Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Eudes Fonseca de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.636-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo: 06 parcelas alimentação, para servidor em viagem a Unai-MG para participar dos jogos escolares de Minas Gerais (JEMG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 312,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reparo e substituição de caixa d água no centro educacional Frei Vitor Lisboa junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 441,70 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para reparos e substituição de caixa d' água no centro educacional Frei Vitor Lisboa junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 547,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção para manutenção e adequação de salas do laboratório n Polo Universitário professora Carlota Santana Prado junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 596,00 |
Credor: DCM Pesca LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.542.093/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais obrigatório de segurança para regularização da balsa de passagem sobre o rio são Domingos junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 6.430,50 |
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para recuperação e manutenção de ruas e avenidas pavimentadas junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de taxa do CREA, para servidor Eloilton Rafael Tavares, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.269,80 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para recuperação e manutenção de rus a avenidas pavimentadas e sarjetas junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 1.099,53 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais elétricos para manutenção e informatização dos PSFs e UMS - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 18.586,00 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas no programa CRAS- Recurso FMASPBVA-SCFV junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 487,32 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para secretário municipal em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de seminário estadual da UNDIME/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diária sendo: 02 P.H e 03 P.A para Secretário Municipal em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de seminário estadual da UNDIME/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para Secretário Municipal em viagem a Uberlândia-MG para participar da formação obrigatória no ano de 2014 do coordenador/municipal pela UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diária sendo: 02 P.H e 03 P.A para Secretário Municipal em viagem a Uberlândia-MG para participar da formação obrigatória no ano de 2014 do coordenador/municipal pela UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 787,32 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de seminário estadual da UNDIME/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de 01 (uma) bateria para máquina motoniveladoras Patrol RG 140B New Holland e patrol Sanu junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diária sendo 02 P.H. e 03 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de seminário estadual da UNDIME/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo: 02 P.H e 03 P.A. para servidor em viagem a Uberlândia-MG, para participar da formação obrigatória no ano 2014 do coordenador municipal pela UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 1.178,75 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para instalação dos portões da Escola Municipal Professor Anatólio na Vila Serrana junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 1.002,63 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de materiais para instalação de grades na creche Nossa Sra. Aparecidea na Vila Serrana junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 2.525,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção das atividades desenvolvidas naSec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.892,20 |
Credor: Imperatriz Tecidos e Confeccoes Ltda-Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.380/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CRAS- Recurso FMASPBVA-SCFV junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 322,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de toner para impressora na manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 436,12 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de ateriais para manutenção das atividades desenvolvidas nas unidades dos PSFs - Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 2.036,47 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Saveiro placa HMN-8438 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cópias de xérox para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 326,70 |
Credor: Imperatriz Tecidos e Confeccoes Ltda-Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.380/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas nas unidades dos PSFs- Recuro PMAQ, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 720,20 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçã de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção Básica- Recurso BLATB- junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com locomoção, para servidora em viagem a Brasília-DF, para participar do encontro nacional de coordenadores de Pólos na UNB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 1.180,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de aparelho de ar condicionado para uso na Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 660,00 |
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 03 P.H. e 04 P.A., para servidora em viagem a Brasília-DF, para participar do encontro nacional de coordenadores de Pólos na UNB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 01 P.H. e 02 P.A., para servidor em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo o Secretário de Educação e professores orientadores até a UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesas com combustível de veículo para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de curso de capacitação para coordenadores de comunidade terapêutica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 880,00 |
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 04 P.H. e 04 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de curso de capacitação para coordenadores de comunidade terapêutica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para reunião a tratar de assuntos do JEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para levar documentos até a SUPRAM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 01 parcela alimentação para Secretária de Saúde em viagem a Unai-MG para reunião sobre Práticas Integrativas e Complementares. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 964,80 |
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico na revisão de 50.000KM de veículo ônibus placa HLF-9246 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 2.246,74 |
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 50.000KM de veículo Ônibus placa HLF-9246 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 1 parcela alimentação a servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social até o Hospital do HMIB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 2.675,00 |
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em veículos Ônibus placa HVI-9838, JJC-0232,KOD-1257, GVJ-9160 - ensino superior - junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 02 parcelas alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Joao Messias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.281.719-04 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de diária sendo: 1/2 parcela alimentação para servidor em a Brasília-DF para buscar veículo: ônibus placa HLF-9246 da revisão de 50.000 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de diária sendo: 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação, para servidor em viagem a Unai-MG, para fazer socorro de veículo: ônibus placa GVJ-9160. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 320,06 |
Credor: Casa Planeta de Brasilia Maq. Ferramentas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.001.891/0003-62 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção das atividades da serralheira da garagem muniicipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Alaor Batista da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diária send: 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para levar veículo: ônibus vw/15.190 placa HLF-9246 para revisão de 50.000 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 01 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pessoas de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diaria sendo: 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Riachinho-MG, conduzindo time feminino de futsal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diaria sendo: 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Brasília-DF para reunião com Dep. Fed. Marcos Monte relativo ao Estádio Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diaria sendo: 1/2 parcela alimentação, para secretário em viagem a Brasília-DF para reunião com Dep. Fed. Marcos Monte relativo ao Estádio Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de gastos com estacinamento de veículo para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de reuniões pelo CAED da UFMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 4.260,94 |
Credor: Casa Planeta de Brasilia Maq. Ferramentas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.001.891/0003-62 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de compressor de ar para manutenção das atividades na borracharia da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 620,00 |
Credor: CGF Comercio de Produtos de Informatica, Escritorio e Servicos LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.251.189/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e reparo de impressora para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 32,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reunião no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 41,08 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos na troca de óleo na revisão de 75.000KM do Fiat Palio OQH-9914 -conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 145,03 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças na revisão de 75.000KM do Fiat Palio OQH-9914 -conselho Tutelar junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 199,00 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos na revisão de 35.000KM do Fiat Strada placa OPF-6054 junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.231,97 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro obrigatório DPVAT 2014, placas HBK5506,HBK5505,HLF4727, HMH5967,HMN2237,OMF9304,HLF1528,HLF2963, HMN8438,GTM9214,NXX0809,HLF8667-8666-8665-4437, HNH0412,HLF3247,HMG6674,HLF4726,HMH7053,HMG5607,ORB7172,OQS5189,JFO8750. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 68,35 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reunião no Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 870,26 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculos placas HMH0373,HMH0376, HMG6826, HMG6828, HLF5126, GZM9077, JFO1202, JFO0722, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 105,25 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculos placas OPT9160, junto a SEMJEL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 645,63 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculos placas OPF6054, HLF1582, ORB7167, ORB7165, OWL9639, OQH9914, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 2.065,86 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculos placas HIQ9006, HIQ9005, HBK5372, HMN2172, HMN2171, OPX7183, OPX7189, OPX7172, OWN0387, KBW1629, junto a SEMAG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 2.460,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para consumo de crianças nos centro educacionais ângela Maria da Cunha, Frei /vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Adalton Alves de Paula-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de para-brisa dianteiro de ônibus placa KOD-1257- ensino superior junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.165,87 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculos placas HLF2964, HMM2778, GMM8981, JFO1442, HMM4783, HBK5371, HMH0208, HMN9211, KBW1629, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 4.942,75 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento seguro obrigatório DPVAT 2014 -veiculo placa HLF5340, HBK5444,KST6469,KOD2117,JJZ9524,JJZ9514,HLF9245, HLF9246,HLF8856,HLF9881,HVI9838,GVJ9160,KOD1257, JJC0232,OPX7166,OPX7154,OPX7161,OPX7146,HLF0747, GLA7953,JJC2131 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 3.008,78 |
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutnção em veículo Fiat doblo placa HLF-8665, HLF-8667, HLF-0412 - Transporte de Paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 105,25 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculo placa HLF7491, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 4.943,30 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas escolas municipais- merenda escolar- Recurso PNAE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 992,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de crianças e adolescentes atendidos pelo Programa Segundo Tempo junto a SMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 511,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos na escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 410,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para lanche de alunos na escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 633,75 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores nas UBS/PSF- junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 172,56 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores nas UBS/PSF- junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 44,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos alimentícios para fornecimento de lanches a crianças e jovens atendidos pelo Programa Segundo Tempo junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 351,00 |
Credor: David das Graças Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.336.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de exame de cintilografia ossea de paciente em vulnerabilidade social conf. relatório da Assistente Social, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 206,10 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no centro administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no centro administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 544,49 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Setor de Compras e Licitações junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de balões para manutenção das atividades terapêuticas do CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção das atividades do CPS junto a Sec. Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 105,82 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção as atividades do centro administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de toner de impressora HP lazer jet pro 400 para manutenção das atividades do Setor de Compras e Licitações junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 65,15 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do centro administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 388,30 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do centro administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 773,36 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de peças para manutenção de veículo Fiat placa OPT-9160 na revisão de 44.000KM junto a SEMJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 656,64 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo Fiat placa OPT-9160 na revisão de 44.000KM junto a SEMJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 103,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas na polícia civil, conf. convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 615,80 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Polícia Civil, conf convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas na Polícia Civil, conf convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 8.512,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de aparelho de ar condicionado para uso nas salas de informática do Polo Universitário junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 886,55 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas pela Polícia Civil conf. convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/03/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vanderlei Martins de Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.036.115/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.451.0021.1140 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - SEMAS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pintura no prédio do PAV- Projeto Ação e Vida junto a Sec. Municipal de ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 923,17 |
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.451.0021.1140 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - SEMAS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção para reforma do prédio do PAV- Projeto Ação e Vida junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 199,00 |
Credor: Metalmontes Comercio E Industria De Moveis Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.008.058/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Compra e Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de longarina para uso do Setor de Compras e Licitações junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 267,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.451.0021.1140 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - SEMAS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção para reforma do prédio e anexos do prédio onde funciona o PAV - Projeto Ação e Vida ,junto a Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: David Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.625.846-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de cantor, para festividades de contfraternização do Dia Internacional da Mulher junto a Sec. Municipal de Ação social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 1.370,16 |
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão For Cargo placa HMG-0376 - junto a Sec. municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 1.049,63 |
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ford Transit placa HLF-3247- junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: UNDIME/MG-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de taxa de inscrição para servidores Daniel Fonseca de Melo e Elcio Lopes Guimarães participarem de seminário da UNDIME em Belo horzizonte-MG, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços de recarga de toner de impressora do Centro Administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 2.664,81 |
Credor: Prima Via Comercio De Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.168.524/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhonete Frontier placa OWL-9639 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 378,09 |
Credor: Prima Via Comercio De Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.168.524/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças na revisão de 10.000KM de veículo Caminhonete Frontier placa OWL-9639 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Prima Via Comercio De Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.168.524/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 10.000KM de veículo Caminhonete Frontioer placa OWL-9639 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 5.408,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.1148 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEJELT | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para manutenção da Sec. municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 162,30 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção do prédio da SEJELT> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/03/2014 | Valor: 288,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção das atividades do Departamento e Projetos junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/03/2014 | Valor: 734,26 |
Credor: Meire Prado de Freitas Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.946.996-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referentea auxílio financeiro para paciente Gabrielly Aparecida Prado Mesquita destinado a pagamento de tratamento Fissura labio Palatal, conf. relatório da Assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para paciente Hugo Araújo destinado a pagamento de tratamento Odontológico, para paciente em alta vulnerabilidade social conf. relatório da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diária sendo, 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo o Secretário de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de diária sendo, 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Unai-MG para levar ciclistas para as festividades do aniversário da cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diária sendo, 1/2 parcela alimentação para Secretário Municipal, em viagem a Unai-MG para reunião com o Dep. Paulo Abi Ackel para tratar de assuntos relativos ao estádio municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diária sendo, 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo, 1/2 parcela alimentação para Secretário de Obras, em viagem a Brasília-DF para participar de reunião com a Diretoria da Gestão do FNDE/MEC, relativo a construção da quadra da E.M. João Joaquim Ramos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo, 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para levar professores que ministraram aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diária sendo, 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar professores para ministrarem aulas no Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo, 05 parcelas alimentação, parta servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo, 03 parcelas alimentação, parta servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diária sendo, 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo Secretária de Saúde para reunião na Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 79,20 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores no Programa Unidade de Acolhimento junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Delio Marcos Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 506.309.036-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a premiação na competição esportiva modalidade " CICLISMO" como ganhador 5o lugar E. Speed; 2o lugar moutain bike Master Speed / Master,nas festividades do aniversário da cidade, conf. Art. 1o Paragrafo IV - Lei 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Gustavo Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.093.936-37 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " VOLEI DE AREIA MASCULINO" como CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo V da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: CLANDERSON ALEXANDRE GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.815.416-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " VOLEI DE AREIA MASCULINO" como VICE- CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo V da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Edney Carlos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.705.846-11 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a premiação na competição esportiva modalidade " CICLISMO" como ganhador 1o lugar Master Speed; 1o lugar moutain bike Master,nas festividades do aniversário da cidade, conf. Art. 1o Paragrafo IV - Lei 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Mateus Jose Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.913.106-55 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a premiação na competição esportiva modalidade " CICLISMO" como ganhador 2o lugar E.Speed; 4o lugar moutain bike Elite e 3o e 1o lugar bike Elite e OPEN,nas festividades do aniversário da cidade, conf. Art. 1o Paragrafo IV |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Rafael de Oliveira Tiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.751.891-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a premiação na competição esportiva modalidade " CICLISMO" como ganhador 4o lugar Elite Speed; 4o lugar moutain bike Elite e 3o lugar bike OPEN,nas festividades do aniversário da cidade, conf. Art. 1o Paragrafo IV Lei 1298 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Tiago Eli Medeiros de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.163.196-90 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " CICLISMO" - COPA " como ganhador 3o lugar Elite Speed; 2o lugar moutain bike Elite e OPEN,nas festividades do aniversário da cidade, conf. Art. 1o Paragrafo IV- Lei 1298 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Fabio Ramos e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.009.386-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " PETECA MASCULINO" como VICE-CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo VI, da Lei Municipal no. 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.028,30 |
Credor: Alessandro Jose Tiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.244/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de pódio e troféus para realização de eventos esportivos nas festividades de aniversário de 51 (quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.640,00 |
