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Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.674,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24110-5
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 681,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 014.993 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 2.104,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: NASA CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 225.588 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 014.986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: 014.987 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 014.985 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: 014.984 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 078.936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 014.992 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 225.587 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maxtony de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 014.991 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ismael Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 014.982 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 014.983 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 078.933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 078.934 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 078.935 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Waldeci Gomes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 551.160.436-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 129.664 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ismael Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.579 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.577 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 225.580 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ivanildo Quintal de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza
CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 225.553 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 225.576 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.574 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 129.663 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 129.662 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 129.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 129.660 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mistura Louca Produções Artisticas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.147.334/0001-58
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 42.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mistura Louca Produções Artisticas Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.147.334/0001-58
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 435,00
Nº do documento: 129.657 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.688,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Warley Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 103.763.886-76
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elisane Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 129.644 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Nataly de Oliveira Ayala
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 155,00
Nº do documento: 129.642 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 129.643 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 726,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: DCM Pesca LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.542.093/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 129.659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rone Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 129.572 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 129.572 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 3.271,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.861,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 663,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 457,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 157,00
Nº do documento: 129.633 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 117.495 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.538 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jessica Mayara Barbosa Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.926-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 078.926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 129.623 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 129.624 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 129.639 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 129.638 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 45,66
Nº do documento: 129.625 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 078.925 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 078.923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 129.626 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: 117.496 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 129.632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 129.631 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adi Calazans da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 129.630 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.535 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 078.919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 078.921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavio Baltazar Galvao
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 078.924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rildo José Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 000.496.861-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 129.629 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 129.628 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 129.627 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.494 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.493 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.492 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 117.498 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Claudiano de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 117.497 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Claudiano de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.500 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 117.499 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 225,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.496,66
Nº do documento: 117.489 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 852,12
Nº do documento: 129.601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 28,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.241,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 225.524 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 134,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.808,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.147,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.092,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 3.468,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 2.842,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.697,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 270,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 531,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 181,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 248,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.984,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 241,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.317,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Terra do Brasil Produtos Agropecuários Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.650.381/0002-59
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 765,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 82,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 223,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - Administração. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 078.922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 258,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Eletro Enrolamento Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.260/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 249,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 159,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 42,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 620,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 141,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 184,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 96,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 33,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 246,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 382,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 129.651 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Clarindo Francisco Franca
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 31,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 31,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 257,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 33,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 88,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 9,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 333,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 129.592 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Weberte Guimarães da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 000.876.261-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: 129.594 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 87,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 1.229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 87,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 447,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 77,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 87,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 262,17
Nº do documento: 078.912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 078.911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 167,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 225.545 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 225.547 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 225.551 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 225.546 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 474,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: 225.515 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.508 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Anderson Blaine Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 391.032.006-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Soares Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Unidades Básicas de Saúde Bucal. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 225.509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 225.519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 225.520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.521 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Elisabete Cleonice L. de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 066.498.546-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 189,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 38,95
Nº do documento: 129.598 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 151,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 078.913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rubens da Guia Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 186.305.451-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 078.914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 10.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 078.915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.052,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 6.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 94-2 Conta: 14-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 23,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 125,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 249,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 139,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 8.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 129.640 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 812,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 10.717,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 6.554,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 2.448,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.908,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 510,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 6,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Barreto Borges - REFRIGÁS
CPF credor / CNPJ credor: 11.599.416/0001-94
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 5.338,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 8,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.954,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 222,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fabio Quirino dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 105.053.976-17
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 1.246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 299,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 6.389,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 426,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 749,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 129,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.272,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 543,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 627,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Eraldo Coelho de Oliveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.997/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 273,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 535,17
Nº do documento: 129.580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Odilon Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.366 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Espedito Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.595.206-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.367 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ivanildo Quintal de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ivanildo Quintal de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.370 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.358 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 978,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: 129.591 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.487 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 129.590 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alaor Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.359 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 852.361 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.360 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 129.584 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 129.583 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: 225.505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.504 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.510 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 225.534 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 225.540 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 225.572 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.573 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Aparecido Rodrigues Durães
CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 852.368 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 852.369 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 129.589 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 129.588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 129.635 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 129.636 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 129.637 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 206,00
Nº do documento: 225.507 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 852.364 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 852.362 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 225.502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 225.506 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 852.365 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 852.363 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 225.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 852.357 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 225.594 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 225.593 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 801,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 6.622,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 2.399,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 545,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 950,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 2.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 129.576 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Clelton dos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 696.619.791-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.597,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 117,80
Nº do documento: 129.646 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 840,00
Nº do documento: 129.542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Vanderson Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.846.466-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 4.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 129.621 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alessandro Jose Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.244/0001-80
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 078.918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Alessandro Jose Tiago
