds atividades no Laboratório municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 387,49 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Gol placa HIK-0625- Polícia Militar- Conf. convênio junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.104,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela desesa empenhada ref. aquisição de mancal para manutenção de Terraceador 14X26 modelo baldan para apoio a Agricultura Familiar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.040,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de duplagem de pneu para manutenção de veículo Trator New Holland TT 4030 de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 19.950,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de peças de madeira para reforma de pontes: Riacho das pedras, camarinha, retiro, extrema, confins, riacho fundo, e barriguda, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 662,55 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material hospitalar para manutenção na Farmácia Básica- Recurso BLMAC, junto a Sec. Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 3.118,40 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo placas NXX-0809 e HLF-8666 e HLF-8667 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 779,60 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção de veículo VW Voyage placa HLF- 1528- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 6.406,60 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde. junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 454,92 |
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso de compras diretas: Dispensa de Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 415,92 |
Credor: Jebson Jose Martins Lourenco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.018.886-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso de compras diretas: Dispensa de Inexigibilidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 231,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 576,00 |
Credor: CGF Comercio de Produtos de Informatica, Escritorio e Servicos LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.251.189/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção corretiva em impressoras para manutenção das atividades na Vigilância Sanitária, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.015,27 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reforma de portão,mesas e cadeiras do refeitório e manutenção do prédio do PAV, junto a Sc. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 230,26 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que trabalham no atendimento nos PSFs da Zona Rural, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 200,10 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que trabalham no atendimento nos PSFs da Zona Rural, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que trabalham no atendimento nos PSFs da Zona Rural, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 85,30 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que trabalham no atendimento nos PSFs da Zona Rural, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 936,69 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores que trabalham no atendimento nos PSFs da Zona Rural, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.795,05 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades na cantina das escolas municipais- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2905 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.847,50 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa nacional de alimentação escolar recurso PNAE SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.936,48 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades dos centros educacionais ângela Ma da Cunha, frei Vitor Lisboa, Eunice M. de Araújo, José Leonice das neves e Nossa Sra. Aparecida. junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2899 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 10.135,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 3.756,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 8.386,00 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.216,50 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.037,14 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araújo , José leonice das Neves de Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.401,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araújo , José leonice das Neves de Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.255,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araújo , José leonice das Neves de Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.490,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice M. Araújo , José leonice das Neves de Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 351,55 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para lanche de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 349,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para lanche de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 410,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para lanche de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 694,10 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para lanche de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 164,00 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para lanche de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 88,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para lanche de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 322,50 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para lanche de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.584,00 |
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para manutenção das atividades do Programa de Fortalecimento de vinculo- Recurso FMASPBVA junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.054,00 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para manutenção das atividades do Programa de Fortalecimento de vinculo- Recurso FMASPBVA junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.603,60 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícis para manutenção das atividades do Programa de Fortalecimento de vinculo- Recurso FMASPBVA junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 615,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa de Fortalecimento de Vinculo- Recurso FMASPBVA junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.698,72 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Fortalecimento de Vinculo - Recurso FMASPVMC junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Fortalecimento de Vinculo - Recurso FMASPVMC junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 609,70 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Fortalecimento de Vinculo - Recurso FMASPVMC junto a Sec. municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 66,00 |
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1072 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 487,30 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 667,90 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico para manutenção e substiituição das instalações eléticas no Laboratório Municipal junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 216,02 |
Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para melhorias na rede de informática do Centro Administrativo junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 19.950,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de madeira para reforma de pontes (Ribeirão, Tapera, Zé Coelho) localizadas no Taquaril, ponte (Conceição e Sacada) localizada no são Vicente , junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 3.024,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais pra manutenção das atividades desenvolvidas no Polo Universitário junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 148,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para manutenção das atividades do Dep. de Tributos , Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 760,09 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção para reforma de portões dos centros educacionais Frei Vitor Lisboa e Ângela Maria da Cunha junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 217,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 01 (um) bebedouro de água mineral para utilização no Setor de Cadastro junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 880,00 |
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades na Biblioteca Municipal junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 419,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de encadernação e fornecimento de cópias para manutenção das atividades do programa PETI- Recurso FMASPVMC junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 13.450,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de terraceadores, grades de arrasto e aradoras utilizados no apoio a Agricultura Familiar junto a SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 1.980,00 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de duplagem de pneu de Trator TL 85 New Holland utilizado no apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 3.195,00 |
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. recapagem de pneu para trator TL 85 New Holland 275 utilizados nos serviços de apoio a Agricultura Familiar junto a SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 3.680,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutneção de terraceadores, utilizados nos serviços de apoio a Agricultura Famliar junto a SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 682,98 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores durante a realização da campanha de chagas- Recurso: Vigilância em Saúde- junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.162,70 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ef. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no programa cozinha comunitária junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 3.042,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de MDF para confecção de armário, bancada e escrivanhinhas para uso na Unidade Mista de Saúde, Farmácia e Lavanderia junto a SMS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 7.178,66 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no programa CRAS- Recurso FMASPBVA-SCFV junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.949,81 |
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de peças para manutenção de veículo Ford Pampa placa GMF-1280- Funasa junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 8.760,00 |
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo Trator 4292,02,03 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 344,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Polo Universitário junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 443,31 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno Mille placa OMF-9302 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.095,00 |
Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Lavadora de Alta Pressão para manutenção das atividades desenvolvidas nas instalações da Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Controle e Combate a Violência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. instalação de aparelho de ar condicionado no Nucleo de controle e combate a violência junto a SMS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 8.580,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.822,20 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunictária junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 235,60 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 95,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento nos PSF- zona rural- junto a SMS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 790,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para construção de galpão na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 12.162,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para manutenção do Programa Bolsa Família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 689,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimento de refeições para participantes da cavalgada no 51(quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.165,60 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal d eSaúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 177,67 |
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 13.315,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recuro PNAE, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.292,98 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas da SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 124,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de foguetes para festividades de abertura do Moto Cross, Ciclismo e fechamento da copa Edinho-Buritis junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 1.988,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 518,20 |
Credor: Geraldo Francisco de Oliveira-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.544.263/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de lona para cobertura em veículo utilizado no transporte de materiais da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 132,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Pólícia Militar ostensiva, conf. convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 3.472,25 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do quartel da Polícia Militar Ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 148,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção daas atividades do quartel da Polícia Militar ostensiva junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 150,85 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das quadras de esporte junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/05/2014 | Valor: 232,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Se. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de ventilador para uso no Pólo universitário junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 18.812,72 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica- Recurso BLFB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Cristina Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 539.552.421-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para familia em vulnerabilidade social, conf. relatóio da Asistente Social, no mês de Junho/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.436,41 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do AABB COMUNIDADE no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Santana Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.629.381-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, conf. relatório social. ref. ao mês de MAIO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.948,98 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de publicação de atos e documentos oficiais do Governo Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.991,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - AGENTE DE ENDEMINAS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 671,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.653,51 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 8.516,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.118,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20.228,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.522,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 9.627,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.031,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.450,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2014 | Valor: 6.981,51 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel l(etano, diesel, gasolina ) destinados a veículos a serviços da Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 425,00 |
Credor: Luzenilda Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.774.326-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de limpeza e manutenção nos banheiros para as festividades do 20o Arraiá Público Público junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 425,00 |
Credor: Lucas Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 018.101.966-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de limpeza e manutenção nos banheiros para as festividades do 20o Arraiá Público Público junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 425,00 |
Credor: Izabel Soares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.388.076-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de limpeza e manutenção nos banheiros para as festividades do 20o Arraiá Público Público junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 425,00 |