Credor: Benair Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.571.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 07 parcelas hosp. e 08 parcelas alim. para o servidor em a Uberlandia-MG, participar do encontro da Formação Inicial do Programa PNAIC-Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa, na UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção, para o servidor em a Uberlandia-MG, participar do encontro da Formação Inicial do Programa PNAIC-Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa, na UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.640,00 |
Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 07 parcelas hosp. e 08 parcelas alim. para o servidor em a Uberlandia-MG, participar do encontro da Formação Inicial do Programa PNAIC-Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa, na UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.640,00 |
Credor: Maria Fernandes de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.526-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 07 parcelas hosp. e 08 parcelas alim. para o servidor em a Uberlandia-MG, participar do encontro da Formação Inicial do Programa PNAIC-Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa, na UFU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação, para o servidor em a Joao Pinheiro-MG, buscar a equipe do Creas, que tava participando do curso de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo: 05 parcelas alimentação, para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a consessão de diárias, sendo: 01 parc. alim. p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF, buscar familia de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a consessão de diárias, sendo: 1/2 parc. alim. p/ o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo servidores para participar de curso de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção, p/ o servidor em viagem a Pirapora-MG, para visitar a Capitania Fluvial do São Francisco, para regulação e liberação da Balsa de Passagem sobre o Rio São Domingo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a consessão de diárias, sendo: 03 parc. hosp. e 03 parc. alim. p/ o servidor em viagem a Pirapora-MG, para visitar a Capitania Fluvial do São Francisco, para regulação e liberação da Balsa de Passagem sobre o Rio São Domingo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diárias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, para buscar a máquina de pintura de meio fio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 71,20 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Pólo Minas Fácil junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 563,55 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de generos alimentícios para almoço nas festividades de 51 (quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessão de diarias sendo: 1/2 parcela alimentação, para o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo servidores para participar de curso de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 90,92 |
Credor: Marlene Alves Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 932.314.151-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeira para pagamento de conta de energia de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da assistênte social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 135,10 |
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com locomoção para o servidor em viage a Urbelandia-MG, conduzindo pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 200,29 |
Credor: Maria dos Reis Pires de Assuncao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 539.361.751-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeira para pagamento de conta de água de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo Secretario de Esporte para participar de reuniao. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de atividades relativas as aões "Saúde Itinerante - Governo de Minas mais perto de Você". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para a secretaria em viagem a Unaí-MG, participar de atividades relativas as aões "Saúde Itinerante - Governo de Minas mais perto de Você". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo veículo pertencente a Sec. de Saúde para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o motorista em viagem a Joao Pinheiro-MG, conduzindo equipe do Creas, p/ participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 2.245,00 |
Credor: Mendonça Carvalho Comércio e Indústria de Confecções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.906.165/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de calças e lombadeiras para uniforme dos servidores do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 01 parcela alimimentação para o motorista em viagem a Joao Pinheiro-MG, conduzindo equipe do Creas, p/ participar de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Silvia Soares Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 05 parcelas alim. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de capacitação em saúde bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 05 parcelas alim. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de capacitação em saúde bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 05 parcelas alim. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de curso de capacitação em saúde bucal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 05 parcelas hosped. e 06 parcelas alim. para o servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de treinamento sobre legislação e operação do sistema de gestao de convenios e contrato de repasse |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de treinamento sobre legislação e operação do sistema de gestao de convenios e contrato de repasse |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 05 parcelas hosped. e 06 parcelas alim. para o servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de treinamento sobre legislação e operação do sistema de gestao de convenios e contrato de repasse |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 01parcela hospedagem e 01 parcela alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, buscar acessorios(boia circular) para balsa de passagem sobre o Rio Sao Domingos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 01 parcela alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo familia com alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de reuniao de Alinhamento em relação ao Cartao Aliança pela Vida. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Ivanildo Quintal de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de reuniao de Alinhamento em relação ao Cartao Aliança pela Vida. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Eujacia Socorro Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.847.066-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar de reuniao de Alinhamento em relação ao Cartao Aliança pela Vida. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 61,20 |
Credor: Contex Textil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção nas atividades desenvolvidas nas escolas municipais do ensino fundamental junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, buscar veneno pra detetização no combate de epidemias, junto a GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o vice-prefeito em viagem a Brasilia-DF, representar Prefeito em reuniao na Embrapa, junto com as Lideranças e Produtores Rurais do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo o vice-prefeito para participar de reunião na Embrapa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o mtorista em viagem a Unaí-MG, tratar de assunto junto a GRS (analisar água). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para o servidor em viagem a Brasilia-DF, participar do 3o Seminario Nacional de Contabilidade Municipal, promovido pela Confederação Nacional de Municipios - CNM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, participar do 3o Seminario Nacional de Contabilidade Municipal, promovido pela Confederação Nacional de Municipios - CNM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Rosangela Caetano dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.783.486-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG, participar de reuniao do consorcio sobre redes de Urgência e Emergencia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, tratar de assunto junto a GRS (buscar sangue). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 01 parcela alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo o veículo da Secretaria de Esporte para revisão na Estação Fiat no Cia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/03/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 04 parcelas alimentação para o motorista em viagem a Brasilia-DF, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Josielson Rodrigues Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a consessao de diarias, sendo: 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhado pacientes para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 230,55 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Obras publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 546,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para impressora para manutenção nas atividades dos PSFs- Recurso Bloco Atenção Básica- junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 774,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material elétrico para manutenção das instalações do sistema de informatização dos PSF"s junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para cerimônia de abertura do evento de Moto Cross,Speed e moutain Bike junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.890,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.1006 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para melhoria nas instalações na controladoria geral, junto ao Gabinelte do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 6.033,58 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instalação de (2) dois postes de concreto seção duplo T equipados para iluminação publica na Rua São José, no bairro Centro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 4.494,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instalação de (11) onze braços de iluminação publica nas Ruas: Moacir Pitangui e Antonio Francisco Lisboa, no bairro Canaa e Vila Serrana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 814,76 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instalação de (2) dois braços de iluminação publica na Rua Antonio Franscisco Lisboa, Vila Serrana. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 2.003,08 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instalação de (5) cinco braços de iluminação publica na Rua Lindolfo G. Sobrinho, Bairro Canaa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 4.827,76 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instalação de (12) doze braços de iluminação publica nas Ruas: Castelo Branco, Monte Azul e Caetité, Bairro Jardim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.183,28 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instalação de (3) treis braços de iluminação publica na Rua Amazonas, Bairro Veredas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diárias, sendo 02(duas) parcela hospedagem e 03(três) parcela alimentação para Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos orgãos administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da cantina do Centro Administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 16.390,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de revista informativa "Governo Mais Perto do Povo" junto a Secretaria e Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 835,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 2.445,00 |
Credor: Buritis Extintores e Segurança de Trabalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.566/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de extintores para manutenção das atividades desenvolvidas nas festividades de 51(quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis) e carnaval junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições para alimentação de policiais nas festividades de carnaval, conf. convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.921,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cal para pintura de meio-fio de ruas e avenidas da cidade junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.370,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cal para pintura de meio-fio de ruas e avenidas da cidade junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 35.760,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1154 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para construção e ampliação de galpão na garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 2.128,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1013 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de aparelho de ar condicinado para utilização do Depo de Projetos junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 2.249,40 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas na Padaria Comunitária junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.499,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para distribuição as família com alto grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para distribuição as família com alto grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 10.356,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para distribuição as família com alto grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 815,79 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do arquivo junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.806,00 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 3.624,25 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 795,58 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.662,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 6.732,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 1.116,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.451.0021.1140 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - SEMAS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de construção para reforma do prédio e anexos do PAV- Projeto Ação e Vida, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 822,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Cozinha Comunitária junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.420,30 |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Trator New Holland TL 75E junto a Sec. municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 2.600,24 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo ônibus Scania placa KOd-1257- ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 7.674,00 |
Credor: A M Ferreira da Silva - Eletronica e Informatica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.270.153/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de reparos e consertos em aparelho de ultrassonografia modelo Medison X8 utilizado na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 167,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades no Programa Sopão junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 144,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Sopão junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 1.997,00 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Sopão junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 494,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Sopão junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.471,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Sopão junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 4.311,80 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Sopão junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 368,89 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Sopão, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 624,35 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Cozinha Comunitaria junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 324,40 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na Cozinha Comunitaria junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 259,92 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na cozinha Comunitaria junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na cozinha Comunitaria junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 823,70 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades na cozinha Comunitaria junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 478,68 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga para botijão de gás para manutenção de cantina em PSFs da zona rural junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 43,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de participantes do evento de Moto Cross, Speed e Moutain Bike junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 43,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento nos PSF- zona rural- junto a SMS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 111,26 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento nos PSF- zona rural- junto a SMS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 168,06 |
Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que trabalham no atendimento nos PSF- zona rural- junto a SMS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 774,65 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa unidade de Acolhimento junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 646,36 |
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para pacientes com alto grau de vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.023,04 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 334,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás pra manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 971,85 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 3.391,35 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 375,02 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no Programa Unidade de Acolhimento junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Araciane Gigoski Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 990.847.241-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária: sendo 03 parcelas hospedagem e 03,1/5 parcelas alimentação, para servidora em viagem a João Pinheiro-MG para participar de Seminário Regional, pela SEDS e SEDESE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São Pedro do Pasa Tres | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.708.889/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2161 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Associação dos Produtores Rurais de São Pedro do Passa Tres | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente CONTRIBUIÇÕES conf. Lei Municipal 1289/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Sueleide Alves Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária: sendo 03 parcelas hospedagem e 03,1/5 parcelas alimentação, para servidora em viagem a João Pinheiro-MG para participar de Seminário Regional, pela SEDS e SEDESE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/03/2014 | Valor: 434,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela desp-esa empenhada ref. aquisição de bebedouro para garrafão de água para uso na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.098,16 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças de madeira, destinadas a confecção de bancas para utilização na oficina mecânica de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 4.706,85 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa JJZ-9524, JJZ-9514, GLA-7953, KST-6469, KOD-2117- ensino fundamental, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 10.610,81 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículos Caminhão HMG- 6828, GMM-8981, JJD-6795, HMG-6826 junto a Sec. Municipal de transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 238,45 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa JJZ-9524, JJZ-9514- ensino fundamental junto a Sec, Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.202,60 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de naners para festividades de comemoração de 51o(quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de diarias sendo: parcelas(3) de hospedagem e (4) parcelas de alimentação p/ o Sro Prefeito realizar atividades em Patos de Minas junto a Superintendencia R.de Saúde e Paracatu - reunião com demais Prefeitos AMNOR |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vitor Barto Gontijo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.652.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. premiação comp. esportiva modalidade"MOTOCROSS" como 1o lugar -VELO-TERRA; 1olugar MotoCrossN;1olugar -V.Terra Imp; e 1olugar motocross 250, festividades aniversario da cidade, conf.art.1o, paragrafo III, Lei 1298/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Rodrigo Ferraz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 189.756.151-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.premiação comp. esportiva modalidade"MOTOCROSS"como 2o lugar -VELO-TERRA; 3o lugar MotoCross N.;1o lugar - V.Terra 450; e 1o lugar MotocCross 450, nas festividades aniversário cidade, conf. art.1o, Paragrafo III, Lei 1298/14 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Dilce Pereira Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.716.256-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " VOLEI DE AREIA FEMINO" como VICE- CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo V da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Fernanda da Costa Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.696.396-67 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " VOLEI DE AREIA FEMINO" como CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo V da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Cleidimar Gomes Tiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.695.556-65 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " COPA DE FUTEBOL SERIE B - COPA EDINHO" como VICE- CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo I da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Leonardo Gonçalves do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " COPA DE FUTEBOL SERIE B - COPA EDINHO" como CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo I da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Adna Barbosa Ferreira Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.633.506-56 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " COPA DE FUTEBOL SERIE A - COPA EDINHO" como VICE-CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo I da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Domingos Fabio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.168.136-74 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " COPA DE FUTEBOL SERIE A - COPA EDINHO" como CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo I da Lei Municipal 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.216.866-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " PETECA MASCULINO" como CAMPEÃO nas festividades do aniversário da cidade, conforme Art. 1o Paragrafo VI, da Lei Municipal no. 1298/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.069,82 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a despesa com locomoção, p/ o servidor em viagem a Brasilia-DF/Belo Horizonte-MG, participar do 3o Seminario Nacional de Contabilidade e do Curso de Capacitaçã de Sistema de Registro de Preços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 975,00 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref a concessao de diarias sendo: 03 P.H. e 03,1/2 P.A., p o servidor em viagem a Brasilia-DF/Belo Horizonte-MG, participar do 3o Seminario Nacional de Contabilidade e do Curso de Capacitaçã de Sistema de Registro de Preços. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/03/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seviço de carro de som para divulgação da proramarção de eventos realizados pela Sec. de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seviço de carro de som para divulgação da proramarção de eventos realizados pela Sec. de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 1.710,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades dos centros educacionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa,Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.380,00 |
Credor: CARP-Produtos para Radiodiagnosticos e Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.811.369/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de levantamento e controle de qualidade nos aparelho de raio-x intra-oral, periapical e raios-x convencional fixo da Unidade Mista de Saúde, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.002,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice da Neves Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 3.679,20 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais ângela M. Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.838,46 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educaionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sea. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.226,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José eonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.325,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José eonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 648,60 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centros educacionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José eonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 139,20 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimentícios par manutenção das atividades nos centros educacionais Angela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 4.650,60 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimentícios par manutenção das atividades nos centros educacionais ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo, José Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 398,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centro educacionais Ângela M. da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo lJose Leonice das Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 850,00 |