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.244/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Agro Oleo Unai Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.481/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.1153 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 3.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 3.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.211,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 563,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 180,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 708,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.036,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 7.632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 981 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 886,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Renato Rodrigues da Costa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.642.255/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 4.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 4.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.751.196-29
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 109.422.446-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 166,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 153,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 365,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 605,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 261,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 324,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 492,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 129.622 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Antonia Adelaide de Oliveira Fiorentino
CPF credor / CNPJ credor: 01.905.613/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Conexão Móveis e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.920.936/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1036 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Daniel Alcantara Zary
CPF credor / CNPJ credor: 274.743.480-04
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 129.538 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Renato Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 102.425.096-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 129.537 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ailson Soares do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 060.001.556-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 782,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 9,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.161,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1036 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 17,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 219,60
Nº do documento: 129.648 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 108,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 197,50
Nº do documento: 129.620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 3.087,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.969,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 8.415,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.282,00
Nº do documento: 129.656 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: MAQPEÇAS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.887.890/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 129.543 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Weliton da Silva Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 057.843.756-28
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 129.539 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valdir Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 076.705.616-70
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 129.540 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ronei Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 110.811.216-10
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 129.575 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Agumar do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 967.107.806-00
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 4.948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1013 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 15.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 852.347 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 129.541 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jose dos Reis Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 944.007.176-15
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 547,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.501,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: MG Noroeste Placas Automotivas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MG Noroeste Placas Automotivas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: 129.647 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.739,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 376,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 9.629,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.171,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.992,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850.018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.047,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.303,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 9.529,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 161,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.534,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 282,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 886,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 161,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 443,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 234,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.306,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.143,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 356,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.174,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 347,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.351,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 779,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.011,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.609,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 6.328,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 563,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 921,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.008,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.175,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 4.826,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.838,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 7.185,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.789,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 613,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.074,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.893,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.087,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.356,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.273,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 29.947,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 12.944,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 7.081,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.476,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 7.005,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 564,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 9.713,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.192,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 8.466,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 829,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 244,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 469,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.986,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.213,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.124,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.863,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 94.806,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 502,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 18.253,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 42.696,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 217,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 6.815,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 4.448,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.661,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 4.730,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 590,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.257,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.268,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.566,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 12.197,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.864,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.550,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.133,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.431,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 845,00
Nº do documento: 129.578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Dalmir Mendes Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 115.875.886-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 845,00
Nº do documento: 129.577 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rosival da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 051.513.616-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 845,00
Nº do documento: 129.579 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Samuel Ribeiro da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 083.705.486-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 33.215,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 844,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Arnaldo Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 2.381,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.055,25
Nº do documento: 129.619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 1.039,30
Nº do documento: 078.910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funerária Paz Aliança
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudenice da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.430,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Executiv Informatica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.252.118/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: 078.906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 078.905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rubens da Guia Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 186.305.451-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 078.904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 078.908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 429,92
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 429,92
Nº do documento: 850.012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 679,92
Nº do documento: 850.010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 429,92
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma
CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma
CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 078.903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Wone Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 334.769.341-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 078.902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.566-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 078.907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maise Aparecida Martins Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 071.378.466-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 129.566 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 129.570 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 129.600 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 014.990 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 014.989 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 129.568 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 129.634 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 129.567 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 761 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 129.596 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 014.988 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 129.569 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 129.597 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 129.574 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rosival da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 051.513.616-60
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 129.573 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Samuel Ribeiro da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 083.705.486-95
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 225.516 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 225.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 225.602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 852.332 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 225.590 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 852.356 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.539 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 225.523 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 225.584 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 852.355 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 237,00
Nº do documento: 852.336 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 852.334 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 260,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.562 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 319,00
Nº do documento: 225.565 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 305,00
Nº do documento: 225.566 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 225.592 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.583 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 852.335 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 852.333 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.563 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.564 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: 225.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.591 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.589 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.582 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 852.337 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 852.338 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.585 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 225.596 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 225.513 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: 225.569 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: 225.571 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 225.514 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 225.568 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 225.570 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 225.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.599 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.595 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 225.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 225.511 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 225.525 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 225.537 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: 225.604 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 852.339 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 225.518 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.512 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.526 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 225.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 710,00
Nº do documento: 225.536 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.603 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/02/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 852.341 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 279,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 219,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 295,00
Nº do documento: 225.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: 225.561 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 225.558 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: 225.557 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 277,00
Nº do documento: 225.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852.342 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 852.340 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 225.560 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 225.559 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 225.556 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 225.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 84,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 24,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 201,60
Nº do documento: 852.344 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Davina Rodrigues Cantuária
CPF credor / CNPJ credor: 841.204.106-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 201,60
Nº do documento: 852.345 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliene Pereira Frades
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 201,60
Nº do documento: 852.346 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 201,60
Nº do documento: 852.353 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Marlene Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 100,80
Nº do documento: 852.352 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 178.892.786-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 100,80