Credor: Cleber Ferreira de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.176-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de limpeza e manutenção nos banheiros para as festividades do 20o Arraiá Público Público junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Aparecida Viana de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.774.046-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEc. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria dos Reis Gonçalves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.540.861-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de MAIO/2014 junto a SEc. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 37.341,34 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços médicos, diagnóstico e tratamento, internações, partos cirurgias exames endoscopia raio-X junto a Sec. Municipal de saúde, ref. ao mês de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7.820,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para assessoria e consultoria em elaboração de projetos técnicos conf. contrato no 173/2014 ref. ao mês de Maio/2014 junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 5.260,00 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de caminhão baú com caixa térmica para atender o Abatedouro Municipal do transporte e distribuição de carnes, ref. ao mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 4.699,80 |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Neurologista conf. contrato no 190/2014, para atendimento na unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de ABRIL/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 25.578,00 |
Credor: Clínica Médica Robleto e Araújo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.009/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de material para biópsia de próstata guiada por ultrasson, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 4.600,00 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico Urologista conf. contrato no 186/2014, para atendimento na unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 10.500,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de profissional médico Plantonista conf. contrato n 188/2014, para atendimento na Unidade Mista de Saúde, sendo 07(sete) plantões de 12 Hs ref. ao mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 3.600,00 |
Credor: Gabriela Matos Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato no 187/2041 para atendimento no PSF I do Bairro Esrael Pinheiro, ref. ao mes de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 4.600,05 |
Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de médico especialista em controle de Hanseníase e plantonista sendo 04 plantões de 12Hs conf. contrato no 185/2014 ref. ao mês de ABRIL/2014pra atendimento na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 1.323,70 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Caminhonete placa HMG-8191- Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 5.250,00 |
Credor: Karla Campos Besckow | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico plantonista conf. contrato no 184/204 para atendimento na Unidade Mista de Saúde , sendo 07(sete) plantões de 12 Hs no mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 6.875,00 |
Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de consultoria jurídica para acompanhamento geral de ações judiciais e patrocinio de consultoria permanente na defesa dos interesses do município, ref. a Abril/2014,junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 28.342,43 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos de transporte de alunos do ensino fundamental junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.901,05 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção em veículos placas OMF-9302, HMN-2237, OWQ-7584, OQS-5189, OWQ-7684, Vigilancia Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 7.148,35 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado, para distribuição a famílias com alto grau de vulnerabilidade social assistidas pelo Programa Pão e leite, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Jose Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pedreiro para manutenção do prédio da creche Nossa Senhora Aparecida- Vila Serrana, no mês de Abril/2014 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 2.500,01 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico para atuar no controle e avaliação conf. contrato no 174/2014 ref. ao mês de ABRIL/2014, junto a Sec. Municcipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 11.000,00 |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de serviços de medico Ortopedista conf. 1o TA aditivo ao contrato no 923/2013 para atendimento na Unidade Mista de Saúde, no mês de ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de serviços medico nas especialidades Oftalmologista e Psiquiatra conf. 1o TA aditivo ao contrato no 1019/2013 para atendimento na Unidade Mista de Saúde, no mês de ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2014 | Valor: 8.625,00 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pretação de serviços médico plantonista conf. 3o TA ao contrato na928/2013 sendo 03 plantões 12 Hs 02 plantões de 24 Hs de sobreaviso e 04 plantoes 24 Hsna Unidade Mista de Saúde, no mês de ABRIL/2014 junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, para atendimento no PSF do Bairro São João no mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, para atendimento no PSF do Bairro Taboquinha no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Canaã no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Israel Pinheiro no mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Elias Paiva de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 888.804.866-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de máquinas leves na garagem municipal, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 3.861,30 |
Credor: Valdesson Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.791.966-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel a rua Americo Véspucio no 64 bairro Taboquinha, destinado a depósito de materiais da Sec. Municipal de Obras ref. 05 (cinco) parcelas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 955,00 |
Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no037/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.821,00 |
Credor: Eurico Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.451.206-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE conf. convênio 090/209 , contrato no40/2014 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Jaci Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 178.193.856-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no045/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 109,75 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no050 /2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.040,00 |
Credor: Paulo Aves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.563.646-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no62/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2014 | Valor: 126,65 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HMH-5967 - Veículos Saúde em Casa- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 4.221,00 |
Credor: Eduardo Marques Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.611.445-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Locação de um imóvel, situado nesta cidade de Buritis-MG, à Rua Brasília, 667 - Centro, para as atividades da Casa de Passagem ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2014 | Valor: 12,10 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PRO JOVEM no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 54,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 906,34 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 19,88 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do TELE CENTRO COMUNITARIO no Distrito de Serra Bonita no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 9.746,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - AGENTE DE ENDEMINAS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.205,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 12.990,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 18.507,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.496,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.726,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.196,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.398,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Leydiane Helena Merces Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.633.456-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, ref. aomês de MAIO/2014 conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2014 | Valor: 10.465,15 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos para manutenção do transporte de ensino fundamental junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 892,22 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção em veículos a serviço da Vigilãncia Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Michely Lorrana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.287.846-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de MAIO/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Edvania Alves de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.497.656-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxílio Financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, ref. ao mês de MAIO/2014 junto a Sec. municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro São João no mês de Maio/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Taboquinha no mês de Maio/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Canaã no mês de Maio/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2014 | Valor: 3.520,00 |
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro São João no mês de Maio/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.080,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para realização de exames complemntares, com diagnóstico médico, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24HS para atividades do Consselho Tutelar ref. ao mês Maio/2014 junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 870,00 |
Credor: Adenilson Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.988.976-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Mecanico ref. a Segunda Parcela , junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.774,02 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de veículo Ônibus placa JNZ-6671 para transporte de estudantes, linha no18 trajeto (Assentamento Gado Bravo a Vila Serrana),no período de 01/04 à 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 6.207,30 |
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BWE-9398 para transporte de estudante, linha no 19 trajeto (Buritis a Barriguada II, Assentamento Chico Mendes a Vila Serrana), percorrendo 3135 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 7.508,76 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de veículo Ônibus placa KDI-6876 para transporte de estudantes, linha no17 trajeto (FAz. Vanderli Ribieiro a Vila Serrana), percorrendo 3735,704 km, periodo 01 a 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2014 | Valor: 845,00 |
Credor: Odilon Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola , conf. contrato no 160/2014 ref. ao mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultua. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 846,88 |
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e canterios no Distrito de Serra Bonita conf. contrato no107/2014 ref. a 151,5 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014,junto a Sec. Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.092,00 |
Credor: Edvaldo Soares de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.492/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas conf. contrato no140/2014, ref. a 156Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 838,04 |
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas da Vila São Vicente conf. contrato no 146/2014 ref. a 146Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de /transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 846,45 |
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas , avenidas e canteiros, conf. contrato no 122/2014, ref. a 148,50 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 845,25 |
Credor: Bernado Pesado da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.918/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e avenidas na Vila São Vicente, conf. contrato no. 144/2014, ref. a 147 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014, juntoa a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 847,81 |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no145/2014, ref. a 149 Hs trabalhadas no m es de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 844,25 |
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 129/2014, ref. a 153,50 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 unto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 841,50 |
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 116/2014, ref. a 153 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 845,25 |
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no ref. a 147 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 847,02 |
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no136/2014 ref. a 148,60 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 ,junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 843,90 |
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no125/2014, ref. a 145,50 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 728,32 |
Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prrestação de serviços de limpeza e jardinagem no Distrito de Serra Bonita, conf. contrato no 107/2014, ref. a ABRIL/2014 , junto a Sec. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.095,00 |
Credor: Dalmir Mendes Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.515/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, conf. contrato no 113/2014, ref. a 154,23 Hs trabalhadas ref. ao mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 895,05 |
Credor: Heleno Barbosa dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.559.999/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaão de serviços de Tapa Buracos em ruas e avenidas , conf. contrato no 134/2014 ref. a 153 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Edmar Monteiro Filho - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.156.698/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Marceneiro para reforma de cadeiras e carteiras das escolas municipais, conf. contrato no 148/2014, ref. a 160 Hs trabalhadas no mes de Abril/2014 junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.345,00 |
Credor: Mario Dias de Almeida - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.149/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Pedreiros para manautenção de prédios de unidades escolares, conf. contrato no 139/2014, ref. a 134,5 hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 845,25 |
Credor: Welinton da Silva Morais - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.303/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no106/2014, ref. a 147,00 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 951,90 |
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenão de prédio de unidades escolares conf. contrato no 100/2014 ref. ao mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 880,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.995.566-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampl. e Reforma Centros Educacionais - Ensino Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro para execução de obra de reforma da creche Nossa Sra. Aparecida conf. contrato no 157/2014 ref. a ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Educjação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 850,00 |
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.089.726-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de melhoramento de vias urbanas (operação tapa buracos) conf. coantrato no 158/204 ref. a ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 850,00 |
Credor: Jose Nelson da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.565.086-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de operador de máquina roçadeira, na limpeza de vias públicas conf. contrato no 153/2014 ref. a ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 850,00 |
Credor: Ailson Soares do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.001.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de capina e limpeza em via públicas, conf. contrato no 154/2014 ref. a Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 826,80 |
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços postais para o distrito de Sera Bonita conf. contrato no 135/2014 ref. a 156 Hs trabalhadas rno mês de Abril/2014 ,junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.053,00 |
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operador de Som e Vídeo para as atividades administrativas, ref. contrato no 115/2014 ref. a 78 Hs trabalhadas nomês de Abril/2014,junto a Sec. municipal de Administração.; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 840,41 |
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas pavimentadas conf. contrato no138/2014 ref. a 147,70 hs trabalhadas no mês de Abril/2014, Junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 895,44 |
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.056/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buracos em ruas e avenidas conf. contrato no 101/2014 ref. a 156 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.092,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas pesadas conf. contrato no 132/2014 ref. ao mês de Abril/2014, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 848,12 |