Credor: Zegerio Queiroz Neto - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.298.621/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de conserto de radiadores dos veículos ônibus placa KOD-1257,JJC-0232, GVJ-9160- ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 7.998,00 |
Credor: Datamed Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.658.399/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1105 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiçã de Câmra de conservação de vacinas para utilização no setor de Vigilância em Saúde junto a SMS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 16.498,00 |
Credor: Tilde Siqueira de Moraes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.012.102/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. hospedagem para componentes da banda referente as festividades dos 51o (quinquasesimao primeiro) aniversário de Buritis e carnaval /2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 717,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Setor de Compras e licitações. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/03/2014 | Valor: 71,90 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo no Gabinete e Secretaria do prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 99,00 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção do veículo Fiat Uno placa ORB-7167 em revisão de 14.000KM junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 912,50 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Casa de Mel | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades na casa do Mel junto a Sec. municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 156,45 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimento de refeições aos participantes da cavalgada no 51o (quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.103,15 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimento de refeições aos participantes da cavalgada no 51(quinquasesimo primeiro) aniversário de buritis junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 719,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo nas festividades de 51 (quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 161,25 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para fornecimento de café da manhã para participantes de cavalgada no 51o (quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 218,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para participantes da cavalgada no aniversário de de 51o(quinquasesimo primeiro) de Buritis junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.890,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de impressora para utilização nas atividades da escola municipal Francisco Fernandes Pitangui junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo o Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.620,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção desenvolvidas no lava jato da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 96,40 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Saveiro placa HMN-8438 junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 3.768,39 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo caminhão placa HMN-2172 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 65,80 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina da SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/03/2014 | Valor: 792,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições para alimentação do pessoal componenete da Polícia Militar Ostensiva , conf. convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 143,28 |
Credor: Rosangela Maria Francisca da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.882.936-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de Energia e àgua de família em vulnerabilidade social, conf. relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 228,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas festividades de aniversário de 51o (quinquagesimo primeiro), junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo nas comemorações do final de campeonato de Vôlei e Peteca junto a Sec. municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 165,00 |
Credor: MG Noroeste Placas Automotivas Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de placas para veículo Caminhão -HMN-2172 junto a Sec. municipal de Agricultua. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 173,60 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em evento de festividades de 51o (quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 680,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner de impressora para manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 151,20 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manuteção das atividades da Sec. Municipal de Obras publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/03/2014 | Valor: 924,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de toner de impressora para manutenção das atividades da Sec. municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 516,90 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da escola municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 79,60 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da Escola Mmunicipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria: sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitario. ao aeroporto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria: sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar professores no aeroporto que ministrarão aula no Pólo Universitario. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 118,34 |
Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustivel para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de curso de Sindicancia e Processo Adm. Disciplinar pela AMM periodo 19 e 20/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 437,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da escola municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 412,90 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos da escola municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 285,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos da escola municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 812,00 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda nas escolas municipais- Recurso PNAE, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 7.754,64 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar- Recurso PNAE, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 5.438,70 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 2.448,50 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.186,00 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 2.672,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividade de cantina nas escolas municipais, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 10.518,80 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar- Recurso PNAE junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 4.311,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da merenda escolar nas escolas municipais- Recurso PNAE junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 579,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refrigerantes para consumo nas festividades de 51(quinquagesimol primeiro) aniversário de Buritis junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 210,56 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção e revisão de 14.000KM de veículo Fiat Uno placa ORB-7167 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 500,72 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico na manutenção e revisão de 30.000KM de veículo Fiat Uno Mille placa OQJ-2575 junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção e revisão de 14.000KM do veículo Fiat Uno placa ORB-7167 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 634,05 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção e revisão de 30.000KM Fiat Uno Mille placa OQJ-2575 junto ao Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao regime de adiantamento, conforme lei 970/2005, relativo a despesa de pronto pagamento no periodo de 30 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 335,90 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da cantina nos serviços de manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 1.012,20 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da cantina nos serviços de manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 254,40 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da cantina nos serviços de manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 105,35 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção da cantina nos serviços de manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal d eTransportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 4.036,62 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo ônibus placa JJC-0232- ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 264,00 |
Credor: Metalmontes Comercio E Industria De Moveis Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.008.058/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1013 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de prateleiras para uso no Departamento de projetos junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária: sendo 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamneto de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária: sendo 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo pacientes em tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/03/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária: sendo 02 parcelas alimentação, para sevidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes em tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diaria sendo 01 parcela alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente em tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para buscar pessoa de alta vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo equipe do CREAS e CRAS ate aeroporto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária: sendo 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF para protocolar ofício de medição de obra na GIDUR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 494,92 |
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com passagens para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de reuniões oferecida pelo Centro de Apoio a Educação a Distancia da UFMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo 02 parcelas hospedagem e 03 parcelas alimentação, para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para reuniões oferecidas pelo centro de Apoio a Educ. a Distancia da EFMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 844,92 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com locomoção a servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar de reuniões oferecida pelo Centro de Apoio a Educação a Distancia da UFMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diária: sendo 02 parcelas hospedagem e 03 parcelas alimentação, para servidor em viagem para participar de reuniões oferecida pelo centro de Apoio a Educ. a Distância da UFMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária: sendo 01 parcela alimentação, para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo funcionario para curso na Junta Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diária: sendo 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação para servidor em viagem para Unai-MG para protocolar projeto de combate a incêndio no Corpo de Bombeiros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 172,01 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição com despesa com combustível para servidor em viagem a Unai-MG para reunião com o Sargento do Corpo de Bombeiros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diária: sendo 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação,para servidor em viagem a Unai-MG para reunião com o Sargento do Corpo de Bombeiros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Nataly de Oliveira Ayala | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diária: sendo 01 parcela hospedagem e 01 parcela alimentação,para servidora em viagem a Unai-MG para reunião com o Sargento do Corpo de Bombeiros. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Nataly de Oliveira Ayala | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de diaria sendo 1/2 parcela hospedagem e 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Brasilia-DF para reunião com coord. Geral de Creches Proinfancia e o Coord. Reg. de gestão de obras do FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 153,99 |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. despesas com combustível, para servidor em viagem a Brasília-DF, para reunião com o Coordenador geral de Creches Proinfância e coord. regional de gestão de obras do FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a Restituição de diária: sendo 1/2 parcela hospedagem e 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Brasília-DF para reunião com o Coord. Geral de Creches Proinfancia eo Coord. Reg. de Obras do FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária: sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF, para buscar Secretário de Educação e Coordenadora do Pólo Universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária: sendo 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Unai-MG, conduzindo pacientes em tratamento de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 32,00 |
Credor: Valdirene de Assunção Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente de Restituição de passagens para diretora da Escola Municipal Santa Luzia - Serra Bonita. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Francineuda Martins de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 955.651.081-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente de Restituição de passagens para diretora da Escola Municipal João da Pena Lobo - Serra Bonita. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária: sendo 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo pacientes para tratamneto de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária: sendo 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Paracatu-MG conduzindo pacientes para tratamneto de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Afonso Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diária: sendo 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Unai-MG para participar da reunião da CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 455,00 |
Credor: Maria Maione Silva Paraíso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 724.427.271-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção, para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para participar da capacitação de Provimento de Serviços e Beneficios Socioassistencias do SUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 550,86 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para Mico-ônibus placa HLF-8856- ensino fundamental junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 288,15 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de Moto Yamaha placas OPX-7172, OPX-7183 e OPX-7189 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 458,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 425,65 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumod e servidores da Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 70,60 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenha ref. aquisição de matterial de limpeza para manutenção das atividades da Sec. municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 4.943,85 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manautenção de veículo caminhão pipa Iveco Euro Cargo junto a Sec. M.de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 4.138,00 |
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção em máquina Trator New Holland junto a Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 233,75 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo Fiat ducato em revisão de 80.000KM junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 336,60 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico na revisão de 30.000KM de veículo Fiat uno placa ORB-7172 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 385,48 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno placa ORB - 7172 na revisão de 30.000KM junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 351,90 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção em veículo Fiat ducato ref. revisão de 80.000 KM junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 900,46 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Estrada placa OQS-5189 ref. revisão de 15.000KM junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. seviços de alinhamento e balanceamento de veículo Fiat Estrada placa OQS-5189 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de fonte ATX para manutenção de computador na sec. Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 460,65 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para almoço da equipe de Espeed que irão participar do ciclismo e Motocross, junto a Sec. Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 297,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeição para alimentação de policiais a serviço do município, conf. convênio junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 880,00 |
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. instalação de 04(quatro) aparelho de ar condicionado no Pólo Universitário junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de inscrição do servidor Moreno Fernandes Santana, para participação no curso de Sistema de Registro de Preços, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/03/2014 | Valor: 402,72 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instralação de (1) um braço de iluminação publica, tipo curto, com luminarias e lampadas a vapor de sodio na Rua Monteiro Lobato, Bairro Taboquinha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/03/2014 | Valor: 809,62 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instralação de (2) dois braços de iluminação publica, tipo curto, com luminarias e lampadas a vapor de sodio na Rua Paracatu, Bairro Taboquinha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/03/2014 | Valor: 402,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instralação de (1) um braço de iluminação publica, tipo c,urto, com luminarias e lampadas a vapor de sodio na Rua São Paulo, Bairro Veredas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/03/2014 | Valor: 811,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instralação de (2) dois braços de iluminação publica na Rua Ouro Preto, Bairro Veredas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/03/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorarios sendo: desmenbramento, cancelamento e abertura de matriculas, certidões e arquivamento do terreno para implantação da FEIRA LIVRE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 16,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição com despesas com locomoção, para servidor em viagem à São Francisco-MG, acompanhando adolescente até a FUCAM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição diária, sendo: 01 parcela alimentação para servidor em viagem à Brasília-DF, conduzindo pacientes em tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo: 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem à Brasília-DF para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitário de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo: 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem à Brasília-DF para buscar professores na UNB, para ministrarem aula no Pólo Universitário de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo: 05 parcelas alimentação, para servidor em viagem à Unai-MG, conduzindo estudantes universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcelas alimentação, para servidora em viagem à Patos de Minas-MG para participar de Reunião do Consórcio sobre redes de Urgência e Emergência. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo: 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcelas alimentação, para servidora em viagem à Patos de Minas-MG para participar de Reunião do Consórcio sobre redes de Urgência e Emergência. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo: 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem à Unai-MG para buscar vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Maione Silva Paraíso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 724.427.271-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção para servidora em viagem à Belo Horizonte-MG, para participar da capacitação de Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Maione Silva Paraíso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 724.427.271-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo: 4,1/2 parcelas alimentação para servidora em viagem à Belo Horizonte-MG, para participar da capacitação de Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 655,00 |
Credor: Bruna Flávia Faria Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.334.996-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção, para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar da capacitação de Provimento de Serviços e Beneficios Socioassistencias do SUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Bruna Flávia Faria Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.334.996-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo: 04,1/2 parcelas alimentação, para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG para participar da capacitação de Provimento de Serviços e beneficios Socioassistenciais do SUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de pastas para manutenção das atividades administrativas do Setor de Compras e Licitações junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de grade aradora e grade niveladora junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 11.324,40 |
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Câmara de Ar, Pneu e Protetor de Pneu para manutenção de Grade Aradora, grade niveladora e Trator Massey e New Holland junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 2.476,00 |
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Camara de Ar para manutenção de Veículo Trator Massey e TL junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 2.009,51 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 2.064,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa BRASIL ALFABETIZADO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 61,20 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos atendidos no Programa Minas Olimpico conf. convênio n 133/2013 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 928,00 |
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos alunos atendidos no Programa Minas Olimpico conf. convênio n 133/2013 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de garrafão de água mineral para uso no centro Administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 695,00 |
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para montagem e instalações elétricas no local das festividades do 51(quiquagésimo primeiro) aniversário de Buritis e Carnaval/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 4.375,45 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para montagem e instalações elétricas no local das festividades do 51(quiquagésimo primeiro) aniversário de Buritis e Carnaval/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Eliane Barbosa Lima de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.345/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de carro de som para divulgação de campanha publicitária para Evento do aniversário de Buritis e carnaval 2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 6.336,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para fabricação de mesas para reestruturação do Depto de Compras e Licitações junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 268,20 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutneção das atividades desenvolvidas nos PSFs- Recurso Bloco Atenção Básica junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 219,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de camisetas para uso em ocasião de palestras nas escolas municipais junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 3.013,20 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção de pontes no Município junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.558,48 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças de madeira para fixação de postes para iluminação no local das festividades do 51 (Quinquasésimo primeiro) aniversário de Buritis e do Carnaval/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.420,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de refeições e marmitex para alimentação de servidores trabalhando na organização das festividades do 51 (quinquagésimo primeiro) aniversário de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/03/2014 | Valor: 4.192,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de criação e divulgação das festividades do aniversário de Buritis e carnaval 2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 600,25 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para comsuno de alunos da Aula Inaugural do curso de Administração Pública do Pólo Universitário junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 659,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a quisição de água mineral para consumo de servidores da Sec. Municipal d e Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de MDF para manutenção e consertos em carteiras e cadeiras nas escolas municipais junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 980,00 |
