Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: Edina Gomes Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.818.607-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos para realização de ultrasson ginecoobstétrico, no período de 02/01 a 01/04/2014, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 8.034,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.343,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - POLICIA CIVIL , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 1.691,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - AABB , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.804,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ESCOLA DE MUSICA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 168.301,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ODONTOLOGICOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 6.522,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 22.617,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 71.936,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- VIGILANCIA SANITÁRIA, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 90.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/04/2014 | Valor: 1.617,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 22.476,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 20.554,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 35.658,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ENDEMINAS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 15.092,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CASA DE PASSAGEM, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 752,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 8.203,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - PAV -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 33.770,27 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico para atendimento de controle avaliação e auditoria ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 7.600,00 | |
| Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.829.258/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico Otorrino para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais odontológicos para atendimento no PSF-I Bairro Israel Pinheiro ref. ao mês de xxxxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 62.525,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/04/2014 | Valor: 17.600,00 | |
| Credor: Marcos Henrique Bruzadin | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 271.012.618-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento no PSF I- ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 46.735,67 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 39.547,97 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível xxxxxx destinados a veículos placasxxxxxx -ensino fundamental- junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/04/2014 | Valor: 30.131,75 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa pempenhada ref. aquisição de xxxxxxxxxx combustível Diesel para manutenção de veículos placasxxxxxxxxxx do transporte escolar junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 6.716,89 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa xxxxxx para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha 23 trajeto:( Serra Bonita a Faz. São Domingos Ouvinto) conforme solicitação da SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 11.810,60 | |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.ontratação de veículo Ônibus placa xxxxxxx para tranpsporte de alunos das escolas municipais, linha no 62 trajeto: (Buritis a Barrigua II) , conforme solicitações da SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 15.229,89 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxxx para transporte de estudantes linha no 05 trajeto (Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 13.193,59 | |
| Credor: Rayane Resende de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxxx para transporte de estudantes linha no 09 trajeto (Buritis- Vila Palmeira- Vila Cordeiro) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 21.432,85 | |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Micoônibus placa xxxxxxx transporte de estudante, linha no56 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 11.420,79 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxxx para transporte de estudante linha no53 trajeto (Cachoeira- Cupins a Coopago) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 15.100,70 | |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa xxxxxx para transporte de estudantes linha no40 ( Faz. Zé Pretinho de Serra Bonita) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 22.553,06 | |
| Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placaxxxxxxx para ransporte de estudantes linha no38 trajeto ( Faz. Suçuarana- B funda- Dist.d e Serra Bonita) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 4.642,92 | |
| Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de estudantes, linha no 68 trajeto (Buritis a Vila Serrana) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 18.283,69 | |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa xxxxxxx para transporte de estudantes linha no36 trajeto (Ceval a Serra Bonita) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 7.318,15 | |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxx para transporte de estudante, linha no63 trajeto (Barriguda II a Buritis) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 5.747,70 | |
| Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa mepenhada ref. contratação de veículo Kombi tplaca xxxxx para transporte de estudantes linha no 22 trajeto (Faz. Dari pisetta a Vila Serrana) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 12.931,88 | |
| Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa xxxxx para transporte de estudante linha no 20 trajeto ( Vila Serrana via Atrás da Serra) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 10.923,39 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de estudante, linha no 58 trajeto ( Faz. Retiro? José da Banha a Buritis) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 9.580,90 | |
| Credor: Draiton Procopio de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.458.706/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de estudante, linha no 10 trajeto ( Buritis- Taquaril a Vila cordeiro) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 8.508,17 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxx para transporte de estudante, linha no 15 trajeto (F Faz. próxima a Vila São Viccente a E. M. Santa Teófila ) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/04/2014 | Valor: 10.378,75 | |
| Credor: Rafael Alves da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa xxxxxxx para transporte de estudante, linha no67 trajeto ( Barriguda II- E. M. João Farias Pinto ) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 22.417,20 | |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Ônibus placa xxxxxx para transporte de estudante linha no65 trajeto (Vila Palmeira / Vila Cordeiro/ Buritis) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 15.078,70 | |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa xxxxxx para transporte de estudante, linha n 64 trajeto (Assentamento Unidos Venceremos a Vila Cordeiro) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 10.418,79 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de veículo Kombi placa xxxxxxxx, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no07 trajeto ( P.A Palmeira- Gado Bravo- Vila Cordeiro junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 10.473,95 | |
| Credor: Elivania Mendes Ornelas - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.789/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, Kombi placa JJI-4385 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no26 trajeto (Faz. Bananeira ao Dist. de São Pedro) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 9.977,55 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, KOmbi placa xxxxxxx para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no27 trajeto ( Faz. Boqueirão a Vila Maravilha) conforme solcitação da SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/04/2014 | Valor: 7.306,32 | |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, Van para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 41 trajeto ( Buritis- Pernambuco- Coopago) conforme solcitação da SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 6.702,01 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxxx para transporte de estudante, linha no25 trajeto (Assentamento Caraíba a Buritis) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 12.095,20 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de estudante, linha no 08 trajeto (Para Terra Gado Bravo a Vila Cordeiro) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.867,96 | |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de estudante, linha no55 trajeto ( Fazenda Almas a Buritis) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 8.771,80 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxxxxx para transporte de estudante, linha no 28 trajeto ( FAz. Valdevir Assentamento Mangues a Vila Maravilha) junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/04/2014 | Valor: 19.567,83 | |
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxxx para transporte de estudantes linha no39 trajeto ( Faz. Fetal- Distrito de Sera Bonita) junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/04/2014 | Valor: 95.172,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.150.041,86 | |||