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 109/2014 ref. a 147,50 Hs trabalhadas ref. ao mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 897,45 |
Credor: Anderson Pereira de Barros - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.155/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 102/2014 ref. a 155Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de /Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.104,00 |
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de máquinas Pesada conf. contrato no 104/2014 ref. a 160 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 894,90 |
Credor: Welson Vieira da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.891/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Eletricista conf. contrato no 126/204 ref. a 157Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 818,55 |
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de torre de televisão, conf. contrato no 105/2014 ref. a 153 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.296,00 |
Credor: Uedson Francisco dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.869/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Mecânico de máquinas leves conf. contrato no 123/2014 ref. a 162 Hs trabalhadas no mês de Abril/20014 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 894,12 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 111/2014 ref. a 155,5 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 839,27 |
Credor: Ronilson Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.338/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 114/2014 ref. a 147,50 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 839,50 |
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 108/2014 ref. a 146 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 845,17 |
Credor: Renato Oliveira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 128/2014 ref. a 147 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.595,00 |
Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinterio para manutenção de pontes, conf. contratop noa117/2014 ref. a 159,50 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 846,00 |
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pinto para manutenção de prédios públicos, conf. contrato no 103/2014 ref. a 141 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 845,25 |
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços deContratação de tapa burraco em ruas e avenidas conf. contrato no124/2014 , ref. a 147Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.592,00 |
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conf. contrato no127/2014 ref. a 159,2 Hs rabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 841,50 |
Credor: João Batista Dias - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de transporte fluvial, conf. contrato no 142/2014, ref. a 165 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.092,00 |
Credor: Jose Neto Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no112/2014 ref. a 140HS trabalhadas ref. ao mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2014 | Valor: 511,00 |
Credor: Rosival da Silva Dias - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.401.352/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no143/2014 j ref. a 70 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.104,60 |
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no130/2014 ref. a 140 Hsa trabalhadas no mês de Abril/2014,Junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.095,15 |
Credor: Samuel Ribeiro da Trindade - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.471/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola, conf. contrato o141/2014, ref. a 149 Hs trabalhadas ref. ao mês de Abril/2014, jutno a SEc. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 894,90 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinaem e capina em ruas avenidas e canteiro, conf. contrato no131/2014, ref. a 157 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2014 | Valor: 953,55 |
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Zeladoria, conf. contrato no119/2014, ref. a 163 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014Parcela junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 867,30 |
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Coveiro, conf. contrato no118/2014, ref. a 147 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014 Parcela, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 848,23 |
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros conf. contratato no133/2014, ref. a 146,5 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2014 | Valor: 861,30 |
Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.077/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas e avenidas e canteiros, conf. contrato no121/2014, ref. a 148,50 Hs trabalhadas no mês de Abril/2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 409,92 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde ref. ao mês de ABRIL/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 733,72 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Setor de Contabilidade ref. ao mês de ABRIL/2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas doa AF e Minas Fácil ref. ao mês de ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2014 | Valor: 553,50 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para distribuição a crianças nos PSFs- Recurso PAB, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 16.975,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. contratação de mèdico cardiologista, pediatra, médico p/ ultrason abdominal e plantonista para atendimento na unidade Mista de Saúde conf. 1o TA ao contarato no926/2013, ref. ao mês de aBRIL/2014, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2014 | Valor: 801,92 |
Credor: Rogerio Carlos de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para o transporte de estudante da rede municipal de ensino para o atendimento da Linha 70 (pasmado à Vila Rosa veículo Kombi placa JEU-4992,no período de 01/04 à 10/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2014 | Valor: 1.429,60 |
Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no031/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.675,54 |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no032/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.297,49 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no033/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 648,00 |
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no034/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.219,60 |
Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no035/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.586,70 |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no036/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.412,40 |
Credor: Etiene Fonseca Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no039/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2014 | Valor: 2.748,58 |
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no041/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.310,80 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no042/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 722,64 |
Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no044/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 4.754,56 |
Credor: Joaquim Alves Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no046/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 3.264,91 |
Credor: Jose Eustaquio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no047/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 862,47 |
Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 48/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 710,24 |
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 49/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.457,00 |
Credor: João Alves Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no051 /2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.860,00 |
Credor: João Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no052 /2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.678,24 |
Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 53/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 4.019,22 |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 54/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.852,77 |
Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no56/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.732,44 |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no57/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.468,79 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no58/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.782,36 |
Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no60/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 613,86 |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no61/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.946,36 |
Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no65/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.133,95 |
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no66/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2014 | Valor: 291,92 |
Credor: Salomão Fernandes Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.979.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no66/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3.017,00 |
Credor: Sebastião Pereira de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.411.206-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxx KG de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no68/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.211,68 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos a serviço da Saúde em Casa- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/05/2014 | Valor: 320,87 |
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA DE APOIO, p/ pacientes em tratamento de saúde na cidade de BARRETOS-SP, no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,64 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3301, pertencente a CONTROLADORIA GERAL, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2014 | Valor: 8.800,00 |
Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico para atendimento no PSF -V -rural ref. ao mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3377, pertencentes a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2014 | Valor: 321,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PRO JOVEM no mes de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2014 | Valor: 169,76 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 10.534,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 32.071,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 77.127,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.102,09 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel ( gasolina) para manutenção em veículos a seviço da Vigilãncia Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.616,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLICIA CIVIL , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.191,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2014 | Valor: 816,40 |
Credor: José Carlos Vieira dos Santos -PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.482/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. serviços de receptor de animais do Abatedouro Municipal, conf. contrato no137/2014 ref. a 157 Hs trabalhadas ref. ao mes de Abril/2014 jutno a Sec.. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para consumo de crianças nos PSFs I,II,III,V,VI ref. ao mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de MAIO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/05/2014 | Valor: 409,92 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde ref. ao mês de MAIO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2014 | Valor: 362,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades do Depto de Projetos ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 733,72 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Setor de Contabilidade ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Polo Universitário ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na creche Frei pio ref. ao mês de MAIO /2014 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de MAIO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades nas escolas municipais ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 737,28 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet via wirelles, para as atividades administrativas dos PSDs I,II,III,IV,V e VI ref. ao mês MAIO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 61,44 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Transportes- Garagem ref. ao mês de MAIO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 122,80 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Publicas ref. ao mês de MAIO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2014 | Valor: 368,64 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas doa AF e Minas Fácil ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 246,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de A Educação ref. ao mês de MAIO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao mês de MAIO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2014 | Valor: 245,76 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria municipal de Ação Social , ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Laboratório Municipal , ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Casa Saúde da Mullher , ref. ao mês de MAIO/2014 ,junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde , ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.274,40 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro Administrativo , ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Caps , ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 122,88 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de Reabilitação, ref. ao mês de MAIO/2014, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2014 | Valor: 153,60 |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 12.505,25 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes servços: (1) transportes de pacientes, previsto na rota SETS - Buritis/MG a Brasilia/DF, conf. contrato no. 004/2014 reff. ao mes de Abril/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.280,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.486,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 9.335,80 |
Credor: Amanda Scapini Konzen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino no atendimento da linha 46 itinerário (Faz. Via Cobança à Coopago) veículo M.B placa JLE-572, percorrendo 3989,658 km, periodo 01 á 30/04/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 9.339,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de serviços de empresa especializada em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração, conf. TA ao contrato no831/2013, ref. ao mês de ABRIL/2014 junto a Sec. municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico clinico geral para atendimento no PSF VI- Bairro Canaã, conf. 1o TA ao contrato no927 ref. ao mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico clinico geral para atendimento no PSF Rural conf. 1oTA ao contrato no 1005 , ref. ao mês de aBRIL/2014, junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico clinico geral para atendimento no PSF III Bairro São João conf. 1o TA ao contrato no 924/2013, ref. ao mês de ABRIL/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico para atendimento no PSF IV- Centro conf 1o TA ao contrato no1006/2013 ref. ao mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Edino Gonçalves Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.292.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de pedreiros para reforma no prédio da creche Nossa Sra Aparecida- Vila Serrana ref. a Abril/2014 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 7.150,84 |
Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus plca KDN-8260 para execução de serviços de transporte escoalr na linha 52( faz.Japonês Distrito de Serra Bonita), percorrendo 3686,00 KM, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referentea CONTRIBUIÇÃO conf. convênio no06/2014 e Lei Municipal no 1.289/2013 ref. a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.250,00 |
Credor: Gerivan Nunes Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e coreçap em equipamentos odontológicos , ref. ao mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Joaquim Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.496.406-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiro, na reforma da Creche Nossa Sra. aparecida- Vila Serrana- ref. ao mês de ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO conf. convênio no05/2014 e Lei Municipal No1.289/2013 ref. a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.962,97 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GXP-4415 para transpaorte de estudantes, linha no16 trajeto ( Brejinho a Vila São Vicente), percorrendo 2830,69 km, periodo 01 á 30/043/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 4.291,78 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KBB-5157 para transporte de estudantes, linha no 51 trajeto ( FAz. Celesta a Coopago), percorrendo 3699,808 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 7.152,06 |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa MPR-4622 para transporte de estudantes linha no39 trajeto ( Faz. Fetal- Distrito de Sera Bonita), percorrendo 3667,722 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 4.063,22 |