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de placas de MDF, para confecção de moveis para melhoria nas instalações da controladoria geral. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Fernando Pereira Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.336.913/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de gaiolas para guarda de animais em processo de castração no centro de controle de zoonoses - Vigilância em Saúde- junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 698,00 |
Credor: Americo Pimentel Santos - 03559230683 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.045/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de rebobinamento de 01 (um) motor trifásico utilizado nas irrigaçõ das hortas comunitária juntoa Sec. Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 301,40 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da cantina do centro administrativo junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 173,78 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no centro administrativo, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 861,20 |
Credor: Imperatriz Tecidos e Confeccoes Ltda-Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.783.380/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades no CAPS junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 128,50 |
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das altividades com pacientes do CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 200,40 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades da cantina do CAPS junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 49,50 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores do CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/03/2014 | Valor: 117,00 |
Credor: Hamilton José Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.164.958-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte de equipamento de som para evento de inauguração da UBS no Dist. de São Pedro com veículo D10 placa GRF-2314 junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 622,57 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades com pacientes no CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 320,13 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades com pacientes no CAPS junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 307,20 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. servços de acesso a internet via wirelles, para as atividades administrativas do Dep. de Projetos ref. a Fevereiro/2014 junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 76,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para manutenção das atividades desenvolvidas no Polo Minas Fácil junto a /sec. municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 1.394,93 |
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas com pacientes atendidos no CAPs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 819,00 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas com pacientes atendidos no CAPs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas com pacientes atendidos no CAPs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 351,25 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas com pacientes atendidos no CAPs junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 235,54 |
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para veículo ônibus placa JJZ-9524- ensino fundamental junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 357,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cadeira giratória para Depto de Recursos Humanos junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 30.036,62 |
Credor: Sintractor Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo Motoniveladora Patrol RG 140B junto a /sec. Municipal de Tansportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de vasilhame de gás para manutenção da cantina das escolas municipais junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 153,15 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para participantes do evento de Moto Cross, Speed e Moutain Bike junto a Sec. Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 222,30 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para participantes do evento de Moto Cross, Speed e Moutain Bike junto a Sec. Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de marmitex para alimentação de servidores trabalhando no evento de Moto Cross, Speed e Moutain Bike junto a Sec. Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.626,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção dos técnicos especializados conforme clausula contratual junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 63,75 |
Credor: Evanice Alves dos Sanots | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.005.506-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro para pagamento de conta de Energia de família em alta vulnerabilidade soicial, conf. relatório social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 510,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para veículo Voyage placa HLF-1528, GM Blazer placa HLF-2963 e Fiat Uno placa OMF-9302 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 2.190,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para veículo Fiat Doblo placa HNH-0412 e HLF-8666 - Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para veículo Fiat Palio placa HMG-6609- Polícia Civil junto a Sec. municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 720,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para veículo VW-Gol placa HLF- 5339 junto a Sec. Muniipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para veículo VW-Gol placa HLF-5340 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 900,80 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nas UBS/PSFs - Recurso Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/03/2014 | Valor: 4.650,00 |
Credor: D Santana Comércio de Artigos Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.243.245/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas no Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 110,48 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 388,84 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 231,14 |
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 85,70 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 133,60 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 270,39 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento- festividades de confraternização de servidores da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 2.205,00 |
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de botina reforçada para uso de servidores do Setor de Limpeza Urbana junto a Sec. Municipal de Obrs Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Eunívia Aparecida Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de ornamentação de encontro pedagógico com professores das escolas municipais do ensino fundamental junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.167,00 |
Credor: Metalmontes Comercio E Industria De Moveis Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.008.058/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.1142 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de móveis para as atividades do Programa Amigo de Valor- Recurso : Amigo de Valor junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.095,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de uniforme- camisetas para uso de servidores da FUNASA- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 65,05 |
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e adaptações no imóvel onde funciona o Centro de controle de Zoonoses- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 121,16 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 140,91 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades so Setor de Vigilância em Saúde- Recurso Vigilância em Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Rojao Baterias Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.941.129/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de bateria para veículos Trator Valtra, Valmet 78, Massey Fergunson junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 64,32 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Moto placa HBK-5505 e 5506 - Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 331,80 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa ref. aquisição de matrial de limpeza para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 89,40 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de copos descartáveis para uso de servidores do Deto de Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 223,40 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Luciano Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.941.486-99 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de arbitragem na realização da Copa Edinho 51 anos de Buritis junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Alexandre da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.988.466-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de arbitragem na realização da Copa Edinho 51 anos de Buritis junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Auxiliar de Arbitragem na realização da Copa Edinho 51 anos de Buritis junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 893,00 |
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de recarga de toner para impressora utilizada em serviços administrativos junto a rede municipal de ensino. - SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 2.656,80 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para uso nas escolas municipais junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 79,60 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de alunos da Escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 398,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: pela despesa emepnhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades nos centro M. educacional infantil Ângela Ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 609,56 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: pela despesa emepnhada ref. aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades nos centro M. educacional infantil Ângela Ma da Cunha, Frei Vitor Lisboa, Eunice Martins de Araújo e José Leonice das Neves junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutneção em veículos placas JFO-8750, HMN-8438, HMN-9211, HMN-7474, HMH-0212, HLF-8665 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.546,00 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo nas UBS/PSF''s- Recurso Bloco Atenção Báscia- junto a Sec, Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.048,64 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.717,86 |
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das UBS/ PSF's Recurso Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.286,70 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmácia Básica- Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.140,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção do Lava Jato da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em veículo Ford Transit placa HLF- 3247 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/03/2014 | Valor: 411,89 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo For Transite placa HLF- 3247 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 7.680,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de prótese dentárias, para pessoas com alto grau de vulnerabilidade social junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2014 | Valor: 124,00 |
Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de desensetização no prédio da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de desinsetização no prédio da Biblioteca Municipal junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.191,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2014 | Valor: 870,00 |
Credor: Adenilson Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.988.976-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Mecanico ref. a Primeira parcela, conf. contrato no150/2014 junto a SEMOP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2014 | Valor: 10.152,27 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos placas GVJ-9160, OQM-8838, JJC-0232, KOD-1257, HVI-9838, JJC-0232, - ensino superior junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.960,00 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de cabra para consumo de crianças nos PSFs I,II,III,V,VI junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 512,40 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades do Depto de Projetos ref. ao mês de Março junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2014 | Valor: 158,00 |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.291,23 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a seguintes servços: custos de gerenciamento e manutenção da frota SETS, conf. contrato no. 004/2014- Custo Variavel; Fixo e Entrega. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2014 | Valor: 6.586,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.330,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.061,86 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2014 | Valor: 74.723,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.486,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 Hs para Escoal de Musica Santa Cecília ref. ao mês de Março/2014 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 9.659,17 |
Credor: Amanda Scapini Konzen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino no atendimento da linha 46 itinerário (Faz. Via Cobança à Coopago) veículo M.B placa JLE-5721, percorrendo 4199,64, periodo 03 á 28/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 1.757,34 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av. Minas Gerais no815 para instalação da Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mês de MARÇO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 780,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado aAv. Minas Gerais no811 centro para instalação do Programa Amigo de Valor ref ao mês MARÇO/2014, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edson Candido Rosa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.046.306-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mecânico para assistencia nas maquinas agrícolas de apoio a produtores da agricultadora familiar, ref. a 1a PARCELA, junto a Sec. Municioal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico clinico geral para atendimento no PSF VI- Bairro Canaã, conf. 1o TA ao contrato no927 ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 13.200,00 |
Credor: Haroldo Gomes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico clinico geral para atendimento no PSF Rural conf. 1oTA ao contrato no 1005 , ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Hedmilson Castro Sanabio | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico clinico geral para atendimento no PSF III Bairro São João conf. 1o TA ao contrato no 924/2013, ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico para atendimento no PSF IV- Centro conf 1o TA ao contrato no1006/2013 ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2014 | Valor: 7.052,30 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a substituição de 33(trinta e trs) conjuntos de lampadas existentes, por braço de iluminação publica, tipo medio, com luminarias e lampadas a vapor de sodio na Avenida Bias Fortes, referente a PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2014 | Valor: 793,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instralação de (4) quatro braços de iluminação publica, tipo c,urto, com luminarias e lampadas a vapor de sodio na Rua N.Sra. da Pena, Bairro Taboquinha, referente a PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 2.004,80 |
Credor: Rogerio Carlos de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para o transporte de estudante da rede municipal de ensino para o atendimento da Linha 70 (pasmado à Vila Rosa veículo Kombi placa JEU-4992, percorrendo 1120 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: João Carlos dos Santos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.946.996-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa emepenhada ref. serviços árbrito no campeonato de Vôlei junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 5.336,36 |
Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus plca KDN-8260 para execução de serviços de transporte escoalr na linha 52( faz.Japonês Distrito de Serra Bonita), percorrendo 2750,70, periodo 10 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2014 | Valor: 73.600,00 |
Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada na realização de Show Artístico, com fornecimento de toda infra estrutura, para as festividades do carnaval 2014, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2014 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Buqueião | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.969.877/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação dos Peq. Produtores Rurais do Buqueirão | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO SOCIAL, conf. convênio 07/2014 e Lei Municipal no1289/2013 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2014 | Valor: 40.150,00 |
Credor: WBPRO Marketing e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.873.757/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de empresa especializada para realização de Show Artístico, com fornecimento de toda infra estrutura, para festividades do 51( quinquagesimo primeiro) aniversário de Buritis, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2014 | Valor: 68.500,00 |
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa especializada para apresentação artística de banda, escola de samba e DJ's, para festividades do carnaval 2014. junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2014 | Valor: 2.250,00 |
Credor: Gerivan Nunes Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e coreçap em equipamentos odontológicos , ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Antonio da Paz Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.545.246-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços de árbrito para campeonato de Peteca junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.462,35 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (gasolina e diesel) destinados a veículos placa OQJ-2575,Gabiente do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: José Anulino Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel rural Faz. São Vicente para desenvolvimento das atividades da FAZENDA TERAPEUTICA, destinado à recuperação de dependentes quimicos ref. ao mês de FEVEREIRO/2014, junto a Sec. Municipal de Sáúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 4.171,55 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GXP-4415 para transpaorte de estudantes, linha no16 trajeto ( Brejinho a Vila São Vicente), percorrendo 2979,68 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 4.947,12 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KBB-5157 para transporte de estudantes, linha no 51 trajeto ( FAz. Celesta a Coopago), percorrendo 4264,76 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 7.528,48 |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa MPR-4622 para transporte de estudantes linha no39 trajeto ( Faz. Fetal- Distrito de Sera Bonita), percorrendo 38600,76 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 5.659,23 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JHU-6200 para transporte de estudante, linha no 28 trajeto ( FAz. Valdevir Assentamento Mangues a Vila Maravilha), percorrendo 5052,88 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 4.359,32 |
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa CBR-7729 para transporte de estudante, linha no11 trajeto (Vila São Vicente- Buritis- Via São Pedro), percorrendo 1562,48 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 4.682,61 |
Credor: DOMINGOS GONCALVES BRANDAO - PESSOA JURIDICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.212.696/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veículo, Kombi placa xxxxxxxxx para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 61 trajeto ( Barriguda II - E.M.João Farias Pinho, percorrendo 3468,60 KM, periodo 03 á 27/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 7.550,05 |
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KDI-6876 para transporte de estudante, linha no17 trajeto (Faz. Vanderli Ribeiro a Vila Serrana), percorrendo 3932,32 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 2.058,05 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGP-2554 para transporte de estudante, linha no55 trajeto ( Fazenda Almas a Buritis), percorrendo 1715,04 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 4.563,44 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEC-5480 para transporte de estudante, linha no 08 trajeto (Para Terra Gado Bravo a Vila Cordeiro), percorrendo 3236,48 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 2.529,62 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEV-4376 para transporte de estudante, linha no25 trajeto (Assentamento Caraíba a Buritis), percorrendo 1709,20 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 5.640,36 |
Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa BWE-9398 para transporte de estudantes, linha no19 trajeto (Buritis a Barriguda II, Assentamento Chico Mendes a Vila Serrana), percorrendo 2984,32 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2014 | Valor: 9.708,10 |
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KDG-6856 para transporte de estudantes, linha no 45 trajeto ( Buritis- Via Pernambuco - Coopago- Cupins), percorrendo 4878,44 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 5.458,44 |
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, Van placa JFP-7720 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 41 trajeto ( Buritis- Pernambuco- Coopago), percorrendo 2872,86 km, periodo 03 á 28/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 7.522,03 |
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa BUP-7750, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no42 trajeto (Faz. Cupins via Ceval a Coopago), percorrendo 4001,08 km, periodo 03 á 28/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 3.473,79 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KAV-7167, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no29 trajeto (Faz. Coqueiro a Dist. de São Pedro), percorrendo 2055,5 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 3.948,45 |
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, KOmbi placa JEC-3217 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no27 trajeto ( Faz. Boqueirão a Vila Maravilha), percorrendo 3210,12 km, periodo 03 á 28/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 5.939,67 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.789/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo, Kombi placa JJI-4385 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no26 trajeto (Faz. Bananeira ao Dist. de São Pedro), PERCORRENDO 4991,32 Km, periodo 03 a 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 3.800,78 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. c Contratação de veículo, Kombi placa GZM-9541 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no 34 trajeto ( Faz. Bananeira ao Dist. de São Pedro), percorrendo 3167,32 km, periodo 03 á 28/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 5.069,63 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de veículo Kombi placa JDX-7086, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no07 trajeto ( P.A Palmeira- Gado Bravo- Vila Cordeiro), percorrendo 3110,20 km, periodo 03 á 28/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 8.124,85 |
Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref contratação de veículos ônibus placa JJC-4188, para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, linha no44 trajeto ( Faz. Pedro Taborda a Coopago), percorrendo 4.082 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 3.724,33 |
Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-7664 para transporte de estudante, linha n 47 trajeto ( Faz. Pinduca via Cupins a Coopago), percorrendo 2516,44 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 5.799,50 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudante, linha n 64 trajeto (Assentamento Unidos Venceremos a Vila Cordeiro), percorrendo 2063,88 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 8.736,00 |
Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudante linha no65 trajeto (Vila Palmeira / Vila Cordeiro/ Buritis), percorrendo 4.480 km, perido 03 á 28/02/2014,junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 3.720,65 |
Credor: Rafael Alves da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa GUA-8365 para transporte de estudante, linha no67 trajeto ( Barriguda II- E. M. João Farias Pinto), percorrendo 2201,56 km, periodo 03 á 27/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 2.362,40 |
Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de veículo Kombi placa JFX-7894 para transporte de estudante, linha no21 trajeto (Faz. Pé da Serra / Via Dois Irmãos a Buritis), percorrendo 1905,16 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 3.272,38 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa KEY-6457 para transporte de estudante, linha no 15 trajeto (F Faz. próxima a Vila São Viccente a E. M. Santa Teófila ), percorrendo 2406,16 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 5.227,87 |
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6040 para transporte de estudante, linha no60 trajeto (FAz. Natal a Barriguada II ) percorrendo 2303,02, periodo 03 á 27/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 3.686,35 |
Credor: Draiton Procopio de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.458.706/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa BWN-9490 para transporte de estudante, linha no 10 trajeto ( Buritis- Taquaril a Vila cordeiro), percorrendo3021,6, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 4.250,02 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGE-4700 para transporte de estudante, linha no 58 trajeto ( Faz. Retiro? José da Banha a Buritis), periodo 03 á 28/02/2014, percorrendo 3899,10 km junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 4.974,64 |
Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa JJZ-3554 para transporte de estudante linha no 20 trajeto ( Vila Serrana via Atrás da Serra), percorrendo 2261,20 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 2.898,10 |
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículop Kombi placa GPY-2965 linha no 48 trajeto (Faz. Cupins a escola Antão- Coopago), percorrendo 1834,24 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 7.620,83 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JGH-7817 para transporte de estudantes linha no37 trajeto (Faz. Salgueiro- Distrito de Serra Bonita), percorrendo 4482,84, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2014 | Valor: 2.535,80 |
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Van placa BLX-1999,para transporte de estudantes linha no32, trajeto (Drist. de São Pedro do Passa Três a Buritis), percorrendo 1201,80 km, periodo 03 á 27/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 4.491,30 |
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JFK-6462 para transporte de estudantes linha no13 trajeto (Faz. Manga, Val de Benta /São Vicente), percorrendo 3278,32, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 3.910,42 |
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela desspesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-5895 para transporte de estudantes linha no14 trajeto (Faz. São Vicente- Vão da Sacada- Vila São Vicente), percorrendo 2854,32, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 2.815,78 |
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMM-1202 para transporte de estudante, linha no63 trajeto (Barriguda II a Buritis), percorrendo 1955,40 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 7.032,19 |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa JJC-0973 para transporte de estudantes linha no36 trajeto (Ceval a Serra Bonita), percorrendo 3569,64, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.875,87 |
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JIB-5397 para transporte de estudantes, linha no 68 trajeto (Buritis a Vila Serrana), percorrendo 1576,36 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 5.417,02 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JHB-4550 para transporte de estudantes, linha no54 trajeto (FAz. São Domingos ao Dist. de Serra Bonita), percorrendo 4130,8 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 8.674,25 |
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KOE-6670 para ransporte de estudantes linha no38 trajeto ( Faz. Suçuarana- B funda- Dist.d e Serra Bonita), percorrendo 4517,84 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 5.807,96 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa KEB-2364 para transporte de estudantes linha no40 ( Faz. Zé Pretinho de Serra Bonita), percorrendo 3122,56, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 3.528,03 |
Credor: Jesus Alves Teodoro Junior - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.441.679/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMN-7042 para transporte de estudantes linha no24 trajeto (Faz. Camarinhas à Buritis), percorrendo 2261,56 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 3.266,63 |
Credor: João Pinto de Freitas Neto - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.542/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JJI-4135 paa transporte de estudantes linha no33 trajeto (Faz. Bananeira a Distrito de São Pedroi Três), percorrendo 2890,82, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 4.483,21 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa LJB-1916 para transporte de estudante linha no53 trajeto (Cachoeira- Cupins a Coopago), percorrendo 1499,40 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 5.360,76 |
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Micoônibus placa JEL-0532 transporte de estudante, linha no56 trajeto (Assentamento Barriguda I a Buritis), percorrendo 2994,84 km, period 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 5.074,02 |
Credor: Rayane Resende de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.234/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KRA-1978 para transporte de estudantes linha no 09 trajeto (Buritis- Vila Palmeira- Vila Cordeiro), percorrendo 2427,76 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 6.049,63 |
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa KTY-9266 para transporte de estudantes linha no 05 trajeto (Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro), percorrendo 2391,16 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 5.220,92 |
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa JJZ-4370 para transporte de estudantes linha no 04 trajeto (Buritis, Roseli Nines e Vila Rosa), percorrendo 2250,39 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 2.560,63 |
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JGX-4804 para transporte de estudantes, linha no35 trajeto (Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três), percorrendo 2207,44 km, periodo 03 á 28/02/2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 4.229,77 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ontratação de veículo Ônibus placa BWL-3771 para tranpsporte de alunos das escolas municipais, linha no 62 trajeto: (Buritis a Barrigua II), percorrendo 1879,89 km , periodo 03 á 27/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 4.522,34 |
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 p/ tranpsporte de alunos das escolas municipais, linha no49 trajeto: (Faz. Vonei Pouso Bom via Cupins à escola M.Antão Alves da Silva), percorrendo 2862,24 km, periodo 03 á 28/02/14 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 2.583,42 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa JDX-1597 para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha 23 trajeto:( Serra Bonita a Faz. São Domingos Ouvinto), percorrendo 1451,36 km, periodo 03 á 28/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2014 | Valor: 3.898,37 |
Credor: F.A Meneses Transportes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.215.098/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus placa KCE-1366 para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha 12, trajeto: (Vila São Vicente a Buritia via Pedras), percorrendo 1664,88 km, periodo 03 á 28/02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Robson Viana Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.004.046-83 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de auxiliar de borracharia no setor de garagem e oficina ref. ao mês de FEVEREIRO/2014, junto a Sec. m. de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2014 | Valor: 3.700,00 |
Credor: Vilson Luciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.431.956-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de veículo GM/ chevrolet D20 placa GWT- 0417 para transporte de combustível e equipamentos, no apoio a produtores da Agricultura Familiar junto a Sec. municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Raimundo Cardoso dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.043.256-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços, operação tapa buraco na manutenção de pavimentação asfáltica ref. a FEVEREIRO/2014, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços, operação tapa buraco na manutenção de pavimentação asfáltica ref. a FEVEREIRO/2014, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 6.240,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais de Assessoria, visando o levantamento contábil e Físico e elaboração do inventário patrimonial ref. a Primeira Parcela junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Edvaldo Soares de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 523.713.446-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola, no apoio a Agricultura Familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2014 | Valor: 5.900,40 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de transporte escolar linha 43 trajeto(Faz Celeste à Coopago e 69 trajeto (Buritis Dist. de S. Pedro do Passa Três) veículo Ônibus placa KDG-6956, percorrendo 1.980 km, periodo 03 á 28/02/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2014 | Valor: 2.180,00 |
Credor: PRIUS Representações Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço relativo a pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais junto a Gabinete e Secretaria do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 620,00 |
Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no031/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 2.323,62 |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no032/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.947,88 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no033/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 2.150,60 |
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no034/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.410,00 |
Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no035/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 396,20 |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no036/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 493,20 |
Credor: Edivar Faustino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no038/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.302,04 |
Credor: Etiene Fonseca Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no039/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.241,31 |
Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no041/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.686,54 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no042/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.988,80 |
Credor: Iara Dalla Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no043/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 457,42 |
Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no044/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 783,15 |
Credor: Joaquim Alves Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no046/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.720,78 |
Credor: Jose Eustaquio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 188.272.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no047/2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 90,30 |
Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 48/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 256,18 |
Credor: José Maria Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 49/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.094,00 |
Credor: João Alves Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no051 /2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 66,00 |
Credor: João Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa agricultura familiar, conf convênio no090/2009 MSD e contrato no052 /2014- junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.108,80 |
Credor: Jussara de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 53/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 2.944,48 |
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 54/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.177,50 |
Credor: Luis Alberto Pires Piegas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no 55/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 2.048,22 |
Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no56/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 708,69 |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no57/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.238,74 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no58/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 2.838,44 |
Credor: Matheus Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no60/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 268,05 |
Credor: Mathias da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no61/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 595,36 |
Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no63/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 697,50 |
Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no65/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 487,95 |
Credor: Roberto Monteiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no66/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 109,06 |
Credor: Salomão Fernandes Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.979.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa PNAE nas escolas municipais conf convênio no090/2009 econtrato no66/2014 junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.800,08 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina e diesel) destinados a veículos placas GNT-0417, HBK-5372, OWN-0387, OPY-7189, OPX-7183, OPX-7172-Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 9.734,16 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa pempenhada ref. aquisição de combustível Diesel para manutenção de veículos placas KOD-2117,OPX-7161, HLF-8856, HLF-9881,HLF-9246, OQM-8838,OPX-7154, OPX-7166, OPX-1092, OQI-0424,HLF-9245, do transporte escolar junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 358,53 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OQJ-2575 - Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 7.079,31 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina, diesel) destinados a veículos placas HLF-4726, HMH-7053, NXX-0809, HMN-9211, HMN-8438, HNH-0412, HLF-8665, HLF-8666, - veículos de transporte de paciente , junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendo: 05 parcelas alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2014 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao Janeiro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo 02 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Associação dos Municipios Adjacentes a Brasilia - AMAB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.102.228/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a CONTRIBUIÇÃO para a AMAB, descontado no FPM, referente mêses de JANEIRO, FEVEREIRO, e MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 3.800,00 |
Credor: Oto Clinica de Otorrinolaringologia e Ortopedia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.829.258/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico Otorrino para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3201, pertencente a COZINHA COMUNITARIA, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3377, pertencente a VIGILANCIA SANITARIA, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2014 | Valor: 5.772,83 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel rural denominado Fazenda Pé da Serra, localizada na Rodovia MG 400 km 7 a direita, para asa tividades do abatedouro municipal, conf. 1o TA ao contrato no 236/13 ref. ao mês de JANEIRO/2014 junto a SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2014 | Valor: 89.077,50 |
Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de apostilas para manutenção das atividaes nas escolas municipais, conf. 2o TA ao contrato no425/2013 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 337,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.702,07 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (gasolina e diesel) destinados a veículos placas HMM-4783, HMH-0208, OWJ-9887, HBK-5371, HIQ-9005,HMN-2237, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2014 | Valor: 7.052,30 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a substituição de 33(trinta e trs) conjuntos de lampadas existentes, por braço de iluminação publica, tipo medio, com luminarias e lampadas a vapor de sodio na Avenida Bias Fortes, referente a SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2014 | Valor: 793,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a instralação de (4) quatro braços de iluminação publica, tipo c,urto, com luminarias e lampadas a vapor de sodio na Rua N.Sra. da Pena, Bairro Taboquinha, referente a SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2014 | Valor: 671,02 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (gasolina diesel) destinados a veículos placa OWL-9639, HLF-7491, OQJ-2575 Gabiente do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: José Anulino Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel rural Faz. São Vicente para desenvolvimento das atividades da FAZENDA TERAPEUTICA, destinado à recuperação de dependentes quimicos ref. ao mês de MARÇO/2014, junto a Sec. Municipal de Sáúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2014 | Valor: 7.501,21 |
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ serviços de transporte escolar linha 43 trajeto(Faz Celeste à Coopago e 69 trajeto (Buritis Dist. de S. Pedro do Passa Três) veículo Ônibus placa KDG-6956, percorrendo 2918,76km, periodo 03 á 28/02/14 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.430,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/03/2014 | Valor: 1.174,19 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina, diesel) destinados a veículos placas HBK-5372, HMN-2172, HBK-5372-Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2014 | Valor: 139,95 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos placas OPF-6026- ensino especial junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2014 | Valor: 7.560,81 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa pempenhada ref. aquisição de combustível Diesel para manutenção de veículos placas JJZ-9514, KOD-2117, OQI-0424, HLF-8856, OPX-7154,OPX-7146, OPX-7161, HLF-9881, OPY-1092, OQM-8838, OPX-7166, HLF-9245, do transporte escolar junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 815,72 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HMH-6363, HMH-8541, HNO-5590, HMH-4159 - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 4.990,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada na elaboração de Pré-Projetos, Projetos Básico, Plano de Trabalho conf. consta do projeto básico do edital , ref. ao mês de Março/2014 junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Ronilson Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.263.966-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de canteiros de praças e passeios públicos ref. a FEVEREIRO/2014, junto a Sec. municipal de obras Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Israel Viana de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.978.606-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de canteiros de praças e passeios públicos ref. a FEVEREIRO/2014, junto a Sec. municipal de obras Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Weberte Guimarães da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.876.261-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, na manutenção de prédio de Unidade Escolar ref. a 2oPARCELA junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a publicação no diário oficial, referente ao contrato de repasse no.335.889-26/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 792,00 |
Credor: Fabio Quirino dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.053.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de operador máquina Roçadeira, para manutenção na limpeza de canteiros de preças e passeios públicos ref. a Fevereiro/3014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 845,00 |
Credor: Odilon Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a agricultura familiar, ref. a Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referentedespesa com combustível para veículo em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 1,1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Montes Claros-MG acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diária , sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Clelton dos Reis da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 696.619.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de aserviços de ajudante de pedreiro, na obra de construção de muro de alvenaria da Escola Municipal Prof. Anatólio -Vila serrana ref. a 2a PARCELA junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 560,00 |
Credor: Vanderson Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.846.466-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de pedreiro para construção de muro de alvenaria da Escola Municipal Prof. Anatólio- ref. a 2o PARCELA, Vila Serrana junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: José Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.751.196-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidads no bairro Canaã junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.422.446-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidads no bairro Canaã, ref. a 2o PARCELA, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Daniel Alcantara Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 274.743.480-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de roçagem em lotes de terrenos baldios nos bairros da cidade, com trator implementos e roçadeira junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Renato Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.425.096-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza de pátios de escolas municipais, ref. a 2a PARCELA, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 275,00 |
Credor: Ailson Soares do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.001.556-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza de pátios de escolas municipais, fer. a 2a PARCELA, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Weliton da Silva Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.843.756-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza de passeios públicos de ruas e avenidad no centro da cidade ref. a 2a PARCELA, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.705.616-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza de passeios publicos ,ruas e avenidas no centro da cidade ,ref. a 2a PARCELA junto a Sec. Municipal de obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Ronei Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.811.216-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de capina e limpeza de passeios publicos ,ruas e avenidas no centro da cidade ,ref. a 2o PARCELA junto a Sec. Municipal de obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: José Agumar do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.107.806-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidas no centro da cidade, ref. a DEGUNDA parcela, junto a sec. Municipal de Obras Publicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2014 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatórial a serem prestado ao individuo, que necessite de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde no1046/11 ref. ao Fevereiro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.007.176-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Capina e limpeza de passeios públicos de ruas e Av. no Centro da Cidade, ref. a 2a PARCELA, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para o MEDICO do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, sendo destinada a alimentação e hospedagem, conforme EDITAL no. 38, referente mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.650,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 845,00 |
Credor: Dalmir Mendes Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.875.886-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar Máquinas Agrícolas no Apoio a Agricultura Familiar, ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 845,00 |
Credor: Rosival da Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.513.616-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar Máquinas Agrícolas no Apoio a Agricultura Familiar, ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 845,00 |
Credor: Samuel Ribeiro da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.705.486-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar Máquinas Agrícolas no Apoio a Agricultura Familiar, ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 33.839,14 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médico, internações, auxiliares de diagnóstico e tratamento, partos, internações cirurgias e exames de mamografia, endoscopia e Raio-X junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 844,20 |
Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av. Bandeirante no 708 para instalação do Dep. de Projetos, ref. ao mes de FEVEREIRO/2014, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.088,78 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de tarifas e taxas relativa a utilização de serviços correios relativo a postagem de correspondências, ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auiliar de Laboratório, ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 678,00 |
Credor: Claudenice da Silva Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Gesso para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 715,46 |