Credor: Jaciel Lopes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.599.673/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçõ de veículo Ônibus placa JKR-6890 para transporte de estudantes, linha no66 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis), percorrendo 1805,874 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 5.376,26 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JHU-6200 para transporte de estudante, linha no 28 trajeto ( FAz. Valdevir Assentamento Mangues a Vila Maravilha), percorrendo 4800,236 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 4.505,85 |
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa CBR-7729 para transporte de estudante, linha no11 trajeto (Vila São Vicente- Buritis- Via São Pedro), percorrendo 1615 km, periodo 01 á 330/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.682,61 |
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veículo, Kombi placa JID 2627 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 61 trajeto ( Barriguda II - E.M.João Farias Pinho, percorrendo 3468,60 KM, periodo 01 á 30/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.955,15 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGP-2554 para transporte de estudante, linha no55 trajeto ( Fazenda Almas a Buritis), percorrendo 1629,25 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 4.162,32 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEC-5480 para transporte de estudante, linha no 08 trajeto (Para Terra Gado Bravo a Vila Cordeiro), percorrendo 2952 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.403,14 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEV-4376 para transporte de estudante, linha no25 trajeto (Assentamento Caraíba a Buritis), percorrendo 1623,74 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 9.222,69 |
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KDG-6856 para transporte de estudantes, linha no 45 trajeto ( Buritis- Via Pernambuco - Coopago- Cupins), percorrendo 4634,518 km, periodo 01 á 30/042014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 6.057,48 |
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, Van placa JFP-7720 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 41 trajeto ( Buritis- Pernambuco- Coopago), percorrendo 3188,15 km, periodo 01 á 30/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 7.145,93 |
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa BUP-7750, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no42 trajeto (Faz. Cupins via Ceval a Coopago), percorrendo 3801,026 km, periodo 01 a 30/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.300,11 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KAV-7167, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no29 trajeto (Faz. Coqueiro a Dist. de São Pedro), percorrendo 1952,725 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.751,03 |
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, KOmbi placa JEC-3217 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no27 trajeto ( Faz. Boqueirão a Vila Maravilha), percorrendo 3049,614 km, periodo 01 á 30/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 5.642,64 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.789/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, Kombi placa JJI-4385 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no26 trajeto (Faz. Bananeira ao Dist. de São Pedro), percorrendo 4741,75 Km, periodo 01 a 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 3.830,40 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. c Contratação de veículo, Kombi placa GZM-9541 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 34 trajeto ( Faz. Bananeira ao Dist. de São Pedro), no período de 01/04 a 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 5.079,08 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de veículo Kombi placa JDX-7086, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no07 trajeto ( P.A Palmeira- Gado Bravo- Vila Cordeiro), percorrendo 3116 km, periodo 01 A 30/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2014 | Valor: 7.718,61 |
Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de veículos ônibus placa JJC-4188 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no44 trajeto ( Faz. Pedro Taborda a Coopago), no periodo de 01/04 a 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.655,60 |
Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-7664 para transporte de estudante, linha n 47 trajeto ( Faz. Pinduca via Cupins a Coopago), percorrendo 2470 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 5.509,53 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudante, linha n 64 trajeto (Assentamento Unidos Venceremos a Vila Cordeiro), percorrendo 1960,686 km, periodo 01 á 30/042014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 8.447,40 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudante linha no65 trajeto (Vila Palmeira / Vila Cordeiro/ Buritis), percorrendo 4.332 km, perido 01 á 30/04/2014,junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 3.720,65 |
Credor: Rafael Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa GUA-8365 para transporte de estudante, linha no67 trajeto ( Barriguda II- E. M. João Farias Pinto), percorrendo 2201,56 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.520,92 |
Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JFX-7894 para transporte de estudante, linha no21 trajeto (Faz. Pé da Serra / Via Dois Irmãos a Buritis), percorrendo 2033 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.108,76 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KEY-6457 para transporte de estudante, linha no 15 trajeto (F Faz. próxima a Vila São Viccente a E. M. Santa Teófila ), percorrendo 2.285,852 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 5.359,42 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6040 para transporte de estudante, linha no60 trajeto (FAz. Natal a Barriguada II ) percorrendo 2360,978, periodo de 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.502,03 |
Credor: Draiton Procopio de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.458.706/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa BWN-9490 para transporte de estudante, linha no 10 trajeto ( Buritis- Taquaril a Vila cordeiro), percorrendo 2870,52, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.100,58 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGE-4700 para transporte de estudante, linha no 58 trajeto ( Faz. Retiro? José da Banha a Buritis), periodo 01 a 30/04/2014, percorrendo 3.762 km junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.725,91 |
Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa JJZ-3554 para transporte de estudante linha no 20 trajeto ( Vila Serrana via Atrás da Serra), percorrendo 2.148,14 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.801,90 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa mepenhada ref. contratação de veículo Kombi tplaca JES-2933 para transporte de estudantes linha no 22 trajeto (Faz. Dari pisetta a Vila Serrana), percorrendo 3306, periodo 01 á 30/042/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 7.239,79 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JGH-7817 para transporte de estudantes linha no37 trajeto (Faz. Salgueiro- Distrito de Serra Bonita), percorrendo 4258,698 KM, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 5.021,80 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Van placa BLX-1999,para transporte de estudantes linha no32, trajeto (Drist. de São Pedro do Passa Três a Buritis), percorrendo 2380 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 4.266,73 |
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JFK-6462 para transporte de estudantes linha no13 trajeto (Faz. Manga, Val de Benta /São Vicente), percorrendo 3114,404, periodo 01/04/2014 a 30/04/1014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2014 | Valor: 4.425,10 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-5895 para transporte de estudantes linha no14 trajeto (Faz. São Vicente- Vão da Sacada- Vila São Vicente), no período de 01/04 a 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.674,99 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMM-1202 para transporte de estudante, linha no63 trajeto (Barriguda II a Buritis), percorrendo 1857,63 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 6.680,58 |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa JJC-0973 para transporte de estudantes linha no36 trajeto (Ceval a Serra Bonita), percorrendo 3391,158, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.899,24 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JIB-5397 para transporte de estudantes, linha no 68 trajeto (Buritis a Vila Serrana), percorrendo 1596,00 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 5.146,17 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JHB-4550 para transporte de estudantes, linha no54 trajeto (FAz. São Domingos ao Dist. de Serra Bonita), percorrendo 3.898,61 km, periodo 01 á 30/04/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 8.240,54 |
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6670 para ransporte de estudantes linha no38 trajeto ( Faz. Suçuarana- B funda- Dist.d e Serra Bonita), percorrendo 4291,948 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 5.517,56 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa KEB-2364 para transporte de estudantes linha no40 ( Faz. Zé Pretinho de Serra Bonita), percorrendo 2966,43 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.351,63 |
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.441.679/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-7042 para transporte de estudantes linha no24 trajeto (Faz. Camarinhas à Buritis), percorrendo 2148,482 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/05/2014 | Valor: 3.556,98 |
Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JJI-4135 paa transporte de estudantes linha no33 trajeto (Faz. Bananeira a Distrito de São Pedroi Três), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.488,00 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa LJB-1916 para transporte de estudante linha no53 trajeto (Cachoeira- Cupins a Coopago), percorrendo 1501 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 5.728,35 |
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Micoônibus placa JEL-0532 transporte de estudante, linha no56 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis), percorrendo 3200,196 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 4.820,32 |
Credor: Rayane Resende de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KRA-1978 para transporte de estudantes linha no 09 trajeto (Buritis- Vila Palmeira- Vila Cordeiro), percorrendo 2306,37 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 6.249,10 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KTY-9266 para transporte de estudantes linha no 05 trajeto (Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro),percorrendo 2470 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 5.510,97 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJZ-4370 para transporte de estudantes linha no 04 trajeto (Buritis, Roseli Nines e Vila Rosa), percorrendo 2375,418 km, periodo 01 á 30/042014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.432,60 |
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGX-4804 para transporte de estudantes, linha no35 trajeto (Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três), percorrendo 2097,06 km, periodo 01 á 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 4.229,77 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ontratação de veículo Ônibus placa BWL-3771 para tranpsporte de alunos das escolas municipais, linha no 62 trajeto: (Buritis a Barrigua II), percorrendo 1879,89 km , periodo 01 á 30/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2014 | Valor: 3.371,72 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para tranpsporte de alunos , linha no49 trajeto: (Faz. Vonei Pouso Bom via Cupins à escola M.Antão Alves da Silva , no período de 01/04 a 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.454,25 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa JDX-1597 para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha 23 trajeto:( Serra Bonita a Faz. São Domingos Ouvinto), percorrendo 1378,792 km, periodo 01 á 30/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.703,45 |
Credor: F.A Meneses Transportes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.215.098/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KCE-1366 para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha 12, trajeto: (Vila São Vicente a Buritia via Pedras), percorrendo 1.562.636 km, periodo 01 á 30/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/05/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Robson Viana Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.004.046-83 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Borracharia ref. ao mês de abril/2014 , junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Clara Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.629.636-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financleiro sendo pagamento de aluguel de família em vulnerabilidade social, refo ao mês de ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.683,47 |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no038/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.029,00 |
Credor: João Alves Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no051 /2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2014 | Valor: 2.723,00 |
Credor: Luis Alberto Pires Piegas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 55/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2014 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao MARÇO/ 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.435,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2014 | Valor: 71,23 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-, pertencente a CONTROLADORIA GERAL, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3201, pertencentes a COZINHA COMUNITARIA, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 62,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3537, pertencente ao PRO JOVEM, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3214, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2014 | Valor: 66,48 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3470, pertencentes a CASA SAÚDE MULHER, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2014 | Valor: 2.409,14 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de ações pertencentes a Administração junto a SEMAP no mes de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2014 | Valor: 329,75 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 110,22 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 43,54 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAS no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 64,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 177,75 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 405,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos CEMITERIOS no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 291,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de OBRAS PÚBLICAS no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 418,31 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de TRANSPORTES no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2014 | Valor: 98,01 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 29,82 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 44,84 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 33,75 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 43,49 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CEMITERIO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2014 | Valor: 2.735,15 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLAS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.672,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.382,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.291,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLICIA CIVIL , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 9.329,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/05/2014 | Valor: 250,03 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível ((diesel) destinados a veículos placas OQI-0424 - ensino superior junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2014 | Valor: 6.385,61 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículop Kombi placaGPY-2965linha no 48 trajeto (Faz. Cupins a escola Antão- Coopago) no período de 01/04 a 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2014 | Valor: 6.240,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial junto a SEMAP,ref. ao mês de Maio/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.430,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/05/2014 | Valor: 316,54 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível(diesel) destinados a veículos do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2014 | Valor: 7.495,31 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gaslina e diesel) destinados a veículos placas GTM-9214, OQR-0724, HLF-3247, HLF-4437, HNH-0412, HLF-8665, HMH-7053, HLF-8666, NXX-0809, HLF-8666, - veículos de transporte de paciente , junto a SMS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL conf. Lei Municipal no 1289/2013 e convênio no 003/2014 ref. a QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 4.370,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO SOCIAL , conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no 002/2014 ref. a QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 4.370,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no 002/2014 ref. a QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2014 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao ABRIL/ 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.879,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auiliar de Laboratório, ref. ao mês de Abril/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 678,00 |