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel, situado à Av. Minas Gerais, 402 para atividades administrativas do Conselho Tutelar ref. ao mês MARÇO/2014, junto a Sec. Municipal de Assist. Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 1/2 parcela alimentação, para o servidor em viagem a Formosa-GO, buscar oxigênio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo 03 parcelas alimentação, para o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 167,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Urbelandia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3246, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Eliene Pereira Frades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- João José Pereira que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da as |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- Maria Alves de Carvalho que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assist |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 218,40 |
Credor: Maria Marlene Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente-Aureo Melgaço que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: José Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.685.726-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Ana Lucia Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Reinaldo Cilli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Manoel Cardoso Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para paciente que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Marcos Henrique Bruzadin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 271.012.618-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico para atendimento no PSF I- ref. ao mês de FEVEREIRO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2014 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista sendo 04(quatro) plantões de 24 Hs, e 03(três) plantões de 06Hs, e 02(dois) plantões de 12Hs para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Fevereiro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2014 | Valor: 4.700,00 |
Credor: Maciel Eduardo de Pontes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Neurologista para atendimento na unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2014 | Valor: 4.666,00 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico Urologia para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2014 | Valor: 9.100,00 |
Credor: José Edir Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico especialista em controle de hanseníase e Médico plantonista , sendo 05 (cinco) plantõesd 24Hs para atendimento na Unidade Mista de saúde junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2014 | Valor: 15.750,00 |
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista sendo 09(nove) plantões de 24Hs 02(dois)plantões de 12Hs e 02(dois) de 06 Hs para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Fevereiro/2014 SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2014 | Valor: 17.350,00 |
Credor: Centro Medico Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico Cardiologista, médico para ultrasson Abdominal e Plantonista sendo 05(cinco) plantões 24Hs 04(quatro) plantões 12Hs e02 (dois) plantões de 06Hs ,para atendimento na Unidade Mista |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico Oftalmologista e Psiquiatra para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2014 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Médico para atendimento de controle avaliação e auditoria ref. ao mês de Fevereiro junto a Sec. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 16.500,00 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de médico plantonista para atendimento na unidade Mista de Saúde conf. 2o termo aditivo ao contrato no928/2013 sendo 10(dez) plantões 24Hs e04(quatro) plantões de 12Hs- SMS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 11.000,00 |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de medico Ortopedista para atendimento ref. ao mês de Fevereiro/2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/03/2014 | Valor: 526,00 |
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite de vaca pasteurizado para distribuição as crianças nos PSFs I,II,III,IV,V - Recurso PAB, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 950,00 |
Credor: Ronaldo José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviço de açougueiro, cfe. 1o termo aditivo ao contrato, no mês de Fevereiro/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.024,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, através de equipamento rádio frequência, cedidos em regime de comodato, para as atividades do Centro Administrativo, no mês de Fevereiro?2014 junto a SEMAP |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 138,74 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3432, pertencente a SEJELT, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2014 | Valor: 74,83 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3341, pertencente ao PETI, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3994, pertencente ao CRAS, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3063, pertencente ao CENTRO REFERENCIA DA MULHER, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3187, pertencente ao BOLSA FAMILIA, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3259, pertencente ao LABORATORIO, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 120,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3588, pertencente a FARMACIA BASICA, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3248, pertencente a FUNASA, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3535, pertencente ao CENTRO REABILITAÇÃO, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2014 | Valor: 315,80 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3948, pertencentes a REGULAÇÃO, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 124,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3043/3627, pertencentes a Sec. de TRANSPORTES, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3995, pertencentes a AABB COMUNIDADE, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3750, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3524, pertencente ao CADASTRO, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2014 | Valor: 80,07 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1101, pertencente a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3164, pertencente ao RECURSOS HUMANOS, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 402,35 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3034/3979/3908, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2014 | Valor: 38,01 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2014 | Valor: 625,71 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da COMPRA DIRETA no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2014 | Valor: 18,25 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2014 | Valor: 88,94 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mes de JANEIRO e FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 29,97 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 344,77 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 44,93 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FUNASA no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 27,53 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 44,68 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos CEMITERIOS no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 2.010,55 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das ESCOLAS no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2014 | Valor: 401.263,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2014 | Valor: 5.772,83 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel rural denominado Fazenda Pé da Serra, localizada na Rodovia MG 400 km 7 a direita, para asa tividades do abatedouro municipal, conf. 1o TA ao contrato no 236/13 ref. ao mês de Fevereiro/2014 junto SEMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2014 | Valor: 521,89 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel situado à Rua Paraná no 749, para as atividades da Casa de Saúde da Mulher, ref. ao mes de MARÇO/2014, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a licença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS, conforme solicitação da SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.673.466-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no830/2013, ref. a 2o MEDIÇÃO de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.150.896-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no826/2013, ref. a 2o MEDIÇÃO de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: José Antonio Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.782.746-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no823/2013, ref. a 2a MEDIÇÃO de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Heleno Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.094.481-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no822/2013, ref. a 2a Medição de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Anderson Pereira de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.872.166-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no824/2013, ref. a 2a Medição de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 765,34 |
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.089.726-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de mão de obra, na operação tapa burraco, em ruas e avenidas desta cidade, conf. 1oTA do contrato no827/2013, ref. a 2a Medição de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 880,00 |
Credor: Welson Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.370.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de auxiliar de eletricista, para reparos e manutenção de Prédios de Unidades Escolares, conf. 1oTA do contrato no984/2013, ref. ao mes de Fevereiro de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Leandro de Castro Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.732.926-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de pintor, para reparos e manutenção de Prédios de Unidades Escolares, conf. 1oTA do contrato no985/2013, ref. ao mes de Fevereiro de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Edmar Monteiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.268.286-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.18 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de marceneiro, para reparos e reforma de mesas, carteiras e cadeiras das escolas municipais, conf. 1oTA do contrato no817/2013, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 233,00 |
Credor: Marcio Rocha de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.490.246-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de ajudante de pedreiro, para reparos e manutenção de predios de unidades escolares, conf. 1oTA do contrato no982/2013, ref. ao mes de Fevereiro de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.995.566-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de ajudante de pedreiro, para reparos e manutenção de predios de unidades escolares, conf. 1oTA do contrato no820/2013, ref. ao mes de Fevereiro de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.732.436-90 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de carpinteiro, para reparos e manutenção de Pontes, conf. 1oTA do contrato no983/2013, ref. ao mes de Fevereiro de 2014, junto a Sec. de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Pedro Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.476-65 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de carpinteiro, para reparos e manutenção de Pontes, conf. 1oTA do contrato no981/2013, ref. ao mes de Fevereiro de 2014, junto a Sec. de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Mário Dias de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.856-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de pedreiro, para reparos e manutenção de prédios de Unidades Escolares, conf. 1oTA do contrato no819/2013, ref. ao mes de Fevereiro de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Jose Luiz de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contração de serviços de pedreiro, para reparos e manutenção de prédios de Unidades Escolares, conf. 1oTA do contrato no818/2013, ref. ao mes de Fevereiro de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 813,60 |
Credor: Valdevam Pereira de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.084.226-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recolhimento de lixo e limpeza dos passeios, ruas e avenidas no Dist. São Pedro Passa Três, conf. 1o TA do contrato no902/2013, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 813,60 |
Credor: Natal Alves DAbadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.353.856-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recolhimento de lixo e limpeza dos passeios, ruas e avenidas na Vila São Vicente, conf. 1o TA do contrato no901/2013, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 813,60 |
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.438.981-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recolhimento de lixo e limpeza dos passeios, ruas e avenidas do Distrito de Serra Bonita, conf. 1o TA do contrato no903/2013, ref. ao mes de FEVEREIRO/2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.136-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capina e limpeza de passeios, ruas e avenidas da cidade de Buritis-MG, conf. 1o TA do contrato no898/2013, ref. ao mes de FEVEREIRO/2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: Darlan Pereira Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.366.636-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capina e limpeza de passeios, ruas e avenidas da cidade de Buritis-MG, conf. 1o TA do contrato no904/2013, ref. ao mes de Fevereiro/2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: Carlito da Silva Santarem | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.830.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capina e limpeza de passeios, ruas e avenidas da cidade de Buritis-MG, conf. 1o TA do contrato no900/2013, ref. ao mes de Fevereiro?2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 725,00 |
Credor: Eberton Rodrigues Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.604.626-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capina e limpeza de passeios públicos de ruas e avenidas nos bairros, conf. contrato no006/2014, ref. ao mes de Fevereiro de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 850,00 |
Credor: Jose Nelson da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.565.086-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de roçada e limpeza de logradouros e lotes baldios nos bairros, conf. contrato no009/2014, ref. a 2o PARCELA de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2014 | Valor: 46,25 |
Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de apostilas para manutenção das atividaes nas escolas municipais, conf. 2o TA ao contrato no425/2013 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Bernardo Pesado da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.112.936-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestração de serviços para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água da Vila São Vicente, conf. contrato no11/2014, ref. 2o Medição, junto da SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2014 | Valor: 2.597,26 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel(gasolina diesel) destinados a veículos placas HMM4783, OWJ-9887, KBW-1629, GMM-8981 junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2014 | Valor: 7.052,30 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a substituição de 33(trinta e trs) conjuntos de lampadas existentes, por braço de iluminação publica, tipo medio, com luminarias e lampadas a vapor de sodio na Avenida Bias Fortes, referente a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2014 | Valor: 609,78 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (gasolina e diesel) destinados a veículos placa OKJ-2575 Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária, sendo 02 parcelas hospedagem e 03 parcelas alimentação para prefeito municipal em viagem a Belo Horizonte-MG, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto aos orgãos administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2014 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para manutenção e reparação com reposição de peças nos equipamentos médico hsopitalares da unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2014 | Valor: 125,29 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HLF-2491 - Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 142,20 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OPI-9160 - junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.915,96 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos placas KOD-1257, JJC-0232,GVJ-9160, - ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2014 | Valor: 94,50 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OQH-9914 - conelho tutelar junto a Sec. Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2014 | Valor: 3.458,64 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HLF-2964, HBK-5506, GMF-1280, HMH-7597, HBK-5505, OMF-9302, OWQ-7684, OMF-9304, OWQ-7674, OWJ-9814, ORB-7172, OWJ-9894, HLF-1528, HLF-2963, - junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.001,04 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HLF-5340, HLF-0747,OWJ-7945 - junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 319,28 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HMG-6609, GOW-4043, GOW-4084 - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2014 | Valor: 516,51 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos placas HIK-0625, HDN-6855, HMH-4159, HMH-8541 - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 291,88 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes de Tarifas e Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Pólo Universitário ref. ao mês de março/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Biblioteca Municipal ref. ao mês de março/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nos PSFs I, II,III,IV,VI ref. ao mês de Março/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no Laboratório Municipal ref. ao mês de março/2014 junto a SEc. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs no CAPS ref. ao mês de março/2014 junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 568,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs nas Creches Eunice M. de Araújo, Frei Vitor Lisboa, Ângela ma da Cunha, Nosa Sra. Aparecida ref. ao mês de março/2014 junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - CASA SAÚDE DA MULHER--ref. ao mês de março/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na - VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ref. ao mês de março/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na -FUNASA -ref. ao mês de março/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para monitoramento 24 Hs na Famácia Municipal ref. ao mês de março/2014 junto a SEc. municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na Sec. Municipal de Educação ref. ao mês de março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 852,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs nas Escolas Municipais Cândido J Lopes, Nilson A. Sousa, João J. Ramos Antoniono C. Lopes, philomena Campos e Prof. Anatólio ref. ao mês de março/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs na COZINHA COMUNITÁRIA ref. ao mês de março/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CREAS ref. ao mês de março/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CRAS ref. ao mês de março/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER ref. ao mês de março/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no COMPRA DIRETA ref. ao mês de março/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Projeto PRO-JOVEM ref. ao mês de março/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 142,00 |
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 Hs no Programa SOPÃO ref. ao mês de março/2014 junto a SEMAS> |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2014 | Valor: 60,01 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a publicação no diário oficial, referente ao contrato de repasse no.279.873-48/2008. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a SUBVENÇÃO SOCIAL conf. Lei Municipal no 1289/2013 e convênio no 003/2014 ref. a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 01 parcela hosp. e 01 parcela alim. para servidor em viagem Brasilia-DF, acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diária sendo 1/2 parcela alimentação, para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2014 | Valor: 4.370,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO SOCIAL , conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no 002/2014 ref. a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2014 | Valor: 4.370,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, conf. Lei Municipal 1289/2013 e convênio no 002/2014 ref. a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 11.656,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2014 | Valor: 1.151,67 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais senso PP no11 E 12/2014 prorrogração PP 04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 8.997,16 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. DE TRANSPORTES no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 955,91 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. JUVENTUDE E ESPORTES no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.447,12 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEJELT no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 942,88 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA DO ARTESÃO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 234,61 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da PADARIA COMUNITARIA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 816,47 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CADASTRO UNICO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.338,33 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA SOPÃO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 348,16 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do BOLSA FAMILIA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 781,12 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ASSISTENCIA JUDICIARIA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 3.539,81 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PAV no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.479,30 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CONSELHO TUTELAR no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 543,26 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais dos POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 975,32 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do NUCLEO P E VIOL E PROM A PAZ no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.231,62 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO DE REGULAÇÃO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 922,67 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FUNASA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 4.990,64 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CAP S no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.033,96 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.859,12 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO REABILITAÇÃO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 614,50 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SERVIÇO SOCIAL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.569,12 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da B L V G S no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.899,45 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da P F V P S no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.760,74 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da VIGILANCIA SANITARIA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.268,88 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FARMACIA BASICA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 5.667,03 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do LABORATORIO MUNICIPAL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 31.539,80 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 363,28 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 4.110,09 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CENTRO ODONTOLOGICO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 15.562,70 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE DA FAMILIA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 3.578,84 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ABATEDOURO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 214,25 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais das ATIV. GERAIS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.542,76 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. PARQUES, JARDINS, PRAÇAS E CEMITERIOS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 9.039,54 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da OBRAS PÚBLICAS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 245,49 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. CULTURA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 470,90 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROG. MINAS OLIMPICA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.796,58 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SEGUNDO TEMPO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 3.225,62 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do POLO UNIVERSITARIO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 4.298,91 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PROGRAMA EJA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.378,35 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do APOIO AO ENSINO SUPERIOR no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.879,71 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.282,00 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 139.335,39 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do FUNDEB 60% no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 503,89 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da GESTAO DO ENSINO MÉDIO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 20.545,14 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da EDUCAÇÃO INFANTIL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 52.505,12 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ENSINO FUNDAMENTAL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 217,73 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do ENSINO ESPECIAL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 6.915,51 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMEC no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 4.525,24 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do CADASTRO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.743,15 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. CONTABIL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 4.931,20 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da FAZENDA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 836,91 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do DEP. DE INFORMATICA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.765,00 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da POLICIA CIVIL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.636,72 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do SETOR DE COMPRAS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.542,88 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do RECURSOS HUMANOS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 12.523,48 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SEMAP no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.869,08 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da CONTROLADORIA GERAL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 1.564,28 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO VICE PREFEITO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 3.140,11 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da ASSESSORIA JURIDICA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2014 | Valor: 5.271,99 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do GABINETE DO PREFEITO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2014 | Valor: 13.458,36 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médico, internações, auxiliares de diagnóstico e tratamento, partos, internações cirurgias e exames de mamografia, endoscopia e Raio-X junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 844,20 |
Credor: Arnaldo Pereira Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Av. Bandeirante no 708 para instalação do Dep. de Projetos, ref. ao mes de MARÇO/2014, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 1.055,25 |
Credor: Salustiano Falcão Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel À Rua Bahia no676 sala 102 para instalação do SIAT, conf. 2o TA ao contrato no892/2013 ref. ao mês MARÇO/2014, junto a Sec. Municipal de Fzenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2014 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Sempre Editora Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada rec.serviços de publicações de atos institucionais, sendo homologação processo seletivo edital no01/2013, concorrência no002/2013 e extratos de termos Aditivos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo 05 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diária sendo 1/2 parcela alimentação, para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo 02 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 04 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde que necessitam de auxílio de enfermagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diárias, sendo 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 03 parcelas alimentação, para o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2014 | Valor: 109,20 |
Credor: Cleusa Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), para acompanhante e paciente- Maria Alves de Carvalho que necessita comparecer na D'Heronville- Unidade Nefrológica para hemodiálise, conforme relatorio da assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais odontológicos para atendimento no PSF-I Bairro Israel Pinheiro ref. ao mês de Março/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológicos para atendimento no PSF-VI ref. ao mês de Março/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológico para atendimento no PSF III, ref. ao mês de MARÇO/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços odontológicos para atendimento no PSF-II ref. ao mês de Março/2014 junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 794,00 |
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO junto a CNM, referente ao mes de MARÇO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.008,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONTRIBUIÇÃO p/ Associaçãomineira de Municipios-AMM conf. conv. de Cooperação Técnica no07093BTR/13.17/2013, Lei no1256 de 14/11/2012, ref. ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2014 | Valor: 255,84 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3175, 3281, 3312, 3125, pertencente aos PSF s, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3555, pertencente a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 2.004,99 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel,situado à Av. Minas Gerais, no 724, 2o andar, centro, n/cidade de Buritis-MG, ref. ao mes de MARÇO/2014, conf. solicitação da Sec. Mun. Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 522,00 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel situado à Rua Teodoro Campos Lopes, 38, Bairro Israel Pinheiro, cfe. 1o termo aditivo, para as instalações do depósito, ref. ao mes de MARÇO/2014, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 715,46 |
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado na Rua Tiradentes, no 99, Bairro Centro, nesta cidade, cfe. 1o Termo aditivo, para instalação de depósito, ref. ao mes de MARÇO/2014, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 633,15 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Rua Floresta, 407,Bairro Centro, para as atividades administrativas do Prog. Compra Direta, ref. ao mes de MARÇO/2014, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2014 | Valor: 62,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3412, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 150,02 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3422, 3400, pertencentes a SEMEC, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 64,14 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3973, pertencente ao DEP. DE INFORMÁTICA, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3525, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2014 | Valor: 326,13 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no.3662-3250, 3042,3034,3400,3229,3588,3210,3979,3452,3607,1377,2240, pertencentes a SEMAP, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 27,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 183,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do BOLSA FAMILIA no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2014 | Valor: 329,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da FUNASA no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2014 | Valor: 151,97 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da REGULAÇÃO no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2014 | Valor: 153,05 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 235,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMEC no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 176,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de FAZENDA no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 23,90 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do DEP. EVENTO, TURISMO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 97,93 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 30,58 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 20,66 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CREAS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 30,87 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do BOLSA FAMILIA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 49,42 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 20,07 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CASA SAÚDE MULHER no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 52,20 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da VIGILANCIA SANITARIA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 95,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. de SAÚDE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 52,27 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SMAMA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 20,68 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. OBRAS PÚBLICAS no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 135,59 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do POLO UNIVERSITARIO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 33,34 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2014 | Valor: 49,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 30,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVA no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2014 | Valor: 140,89 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMEC no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 241,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.981,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.413,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.051,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.224,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.448,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.155,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.160,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 7.775,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.472,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.156,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 11.631,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 11.186,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.888,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.229,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.231,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.060,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.900,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.287,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.560,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 11.791,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.594,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.265,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.370,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 9.709,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.770,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 23.447,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.126,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.770,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 25.291,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.547,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 6.522,30 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.632,91 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 10.808,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.753,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.786,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 14.051,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.637,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.075,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.086,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 46.326,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 960,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 6.049,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 9.878,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.858,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.275,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 8.050,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.110,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 15.596,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 975,62 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 15.187,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.557,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 946,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.542,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.750,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 10.594,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.642,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 6.964,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.650,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 6.448,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 14.070,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 12.662,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2014 | Valor: 10.960,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 5.772,83 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel rural denominado Fazenda Pé da Serra, localizada na Rodovia MG 400 km 7 a direita, para asa tividades do abatedouro municipal, conf. 1o TA ao contrato no 236/13 ref. ao mês de MARÇO/2014, junto a SMAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 4.569,05 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel situado à Avenida Minas Gerais, no 815, para o desenvolvimento de ações ligadas a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 137,18 |
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de imóvel no P.A. Unidos Venceremos para funcionamento do PSF/Vila Palmeira,conf. termo aditivo, ref. ao mes de MARÇO/2014, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 752,39 |
Credor: Davi Beloti | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Locação de Imóvel, situado à Rua Brasília no436- Centro, nesta cidade de Buritis-MG, ref. ao mes de MARÇO/2014, para instalações de arquivos da SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 5.260,00 |
Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de caminhão baú com caixa térmica para atender o Abatedouro Municipal do transporte e distribuição de carnes, referente ao mes de Março de 2014, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 1.695,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Rua Bahia, no 585, Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, p/ atividades do Cartorio Eleitoral, conf. convenio firmado entre o municipio e o TRE-MG, ref. ao mes de MARÇO de 2014. SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2014 | Valor: 34.132,50 |
Credor: Editora Grafica OPET Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 72.314.776/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de apostilas para manutenção das atividaes nas escolas municipais, conf. 2o TA ao contrato no425/2013 junto a SEMEC> |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Afonso Bitencourt | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação imóvel situado à Av Agostinho Domingues, no158-JD Soares - Barretos-SP p atividades da Casa de Apoio aos pacientes que fazem tratamento de câncer, conf. 1o TA do cont. no1057/13 ref. MARÇO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 370,00 |
Credor: Antonio Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 187.315.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado a Av. Central,no120, na Vila Cordeiro, para as atividades do PSF rural, conf. contrato no1214/2013, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 731,91 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel,Chácara Estrema situda neste municipio de Buritis-MG, para os animais da Associação dos Carroceiros deste municipio, conf. contrato no140/2013, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a SETOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 896,97 |
Credor: Marcelo Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Av. Minas Gerais, no 836- Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da SEMOP, conf. contrato no 407/2013, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 1.371,83 |
Credor: Geralda Ercília Caetano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Bahia, 726, nesta cidade destinado para as atividades administrativas da SEMEC, conf. contrato n 120/2013, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 715,46 |
Credor: José Vicente Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Belo Horizonte, 63, nesta cidade destinado para as atividades da Escola de Musica Santa Cecilia, conf. contrato n 1056/2013, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 158,29 |
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel Rural situado na Vila Cordeiro, destinado a instalação do depósito da Escola Municipal Santa Marta, conf. contrato n 317/2013, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 892,00 |
Credor: José Orlando de Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Rua Rio Grande do Sul, 126 para instalação do Minas Fácil, nesta cidade, conf. contrato n 1182/2013, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Av. Pedro Valadares Versiane, 635 para instalação do Centro de Reabilitação, nesta cidade, conf. contrato n 1179/2013, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Ronan Jose Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Rua Ceará, 236 para instalação do PSF do bairro Veredas, nesta cidade, conf. contrato n 1003/2013, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/03/2014 | Valor: 536,23 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel ( diesel, gasolina) destinados a veículos placas HLF-9491, HMH-0208, OWJ-9887, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/03/2014 | Valor: 324,67 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OWN-0387, OPX-7189, OPX-71836 junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2014 | Valor: 17.284,23 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos placas JJZ-9514, KOD-2117, JJZ-9515, OPX-7161, OPY-1092, HLF-9881, OPY-7146, OQM-8838, OQI-0424, HLF-8856, OPX-7154, OPX-7154, HLF-9246 -ensino fundamental- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2014 | Valor: 366,94 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível 9gasolina) destinados a veículos placas HLF-7491, - Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2014 | Valor: 267,50 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OPT-9160 - junto a SEJELT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2014 | Valor: 3.423,93 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos placas KOD-1257, JJC-0232, GVJ-9160, - ensino superior- junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/03/2014 | Valor: 296,18 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OQH-9914,OBR-7165 - conelho tutelar junto a Sec. Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2014 | Valor: 676,87 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OWQ-7684, OWQ-7384, - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/03/2014 | Valor: 378,69 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HMH-5967, OQS-5189 - veículos da Vigilância Sanitária, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.098,31 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HLF-2964, HLF-4727, KBK-5506,GMF-1280, HLF-8665, HLF-1528, HLF-2964, HLF-2963 - veículos de transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.496,09 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível ( gasolina) destinados a veículos placas HLF-5340, HLF-0747, HBK-5444, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/03/2014 | Valor: 111,51 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas gow-4084 - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2014 | Valor: 233,15 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina e diesel) destinados a veículos placas HMH-7980, HMG-8191 - Policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.750,10 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos placas hmh-0376, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2014 | Valor: 1.364,99 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas ORB-7165, OWI-7942, OPF-6054, ORB-7164, ORB-7167, junto a Sec. Municipal de Assist. Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 02 parcelas alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jose Luciano Gomes Freire | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diária, sendo 1/2 parcela alimentação, para servidor em viagem a Formosa-GO, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Marcos Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 04 parcelas alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.058,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2014 | Valor: 177,18 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais, sendo prorrogação de PP no06/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2014 | Valor: 8.497,58 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2014 | Valor: 7.828,49 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da AGRICULTURA E MEIO AMIENTE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2014 | Valor: 10.385,69 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da LIMPEZA URBANA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo 01 parcela hospedagem e 05 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Formosa-Go conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo: 01 parcela hospedagem e 04 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo 05 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo 03 parcelas alimentação, para o servidor em viagem a Unaí-MG acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diária sendo 02 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/03/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diária sendo 01,1/2 parcela alimentação, para o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diárias, sendo 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/03/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo : 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2014 | Valor: 318,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3237, 3339, 3278, 3293, 3527, pertencentes as ESCOLAS, no mes de FEVEREIRO e MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2014 | Valor: 63,96 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. 3662-3037, pertencente a SEMAS, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2014 | Valor: 307,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1377, 2096, 1133, 3547, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/03/2014 | Valor: 218,62 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-2335, 1822, 3268, pertencentes a SMAMA, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2014 | Valor: 234,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3256, 3169, pertencentes a SETOP, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 179,64 |