Credor: Claudenice da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Gesso para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Eliene Pereira Frades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- João José Pereira que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da as |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Maria Marlene Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente-Aureo Melgaço que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: José Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/05/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista sendo 03 plantões de 24Hs e 04 plantoes de 18Hs para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Abril/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de ABRIL/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3201, pertencente a COZINHA COMUNITARIA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 77,06 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3341, pertencentes ao PETI, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3994, pertencentes ao CRAS, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3187, pertencentes ao BOLSA FAMILIA, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3426, pertencentes ao CREAS, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3259, pertencentes ao LABORATORIO, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 85,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3588, pertencentes a FARMACIA BASICA, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 66,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3370, pertencentes ao CAP S, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3470, pertencentes a CASA SAÚDE MULHER, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3248, pertencentes a FUNASA, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3535, pertencentes ao CENTRO REABILITAÇÃO, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3905, pertencentes ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 127,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3043, 3627, pertencentes a Sec. de TRANSPORTES, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3995, pertencentes a AABB COMUNIDADE, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 64,86 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3469, pertencentes ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3750, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 208,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3422, 3400, pertencentes a SEMEC, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3524, pertencentes ao CADASTRO, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 75,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3607, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 87,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-1101, pertencentes a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 343,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3452, pertencentes a POLICIA CIVIL, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3679, pertencentes ao DEP. DE PROJETOS, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 165,66 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-1299, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3164 pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 65,84 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3525, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de Abrilde 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2014 | Valor: 492,86 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3979, 3908,3034, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 13.257,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 386,18 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 333,31 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CRAS e ABRIGO no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/05/2014 | Valor: 77,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento doTELE CENTRO COMUNITARIO no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 105,86 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FEIRA LIVRE no mes de JANEIRO, FEVEREIRO e ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2014 | Valor: 21,95 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2014 | Valor: 253,07 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMEC no mes de Abrilde 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 39,76 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM na Serra Bonita no mês de MARÇO e ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 313,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 45,05 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,81 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/05/2014 | Valor: 60,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA DO PQ. PRODUTOR no mes de JANEIRO e MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 571,37 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2014 | Valor: 49,51 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2014 | Valor: 87,31 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Escola M. Santa Luzia ( Serra Bonita) no mês de MARÇO e ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 405.321,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2014 | Valor: 217,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.669,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 11.129,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2014 | Valor: 8.826,45 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contrataçã de veículo Kombi placa JFV-6658 para transporte de alunos da rede municipal, linha no06 trajeto (Gado Bravo a Vila Palmeira e Assentamento), no período de 01/04 a 30/04/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/05/2014 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médico hsopitalares da unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 7.126,15 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de transporte escolar linha 43 trajeto(Faz Celeste à Coopago veículo Ônibus placa KDG-6956, percorrendo 2772,822 km, periodo 01 á 30/04/14 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2014 | Valor: 4.839,02 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos placas KOD-1257, JJC-0232, KOD-1257, - ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2014 | Valor: 10.750,08 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina e diesel) destinados a veículos placas HLF-4437, OQR-0724, HLF-4427, HLF-3247, HLF-3447,ZTM-9214, NXX-0809 - veículos de transporte de paciente , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2014 | Valor: 2.105,92 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 203,44 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes de Tarifas e Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Pólo Universitário ref. ao mês de MAIO/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Biblioteca Municipal ref. ao mês de MAIO/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nos PSFs I, II,III,IV,VI ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEc. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Laboratório Municipal ref. ao mês de MAIO/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no CAPS ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2014 | Valor: 568,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nas Creches Eunice M. de Araújo, Frei Vitor Lisboa, Ângela ma da Cunha, Nosa Sra. Aparecida ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - CASA SAÚDE DA MULHER--ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na -FUNASA -ref. ao mês de MAIO/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Famácia Municipal ref. ao mês de MAIO/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de MAIO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs nas Escolas Municipais Cândido J Lopes, Nilson A. Sousa, João J. Ramos Antoniono C. Loeps, philomena Campos e Prof. Anatólio ref. ao mês de MAIO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na COZINHA COMUNITÁRIA ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CREAS ref. ao mês de MAIO/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CRAS ref. ao mês de MAIO/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no COMPRA DIRETA ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Projeto PRO-JOVEM ref. ao mês de MAIO/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Programa SOPÃO ref. ao mês de MAIO/2014, junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 10.763,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.393,26 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEJELT no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.158,32 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA DO ARTESÃO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 396,19 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da PADARIA COMUNITARIA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 816,47 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CADASTRO UNICO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.550,04 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA SOPÃO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 369,66 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do BOLSA FAMILIA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 781,12 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ASSISTENCIA JUDICIARIA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.479,30 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CONSELHO TUTELAR no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 518,29 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais dos POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 880,27 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do NUCLEO P E VIOL E PROM A PAZ no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.231,62 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO DE REGULAÇÃO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 954,70 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FUNASA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.055,46 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 3.424,77 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO REABILITAÇÃO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 781,89 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SERVIÇO SOCIAL no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2014 | Valor: 300,46 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da B L V G S no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2014 | Valor: 3.414,94 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da P F V P S no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.771,51 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da VIGILANCIA SANITARIA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.318,65 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FARMACIA BASICA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 5.497,19 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do LABORATORIO MUNICIPAL no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2014 | Valor: 31.849,81 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 269,08 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 4.130,50 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO ODONTOLOGICO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 17.351,73 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE DA FAMILIA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.326,35 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. PARQUES, JARDINS, PRAÇAS E CEMITERIOS no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 8.926,43 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da OBRAS PÚBLICAS no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 243,75 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. CULTURA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 470,90 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROG. MINAS OLIMPICA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.981,82 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SEGUNDO TEMPO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.461,03 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do POLO UNIVERSITARIO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 4.133,14 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA EJA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.351,03 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do APOIO AO ENSINO SUPERIOR no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.932,24 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.865,32 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 144.037,69 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do FUNDEB 60% no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 503,89 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da GESTAO DO ENSINO MÉDIO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 20.908,51 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da EDUCAÇÃO INFANTIL no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 52.549,89 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 7.523,07 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMEC no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 4.162,35 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CADASTRO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.743,15 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. CONTABIL no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 4.972,60 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FAZENDA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 836,91 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. DE INFORMATICA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.765,00 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da POLICIA CIVIL no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.765,68 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SETOR DE COMPRAS no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2.542,88 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do RECURSOS HUMANOS no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- Maria Alves de Carvalho que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assist |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2014 | Valor: 794,00 |