Credor: Vivo Participaçoes S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no.3662-3607, 3229, 3042, 3169, 3381, 3953, 3908, pertencentes a SEMAP, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2014 | Valor: 164,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA PASSAGEM no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/03/2014 | Valor: 917,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de SAÚDE no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2014 | Valor: 357,99 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2014 | Valor: 264,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do DEP. PROJETOS no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2014 | Valor: 215,78 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF s no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2014 | Valor: 27,42 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2014 | Valor: 394,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2014 | Valor: 30,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2014 | Valor: 82,93 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2014 | Valor: 30,45 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2014 | Valor: 338,02 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2014 | Valor: 71,66 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 562,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 112.570,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 6.510,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 886,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 8.951,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 18.416,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 14.430,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 6.131,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 897,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.796,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.668,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.744,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.486,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2014 | Valor: 31.862,77 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2014 | Valor: 1.174,29 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Imóvel, situado à Rua Paraná, no 803 e 803-C - Bairro Centro, nesta cidade de Buritis-MG, para as atividades da Biblioteca Municipal, conf. contrato no 002/2014, ref. ao mes de MARÇO de 2014, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2014 | Valor: 2.534,36 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel (gasolina, diesel) destinados a veículos placas GMM-8981, OWJ-9887, HLF-2964, OQJ-2575, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.046,47 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina, diesel)destinados a veículos placas HIQ-9105, GWT-0417, GWT-0400, HLF-5339,OWN-0387,OPX-7183, OPX-7189, junto a Sec. Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 128,74 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OQH-9914 - conelho tutelar junto a Sec. Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2014 | Valor: 2.803,87 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OMF-9304, HLF-1528, OMF-9302, OWJ-9894, HLF-2963, HMH-7527, ORB-7167, OWJ-9887, - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2014 | Valor: 10.352,64 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível 9gasolina diesel) destinados a veículos placas NXX-0809, HLF-4726, HLF-8666, HNH-0412, HMH-7053, HLF-8665, HMH-7053, HLF-8667, HLF-8665, OQR-0724, GTM-9214, HLF-4437, HLF-3247, - ambulância junto a SMS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/03/2014 | Valor: 414,76 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OQS-5189, - veículos da Vigilância Sanitária, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2014 | Valor: 592,20 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas HBK-5506, GMF-1280, HLF-4727- PPI - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2014 | Valor: 595,94 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2014 | Valor: 183,22 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina e diesel) destinados a veículos placas HMH-7980,HMG-8191 - Policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.063,59 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina diesel) destinados a veículos placas JFO-1202, HLF-5126, OWJ-9887, GZM-9077, HMG-6828, OPF-6026 junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2014 | Valor: 839,88 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível( gasolina) destinados a veículos placas ORB-7167, OWL-9634, OWI-7942,ORB-7165, OPF-6054, junto a Sec. Municipal de Assist. Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcelas alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/03/2014 | Valor: 240,02 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para veículo em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diária, sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/03/2014 | Valor: 1.328,85 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais,sendo Inesigibilidade no01 e 02/2014 anulação de processo no03/2014, convocação no30/2014, contratono762/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2014 | Valor: 6.747,39 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da PROG AMIGO DE VALORno mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/03/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo aviso de prorrogação de PP no4/2014e prorrogação de TP no4/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo: 01 parcela hospedagem e 5,1/2 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF para buscar grupo de Escola de Samba. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo 01 parcela hosp. e 05,1/2 parcelas alim. para o servidor em viagem a Unaí-MG conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/03/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo 02 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/03/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Fábia Fogaça de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo 04 parcelas alimentação, para o servidor em viagem a Brasilia-DF, acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 04 parcelas alimentação para o servidora em viagem a Brasília-DF acompanhando paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diárias, sendo 1/2 parcela alimentação, para o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diárias, sendo 01 parcela alimentação para o servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo 01 parcela hospedagem e 01,1/2 para o servidor em viagem a Urbelandia-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/03/2014 | Valor: 291,92 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-3381, 3229, pertencentes a Sec. de SAÚDE, no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2014 | Valor: 166,23 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no.3662-1949, pertencente a SEMAP, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2014 | Valor: 707,28 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento das CRECHES no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2014 | Valor: 418,36 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do POÇO ARTESIANO DA VILA SERRANA no mes de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2014 | Valor: 222,16 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento dos PSF s no mes de FEVEREIRO e MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2014 | Valor: 61,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2014 | Valor: 474,40 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da QUADRA DESPORTIVA no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2014 | Valor: 20,48 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da CRECHE no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/03/2014 | Valor: 253,96 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 31.973,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.283,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 10.642,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 32.936,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 9.584,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 15.756,99 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.126,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2014 | Valor: 506,79 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 38.253,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 8.060,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 7.864,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 7.969,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.230,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.890,00 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamento para melhoria nas instalações do Depto de Tributos junto a Sec. Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2014 | Valor: 2.123,10 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OWJ-9894, HLF-1528, OMF-9309,OMF-9304, HLF-2963, ORB-7172, - junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2014 | Valor: 702,45 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OQS-5189, HMH-5967, - veículos da Vigilância Sanitária, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2014 | Valor: 595,94 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas GOW-4043,HMG-6609,HMH-1970, - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2014 | Valor: 701,55 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos placas HMG-8191, - Policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.505,53 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a máquinas junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.671,53 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos placas OWL-9639, ORB-7167,OWI-7942, OPF-6054,ORB-7165, junto a Sec. Municipal de Assist. Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2014 | Valor: 208,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Tarifas e Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/03/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diária, sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Montes Claros-MG acompanhando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/03/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustivel para veículo em viagem a Goiânia-GO para levar aparelho de ultrasson para conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diária, sendo 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2014 | Valor: 6.289,89 |
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Serviços de publicações de atos instituicionais prorrogação de TP no2/2014,prorrogação de PP no04/2014, edital no01/2013, RESULTADO DE pp No01/2014 prorrogação de PP no13/2014 concorrência no03/2013 PP no 14/2014 e outros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/03/2014 | Valor: 4.320,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo PP no 12,13,14,15,16,17, TP no03/2014 Convite nos01,02,03,04/2014, aviso de homologação de PP no49/2013, resultado e julgamento de Concorrência no03/2013 estrato e TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Carlos Roberto Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo 01 parcela hospedagem e 05,1/2 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, conduzindo alunos universitário. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. concessão de diárias, sendo 01 parcela hospedagem e 05 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Formosa-GO conduzindo alunos universitário . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/03/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 05 parcelas alimentaçãó, para o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo 02 parcelas alimnetação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 133,49 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diárias sendo 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/03/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2014 | Valor: 43,31 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CAP S no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2014 | Valor: 3.028,03 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento dos PSF s no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2014 | Valor: 78,16 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento das CRECHES no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.369,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.142,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 14.247,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.076,71 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 11.157,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 583,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 30.359,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 6.250,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.260,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.272,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.485,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 48.980,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.608,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 15.764,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.252,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.616,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.711,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.885,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/03/2014 | Valor: 461,76 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gaslina) destinados a veículos placas OWQ-7684, - veículos da Vigilância Sanitária, junto a Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/03/2014 | Valor: 1.686,25 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina e diesel) destinados a veículos placas ORC-8720, HLF-5126, GZM-9077, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo o Prefeito Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/03/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo em viagem a Goiania-GO, buscando aparelho de ultrasson que estava consertando. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diária, sendo 01 parcela hospedagem e 01,1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Goiânia-GO levar aparelho de ultrasson para conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2014 | Valor: 585,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo Aviso de Concorrência no03/2013, Convocação no47/2014 E pp No18/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 16,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo 01 P.H e 01,1/2 P.A. para o servidor em viagem a Uberaba-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2014 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de MARÇO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.227,47 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de MARÇO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2014 | Valor: 5.568,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAP no mês de FEVEREIRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 144,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.989,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 11.721,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.560,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.627,78 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.394,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 11.731,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 14.395,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.122,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 197.468,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/03/2014 | Valor: 486,05 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 313,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.291,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.616,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 181,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2014 | Valor: 675,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.747,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2014 | Valor: 27.994,35 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.434,97 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível 9diesel e gasolina) destinados a maquinas e veículos placas HLF-2964, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de diárias, sendo 01 parcela alim. e 01,1/2 parcelas alimentas para o servidor em viagem a Urbelandia-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo o Secretario de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/03/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo em viagem a Barretos-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/03/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 01 parcela hosp. e 01 parcela alim. para servidor em viagem a Goiania-GO, buscar aparelho de ultrasson que estava consertando. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2014 | Valor: 225,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo Edital de Convocação Processo Seletivo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 138,11 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de despesa com combustível para veículo, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo 1/2 parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com diárias sendo: 02 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2014 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2014 | Valor: 319,86 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 144,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.448,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 5.790,88 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 8.105,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.280,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 579,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/03/2014 | Valor: 441,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 415,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 9.721,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.129,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/03/2014 | Valor: 405,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/03/2014 | Valor: 278,93 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (gasolina) destinados a veículos placas OPI-9160, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/03/2014 | Valor: 44,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED ,QSE junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição de diárias, sendo 01 parcela alimentação, para o servidor em viagem a conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/03/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendo 01 parcela hospedagem e 1,1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo o Prefeito Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.029,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para veículo em viagem a Bauru-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/03/2014 | Valor: 760,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 03 parcelas hosp. e 04 parcelas alim. para servidor em viagem a Barretos-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/03/2014 | Valor: 810,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo PP no19,20,21/2014, aviso de anulação PPno13/2014,resultado de julgamento no TP no02/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/03/2014 | Valor: 291,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/03/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo 02 P.H e 03 P.A para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/03/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com diárias sendo 01 parcela hosp. e 02 parcelas alim. para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/03/2014 | Valor: 149,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/03/2014 | Valor: 3.148,00 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/03/2014 | Valor: 1.883,54 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição AMNOR, descontado no repasse do FPM, no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 120,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.977,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.272,36 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.429,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.560,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 166.529,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.398,48 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 837,44 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/03/2014 | Valor: 3.507,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/03/2014 | Valor: 6.909,23 |
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível (diesel) destinados a veículos placas HMG-6826,HMH-0376,HMG-6828,ORC-8720, junto a Sec. Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED - , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendo 1/2 para servidor em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o Prefeito Municipal para reuniao na AMINOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/03/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 03 parcelas hosp. e 03,1/2 parcelas alim. para servidor em viagem a Bauru-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/03/2014 | Valor: 267,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 01 parcela hosp. e 01,1/2 parcela alim. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 02 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/03/2014 | Valor: 268,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.280,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/03/2014 | Valor: 96,53 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS - CRAS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.157,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.361,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/03/2014 | Valor: 4.362,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/03/2014 | Valor: 2.147,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/03/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/03/2014 | Valor: 235,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendo 01 parcela hospedagem e 1,1/2 parcelas alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/03/2014 | Valor: 571,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustível para veículo, em viagem a Bauru-SP conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 01 parcela hosp. e 01,1/2 parcela alim. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/03/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para o servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/03/2014 | Valor: 145,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/03/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: 01 parcela hospedagem e 1,1/2 parcelas alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/03/2014 | Valor: 6.630,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendo 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasília-DF conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de diária, sendo 01 parcela alimentação, para o servidor em viagem a Brasilia-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/03/2014 | Valor: 145,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/03/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: 01 parcela hospedagem e 1,1/2 parcelas alimentação para servidor em viagem a Patos de Minas-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/03/2014 | Valor: 7.895,30 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de MARÇO de 2014, conforme Lei 10.522/2002 e processo no. 04.613.621/9000-38. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/03/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 05 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Brasília-DF, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para veículo a serviço da Sec. M. de Saúde, em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/03/2014 | Valor: 45,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/03/2014 | Valor: 6.034,63 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de MARÇO de 2014, conforme Lei 10.522/2002 e processo no. 04.612.523/9000-43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/03/2014 | Valor: 710,00 |
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo 03 parcelas hospedagem e 03,1/2 parcelas alimentação para o servidor em viagem a Bauru-SP, conduzindo paciente para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/03/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: 01 parcela hosp. e 01,1/2 parcela alim. para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/03/2014 | Valor: 427,71 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês . Março/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/03/2014 | Valor: 3.097,48 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de MARÇO de 2014, conforme Lei 10.522/2002 e processo no. 04.610.805/4000-50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/03/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: 01 parcela hosp. e 01,1/2 parcela alim. para servidor em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/03/2014 | Valor: 623,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS - CRAS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/03/2014 | Valor: 17.894,28 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, conforme portaria CONJUNTA PGFN/RFB No. 003 e Lei no. 12.810/2013, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: 1/2 parcela alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/03/2014 | Valor: 440,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias sendo: 02 parcelas hospedagem e 02 parcelas alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/03/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituição de diárias sendo: 01 P.H e 01,1/2 P.A. para servidor em viagem a Uberlândia-MG conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/03/2014 | Valor: 22,20 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a xxxxx , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/03/2014 | Valor: 22,25 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Tarifa Adic. Cheque , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/03/2014 | Valor: 492,50 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a Recebimentos de Guias , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED , junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Março de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, IPV junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/03/2014 | Valor: 5.197,43 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, ICS junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/03/2014 | Valor: 746,34 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, ICS junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/03/2014 | Valor: 4.394,93 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FPM no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 11/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, ICS junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/03/2014 | Valor: 209,51 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao FEP no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 11/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, ICS junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 11/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, ICS junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, ICS junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 27/03/2014 | Valor: 7,40 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços bancários decorrentes a DOC/TED, ICS junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 10/03/2014 | Valor: 0,34 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 28/03/2014 | Valor: 10,70 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao ITR no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/03/2014 | Valor: 130,89 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao xxxxxxxx no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/03/2014 | Valor: 29,03 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao xxxxxxxx no mes de MARÇO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 28/03/2014 | Valor: 32,28 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao xxxxxxxx no mes de MARÇO de 2014. |
Total das liquidações: | 4.432.796,66 |