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a CNM, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.008,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONTRIBUIÇÃO p/ Associaçãomineira de Municipios-AMM conf. conv. de Cooperação Técnica no07093BTR/13.17/2013, Lei no1256 de 14/11/2012, ref. ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2014 | Valor: 90,74 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3432, pertencentes a SEJELT, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 66,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3762, pertencente a CASA PASSAGEM, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2014 | Valor: 153,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3341, pertencente ao PAV, no mes de ABRIL e MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2014 | Valor: 198,15 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3309, 3517, 3980, pertencentes a COMPRA DIRETA, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3994, pertencente ao CRAS, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2014 | Valor: 2,66 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3558, pertencentes a CASA DO ARTESÃO, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3187, pertencente ao BOLSA FAMILIA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3259, pertencente ao LABORATORIO, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 86,69 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3588, pertencente a FARMACIA BASICA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 66,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3370, pertencente ao CAP S, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3470, pertencentes a CASA SAÚDE MULHER, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3248, pertencente a FUNASA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3535, pertencente ao CENTRO REABILITAÇÃO, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3905, pertencente ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 69,89 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1949, pertencente a Sec. de TRANSPORTES, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3995, pertencente a AABB COMUNIDADE, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3469, pertencente ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 64,60 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2014 | Valor: 341,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3422, 3400, pertencentes a SEMEC, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3524, pertencente ao CADASTRO, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2014 | Valor: 160,92 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-2240, pertencentes ao DEP. CONTABIL, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2014 | Valor: 202,60 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3042, 3054, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 74,09 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1101, pertencente a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 191,85 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3452, pertencente a POLICIA CIVIL, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2014 | Valor: 87,39 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3973, pertencentes ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2014 | Valor: 273,52 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3155, pertencentes ao DEP. DE PROJETOS, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2014 | Valor: 184,33 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3437, 3046, pertencentes ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3164, pertencente ao RECURSOS HUMANOS, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ,Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3525, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 383,70 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3034, 3979, 3908, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2014 | Valor: 78,95 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no. 3662-3250, 3034, 3141, 3437, 3400, 3210, 3979, pertencentes a SEMAP, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2014 | Valor: 21,12 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2014 | Valor: 282,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do BOLSA FAMILIA no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2014 | Valor: 395,16 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 167,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da REGULAÇÃO no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 300,72 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SMAMA no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 22,96 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.389,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das QUADRAS DESPORTIVA no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/05/2014 | Valor: 195,73 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Anexo da Escola Antônino C. Lopes no mes de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 247,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMEC no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,53 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do DEP EVENTO TURISMO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2014 | Valor: 20,67 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CONSELHO TUTELAR, no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 29,82 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2014 | Valor: 19,99 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2014 | Valor: 30,03 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do BOLSA FAMILIA no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 418,52 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2014 | Valor: 49,87 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2014 | Valor: 152,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. de SAÚDE no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 39,17 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 224,87 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do IEF SERVIÇO MILITAR no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CEMITERIO no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,39 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. OBRAS PÚBLICAS no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 289,93 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2014 | Valor: 23,75 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 51,22 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.547,53 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.515,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.051,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.172,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.158,79 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.357,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.472,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.156,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 13.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 12.276,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.576,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.231,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.900,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.287,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.656,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 11.791,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.944,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 11.294,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.770,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 23.762,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.349,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.770,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 24.683,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.729,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 9.999,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.171,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.786,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 13.906,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.666,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.075,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 42.592,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.110,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 10.165,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.954,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 8.880,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.110,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 15.625,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.419,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 15.738,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 941,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.522,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.750,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 10.594,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.066,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.964,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.650,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.724,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 14.070,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 12.662,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/05/2014 | Valor: 10.960,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.172,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento de funcionarios da Secretaria Municipal da Administração, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.434,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/05/2014 | Valor: 5.605,38 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ execução de serviçõs de transporte escolar p/ linha 69 trajeto (Buritis Dist. de S. Pedro do Passa Três) com veículo Ônibus placa KDG-6956,percorrendo 1881,00 km, perido de 01 a 30/04/14 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2014 | Valor: 261,30 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HLF-7491 - Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/05/2014 | Valor: 8.950,39 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos placas JJC-0232, GVJ-9160, MTO-0359, KOD-1257, - ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/05/2014 | Valor: 5.288,32 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina,diesel) destinados a veículos do transporte de paciente , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/05/2014 | Valor: 672,25 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/05/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/05/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.058,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/05/2014 | Valor: 17.544,74 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE DA FAMILIA no mês de JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/05/2014 | Valor: 10.624,69 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/05/2014 | Valor: 36.668,35 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médico, internações, auxiliares de diagnóstico e tratamento, partos, internações cirurgias e exames de mamografia, endoscopia e Raio-X junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.080,00 |
Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rec.serviços de publicações de atos institucionais sendo Concorrência no001/2014 TP no04/2014, e extratos de aditivos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/05/2014 | Valor: 63,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3921, pertencente ao PSFV I, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/05/2014 | Valor: 68,85 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3527, pertencentes as ESCOLAS, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 96,19 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3432, pertencente a SEJELT, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 76,82 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3341, pertencente ao PETI, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3980, pertencente a COMPRA DIRETA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 124,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3627, 3043, pertencentes a Sec. de TRANSPORTES, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3161, pertencentes ao DEP. CONTABIL, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 65,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3607, pertencente a Sec. de FAZENDA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/05/2014 | Valor: 319,35 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3141, pertencentes ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3679, pertencente ao DEP. DE PROJETOS, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 178,09 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1299, pertencente ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 29,00 |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no.3662-3229, pertencentes a SEMAP, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 148,83 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no.3662-3452, 3482, 3607, 1299, 2240, pertencentes a SEMAP, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2014 | Valor: 32,55 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/05/2014 | Valor: 217,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 199,18 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SMAMA no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 7.442,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das ESCOLAS no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/05/2014 | Valor: 183,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de FAZENDA no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 27,56 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 19,88 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no Distrito de Serra Bonita no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/05/2014 | Valor: 74,07 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,72 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS no mês de JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 31,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do BOLSA FAMILIA no mês de JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/05/2014 | Valor: 29,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 51,62 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mês de JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 93,31 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. de SAÚDE no mês de JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/05/2014 | Valor: 29,94 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DE ESPORTE no mês de Abrilde 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 346,49 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS do Distrito de Serra Bonita no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/05/2014 | Valor: 20,10 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.190,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.322,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 9.627,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NASF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.541,82 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 14.244,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.131,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 832,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.672,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 8.358,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.780,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2014 | Valor: 4.524,23 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina e diesel) destinados a veículos placas OPX-7183, HLF-5339, HMN-2172, HBK-5372, HIQ-9004, HIQ-9005,OPX-7189, -Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 250,20 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos a serviço da Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 623,34 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviços da Sec. municipal de Juventude Esporte Laer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/05/2014 | Valor: 5.834,02 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos do ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2014 | Valor: 93,40 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos placaOQH-9914- conelho tutelar junto a Sec. Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2014 | Valor: 983,13 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HLF-5340, HLF-0747, HBK-5444, - junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/05/2014 | Valor: 7.841,41 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAS no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/05/2014 | Valor: 12.094,81 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médico, internações, auxiliares de diagnóstico e tratamento, partos, internações cirurgias e exames de mamografia, endoscopia e Raio-X junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/05/2014 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rec.serviços de publicações de atos institucionais, sendo Concorrência no02/2014, processo administrativo, TP no02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/05/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/05/2014 | Valor: 191,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3125, 3175, 3281, pertencente ao PSF, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/05/2014 | Valor: 255,82 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3276, 3063, 3237, 3293, pertencentes as ESCOLAS, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2014 | Valor: 131,19 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3517, 3309, pertencentes a COMPRA DIRETA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/05/2014 | Valor: 671,44 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3953, pertencentes a SEMAS, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3574, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no3662-3470, pertencente a CASA SAÚDE MULHER, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/05/2014 | Valor: 253,31 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3208, 3482, pertencentes a SETOP, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3431, pertencentes a CRECHE no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 186,91 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-2240, pertencente ao DEP. CONTABIL, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2014 | Valor: 206,69 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3054, 3042, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 65,95 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3973, pertencente ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2014 | Valor: 172,54 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3046, 3437, pertencente ao COMPRAS E LICITAÇÃO, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2014 | Valor: 61,18 |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no.3662-3229, 3274, pertencentes a SEMAP, no mes de JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2014 | Valor: 273,06 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha ref. pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no3662-3250, 3034,3169,3400,3229,3588,3210,3274,3979,3301,3452,3482,3607,1377, 2240,3403, 1949 pert. SEMAP, no mes de JUNHO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 38,91 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELA no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 57,94 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/05/2014 | Valor: 456,45 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/05/2014 | Valor: 712,44 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 377,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do Anexo da ESCOLA ANTONINO C LOPES no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 179,03 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de FAZENDA no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 44,57 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/05/2014 | Valor: 324,38 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/05/2014 | Valor: 43,03 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/05/2014 | Valor: 228,58 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2014 | Valor: 438,62 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE no mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/05/2014 | Valor: 69,17 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 111.492,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.533,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2014 | Valor: 34.856,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/05/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária, sendo 01 parcela hospedagem e 02 parcela alimentação para prefeito em viagem a Brasília -DF para participar da XVII marcha a Brasília em defesa dos Municípios realizada pela CNM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/05/2014 | Valor: 3.711,65 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina e diesel) destinados a máquinas veículos placas OPX-7183, OPX-7172, HBK-5372, OPX-7189, HMN-2172, Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2014 | Valor: 105,08 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OWN-0387 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 94,50 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos a serviço do conelho tutelar junto a Sec. Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2014 | Valor: 515,09 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HBK-5506, GMF-1280, HBK-5505, HLF-4727, HLF-4227, - veículos de transporte de paciente, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.211,99 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HLF-0747,HLF-5340, HLF-0747, - junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/05/2014 | Valor: 394,47 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HMG-1970, HMG-6609,GOW-4043 - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2014 | Valor: 215,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Tarifas e Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda - C/C 14-4, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidora em viagem a Unai-MG acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Barretos-SP acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/05/2014 | Valor: 128,85 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3339, 3527, pertencentes as ESCOLAS, no mes de ABRIL e MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3037, pertencentes a SEMAS, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/05/2014 | Valor: 285,06 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3210, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/05/2014 | Valor: 200,64 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3403, 3947, 3247, pertencentes a SMAMA, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/05/2014 | Valor: 491,52 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3256, 3169, 3208, 3482, pertencentes a SETOP, no mes de ABRIL e MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3161, pertencente ao DEP. CONTABIL, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3141, pertencente ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/05/2014 | Valor: 65,84 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3359, pertencentes a SEMAP, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 232,33 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/05/2014 | Valor: 1.197,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 498,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/05/2014 | Valor: 275,68 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAP no mes de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/05/2014 | Valor: 249,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF s no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2014 | Valor: 20,20 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 64,82 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de MAIO e JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/05/2014 | Valor: 46,43 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 623,04 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/05/2014 | Valor: 322,73 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE no mês de Maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 103,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC no mês de JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/05/2014 | Valor: 253,96 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 844,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/05/2014 | Valor: 908,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2014 | Valor: 3.200,40 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (etanol, gasolina e diesel) serviço da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária, sendo 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação para prefeito em biagem a Brasília-DF para participar de reunião na Câmara dos Deputados e FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/05/2014 | Valor: 1.699,10 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos a serviço de -Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/05/2014 | Valor: 224,09 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OWN-0378, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/05/2014 | Valor: 130,73 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HBK-5506,HLF-4727 - veículos de transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 577,30 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos a serviço da Sec.. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 776,76 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível ( gasolina) destinados a veículos - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2014 | Valor: 225,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidora em viagem a Unai-MG acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/05/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidora em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/05/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/05/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/05/2014 | Valor: 273,83 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2014 | Valor: 255,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3339, 3293, 3063, 3237, pertencentes as ESCOLAS, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 394,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3953, pertencente a SEMAS, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2014 | Valor: 397,81 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3555, 3547, 1377, 1133, 2096, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2014 | Valor: 271,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3268, 2335, 1822, pertencentes a SMAMA, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2014 | Valor: 170,52 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3256, 3169, pertencentes a SETOP, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2014 | Valor: 64,63 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3430, pertencente a CRECHE, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.024,11 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3274, 3684,3250, pertencentes a SEMAP, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 122,93 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 789,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/05/2014 | Valor: 17,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgaos pertencentes a SEMAP no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.681,48 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF s no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/05/2014 | Valor: 93,75 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/05/2014 | Valor: 3.042,51 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/05/2014 | Valor: 1.199,10 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2014 | Valor: 40,28 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.283,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 32.685,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 18.150,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.356,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 8.766,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/05/2014 | Valor: 192,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 8.058,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.430,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/05/2014 | Valor: 993,69 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (gasolina e diesel) destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária, sendo 01 arcela alimentação e 01 parcela hospedagem para prefeito em viagem a Brasília-DF , para participar de reunião na Caixa Econômica Federal (GIDUR). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/05/2014 | Valor: 790,89 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição decombustível (gasolina e diesel) destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.256,69 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OWJ-9894, OMF-9304, OMF-9302,ORB-7165, HLF-2963, HLF-1528, OMF-9304, - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 181,70 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos a serviço do transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.714,08 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OWI-7942,OPF-6053, OPF-6054,ORB-7165, OWL-9639, junto a Sec. Municipal de Assist. Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/05/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimetação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/05/2014 | Valor: 4.961,04 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais aviso de PP no 22, 23, 24/2014 convocação no 50,51/2014 TP no02/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/05/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo alunos da escolinha municipal de campo para campeonato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/05/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidora em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimetação para o servidora em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/05/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasili-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/05/2014 | Valor: 475,25 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3312, pertencente ao PSF I, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3037, pertencente a SEMAS, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/05/2014 | Valor: 316,11 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-3210 pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2014 | Valor: 339,92 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3947, 3247, 3403, 2335, 3268, pertencentes a SMAMA, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/05/2014 | Valor: 71,22 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no 3662-1949, pertencentes a SEMAP, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 385,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento de órgao pertecente ao Distrito de Serra Bonita no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 127,27 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/05/2014 | Valor: 127,07 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no Distrito de Serra Bonita no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.483,25 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/05/2014 | Valor: 6.479,27 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.142,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.170,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.668,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.260,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.541,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 37.782,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 49.466,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.497,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.349,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.875,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.885,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/05/2014 | Valor: 4.097,08 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (eanol, gasolina, diesel, diesel s-10) destinados a veículos a serviço da Sec. municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 307,57 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/05/2014 | Valor: 4.079,00 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HLF-2963,OMF-9304,HLF-1528, OMF-9302, OMF-9403, OMF-9302, HMH-7527, OWJ-9899, OWJ-9894, OWJ-9894, - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/05/2014 | Valor: 176,48 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Assist. Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/05/2014 | Valor: 5.315,40 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais, sendo PP no 16, 26, 28, 29 ,33 concorrência no 01 , 03/2014, Convocação no54/2014, Contratos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/05/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/05/2014 | Valor: 227,77 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/05/2014 | Valor: 222,08 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/05/2014 | Valor: 300,50 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2014 | Valor: 387,39 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3645, 3921, 3312, 3125, 3175, 3281, pertencente ao PSF s, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2014 | Valor: 579,89 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3210, 2096, 1377, 1133, 3555, 3547, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3359, pertencente a SEMAP, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.398,58 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 61,72 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE JOSÉ no Distrito de Serra Bonita no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/05/2014 | Valor: 39,76 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP ( Polícia Militar de Serra Bonita) no mês de MARÇO e ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.764,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 44.593,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 15.111,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 198.361,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: MAQIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.665,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 9.011,12 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.616,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária, sendo 01 parcela alimentação e 01 parcela hospedagem para prefeito municipal em viagem a Brasília-DF, para assinatura de convênio da Funasa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/05/2014 | Valor: 822,40 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OQJ-2575 - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/05/2014 | Valor: 4.368,03 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível gasolina e diesel) destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Assist. Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/05/2014 | Valor: 251,02 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veículo em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/05/2014 | Valor: 2.923,47 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais, tomada de preço no 002/2004,recisão do cont. no 724/2012, PP no 014/2014, aviso de edital no 002/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/05/2014 | Valor: 203,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/05/2014 | Valor: 252,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/05/2014 | Valor: 90,02 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de MInas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/05/2014 | Valor: 623,72 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662.3948, ref. aoS meses de Fevereiro e Abril /2014 - REGULAÇÃO pertencentes a Sec. de SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.284,83 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3574, 1822, 3684, 3250, 3274, pertencentes a SEMAP, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 221,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s do Distrito de Serra Bonita no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 20,53 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE PRO INFANCIA no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.536,62 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 714,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 667,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 8.497,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.273,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.851,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/05/2014 | Valor: 3.492,84 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/05/2014 | Valor: 8.655,39 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível ( etanol gaslina e diesel) )destinados a máquinas e veículos placas JFO-1202, ORC-8881, HLF-5126, GNO-7683, HMN-8438, GZM-9077, HMG-6828, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/05/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veículo em viagem a Araguari-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/05/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/05/2014 | Valor: 974,49 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.745,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo aviso de concorrência no001 e 002/2014, inexigibilidade no03/2014,PP nos.29,30,31,32, 33/2014 tp No04,05/2014. processo seletivo edital no57/2014 e extratos de TermoAditivo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar veículo que estava em revisão na Estação Fiat. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/05/2014 | Valor: 118,38 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Goiânia-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/05/2014 | Valor: 245,57 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/05/2014 | Valor: 359,13 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3948, 3693, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2014 | Valor: 486,93 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2014 | Valor: 41,25 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de JUNHO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2014 | Valor: 13.850,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.799,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.846,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.747,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/05/2014 | Valor: 10.939,09 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (etanol,gasolina, diesel destinados a veículos placas ORC-8882, HMG-6828, GNO-76863, GZM-9077, HLF-5126, HMN-8438, ORC-8881, OWY-0138, JFO-1202, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2014 | Valor: 614,02 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veículo em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/05/2014 | Valor: 855,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo Aviso de inexibilidde no04/2014, PP No26, 35 //2014, resultado de habilitação TP no02/2014, editais de notificação e contratos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG para buscar servidores que participavam de curso de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/05/2014 | Valor: 306,62 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/05/2014 | Valor: 360,50 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3229, 3381, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de ABRIL de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.423,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2014 | Valor: 8.324,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.371,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.280,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.129,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Araguari-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/05/2014 | Valor: 585,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo aviso de retificação diário da união no85, PP no 35/2014 e 36/2014, e aviso de requerimento |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/05/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo, em viagem a Montes Claros-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Goiânia-GO conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/05/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2014 | Valor: 464,59 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3693, 3377, 3229, 3381, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/05/2014 | Valor: 5.792,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/05/2014 | Valor: 8.267,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/05/2014 | Valor: 837,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/05/2014 | Valor: 26.821,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 08/05/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Araguari-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.755,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG para buscar material de combate a dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/05/2014 | Valor: 637,63 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Goiânia-GO conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/05/2014 | Valor: 24,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veículo em viagem a Belo Horionte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.570,93 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.172,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.223,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/05/2014 | Valor: 405,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/05/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamneto de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/05/2014 | Valor: 622,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/05/2014 | Valor: 177,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Araguari-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/05/2014 | Valor: 480,63 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.362,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/05/2014 | Valor: 182.062,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/05/2014 | Valor: 4.362,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.507,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/05/2014 | Valor: 12,92 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo secretária municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 16/05/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamneto de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/05/2014 | Valor: 339,13 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/05/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.345,35 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.687,65 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.361,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/05/2014 | Valor: 6.630,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/05/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/05/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/05/2014 | Valor: 315,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamneto de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/05/2014 | Valor: 626,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/05/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/05/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/05/2014 | Valor: 20,66 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/05/2014 | Valor: 6,70 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para levar documentos na GIDUR/BR e na sede da empresa Cotasa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcio Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG levar amostra de água para análise na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 07/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/05/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/05/2014 | Valor: 8.018,62 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de MAIO de 2014, conforme Lei 10.522/2002 e processo no. 04.776.245/1000-55. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Arinos-MG para buscar placa do veiculo ônibus que transporta os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/05/2014 | Valor: 222,15 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimetação para o servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/05/2014 | Valor: 6.128,11 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de MAIO de 2014, conforme Lei 10.522/2002 e processo no. 04.775.211/7000-60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzino o Prefeito Municipal até o Palácio do Planalto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos para os jogos do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 07/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/05/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/05/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessã de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.145,09 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de MAIO de 2014, conforme Lei 10.522/2002 e processo no. 04.773.633/2000-79. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 02/05/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para levar o veículo placa OWL-9639 para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 16/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 08/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Arinos-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19.833,18 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 003 e Lei no. 12.810/2013, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/05/2014 | Valor: 27,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar documentos na GIDUR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo alunos universitário ao evento Agrobrasilia no Copadef. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Uberaba-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo o Prefeito Municipal até ao gabinete de Dep. Federal e FNDE para tratar de assuntos de interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/05/2014 | Valor: 495,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/05/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/05/2014 | Valor: 140,46 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo o Prefeito Municipal para reunião na ANTT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/05/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de auxilio alimentação para o servidor em viagem a Araguari-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 08/05/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/05/2014 | Valor: 85,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Araguari-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/05/2014 | Valor: 233,01 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 05/05/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/05/2014 | Valor: 231,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG e Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 12/05/2014 | Valor: 123,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/05/2014 | Valor: 234,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 15/05/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 08/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 16/05/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 08/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 16/05/2014 | Valor: 121,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 21/05/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 08/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/05/2014 | Valor: 121,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 08/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/05/2014 | Valor: 118,01 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 08/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/05/2014 | Valor: 123,39 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/05/2014 | Valor: 40.194,29 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para pagamento de PASEP, relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mes de: FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 08/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 05/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de MInas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/05/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de MInas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, FPM, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 07/05/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, FPM, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG e Patos de MInas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, FPM, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 08/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Uberlândia-MG e Patos de MInas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 02/05/2014 | Valor: 482,50 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Recebimentos de Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - ICS, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 13/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - ICS, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 13/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de adiandamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 09/05/2014 | Valor: 147,88 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao xxxxxxxx no mes de maio de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 09/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - ICS, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 15/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxili alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/05/2014 | Valor: 47,48 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao xxxxxxxx no mes de maio de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - ICS, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 15/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/05/2014 | Valor: 32,81 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao xxxxxxxx no mes de maio de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - ICS, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 16/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - ICS, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 16/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 08/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - IPM, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 16/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 16/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 21/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 21/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de adiantamento para gastos com hospedagem para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 23/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 06/05/2014 | Valor: 950,00 |
Credor: Ronaldo José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviço de açougueiro, cfe. 1o termo aditivo ao contrato, ref. ao mês de Abril/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 29/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 09/05/2014 | Valor: 10.665,50 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 62 | Data: 29/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com hospedagem para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 62 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.121,46 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 63 | Data: 29/05/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 63 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.937,84 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 64 | Data: 29/05/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de auxílio alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 64 | Data: 02/05/2014 | Valor: 190,04 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FEP no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 65 | Data: 02/05/2014 | Valor: 81,09 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ICMS no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 66 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4,79 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 67 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3,45 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 68 | Data: 30/05/2014 | Valor: 31,71 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de MAIO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 81 | Data: 08/05/2014 | Valor: 555,60 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina e diesel) destinados a veículos placas HMG-8191, HMG-8191, HMH-7980, - Policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 82 | Data: 23/05/2014 | Valor: 850,91 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina e diesel) destinados a veículos da Policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 86 | Data: 29/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, C/C 4.003-7, junto a Secretaria Municipal de FAZENDA, referente ao mes de MAIO de 2014. |
Total das liquidações: | 4.450.201,74 |