Nº do documento: 852.351 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nilson Aparecido Ribeiro Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 587.685.726-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 100,80
Nº do documento: 852.350 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 100,80
Nº do documento: 852.349 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Reinaldo Cilli
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 100,80
Nº do documento: 852.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 100,80
Nº do documento: 852.348 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Cardoso Reis
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 341,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 636,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cooperativa Agropecuaria Unai Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0015-06
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Marcos Henrique Bruzadin
CPF credor / CNPJ credor: 271.012.618-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 16.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Calafiori e Resende Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.885.642/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco
CPF credor / CNPJ credor: 581.919.506-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2126 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controle e Auditoria. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 26.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 86.028,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 12.752,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 879,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.796,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 26,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 81,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 137,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 31,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 28,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.465,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 377,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.627,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 183,60
Nº do documento: 850.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma
CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 391,40
Nº do documento: 850.002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma
CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 183,60
Nº do documento: 850.003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 391,40
Nº do documento: 850.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 183,60
Nº do documento: 850.005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 391,40
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 183,60
Nº do documento: 850.007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 391,40
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 144,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 1.452,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SERVICO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRACAO E PROJETOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.993.055/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavio Baltazar Galvao
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Flavio Baltazar Galvao
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 6.819,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Adalton Alves de Paula-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.519.075/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 852.315 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Derival Reis de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 228.925.245-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: 117.481 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ronaldo José Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 512,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 409,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 204,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 614,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 132,86
Nº do documento: 129.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: 1º Tabelionato de Notas de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.316/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.955,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Nilza Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.241.241-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 153,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.062,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 261,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 204,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Automotivo Refriauto Unai LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.460.504/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 144,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 66,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 196,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 65,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 64,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 66,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 295,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 587,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 66,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 270,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 358,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 193,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 2.004,99
Nº do documento: 129.544 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.004,99
Nº do documento: 129.652 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 127,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 65,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 715,46
Nº do documento: 078.916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 633,15
Nº do documento: 078.909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.514,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 139,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 322,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 254,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 74,74
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Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 209,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 313,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 359,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 731,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 538 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 539,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 180,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 414,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 35,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 208,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 302,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 91,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 106,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 305,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 216,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 125,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 888,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 603,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 18,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 492,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 129,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 170,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 22,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 296,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 20,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 33,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 20,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 29,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 41,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 401,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 20,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 210,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 29,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 19,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 19,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 49,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 29,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 195,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 79,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 312,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 351,30
Nº do documento: 225.477 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria das Dores Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 606.403.081-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 973,50
Nº do documento: 225.475 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilda Tiago de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 553.339.311-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 973,50
Nº do documento: 225.480 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meire Prado de Freitas Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 040.946.996-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 225.479 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Divina Erenice Gomes de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 109,40
Nº do documento: 225.478 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 078.889 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eliane Tome de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 104.047.966-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 70,54
Nº do documento: 078.888 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Solange Carneiro Batista
CPF credor / CNPJ credor: 096.287.826-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 129.517 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 078.887 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gediano Soares da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.445.456-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.592,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 32.167,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 2.120,01
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 988,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.086,00
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 2.111,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.835,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 186,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 289,60
Nº do documento: 078.883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.793,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 729,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.981,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.051,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.133,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.098,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.104,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.880,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7.987,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 078.884 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 078.917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.713,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.156,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 10.481,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 11.840,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 6.073,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.235,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.021,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.823,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.231,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.060,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.984,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.358,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.441,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.757-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.560,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.266,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.533,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.314,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 521,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 8.988,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.306,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 610,58
Nº do documento: 225.474 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 6.549,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 877,49
Nº do documento: 225.542 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 434,40
Nº do documento: 225.541 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 11.791,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.594,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.096,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.137,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 11.818,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.623,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 796,40
Nº do documento: 225.466 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 796,40
Nº do documento: 225.530 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 986,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 22.175,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 289,60
Nº do documento: 225.473 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.520,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.126,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.623,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 910,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 16.847,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.040,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 111.086,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 272,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 987,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 834,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 32.546,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 26.752,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/02/2014 Valor: 2.079,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 25.236,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 2.712,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 289,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 6.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.531,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7.220,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 401,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 6.250,00
Nº do documento: 225.465 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 755,94
Nº do documento: 225.527 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.120,56
Nº do documento: 225.528 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.381,17
Nº do documento: 225.529 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 15.988,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 6.522,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 910,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.632,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 19.923,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 9.999,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.753,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.554,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 14.611,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 225.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 10.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 225.531 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 1.059,78
Nº do documento: 129.505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 1.118,98
Nº do documento: 129.506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 699,87
Nº do documento: 129.571 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 8.105,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.059,78
Nº do documento: 129.615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 129.616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.059,78
Nº do documento: 129.617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.275,04
Nº do documento: 129.618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.157,92
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.435,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.075,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 14.399,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 274,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 129.512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 2.176,00
Nº do documento: 129.513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 129.609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 2.176,00
Nº do documento: 129.610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 796,40
Nº do documento: 129.507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 796,40
Nº do documento: 129.608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 43.707,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 8.457,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.629,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 16.046,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 662,40
Nº do documento: 129.510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 2.607,60
Nº do documento: 129.511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 3.156,00
Nº do documento: 129.614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 129.613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.126,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 811,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 675,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 9.878,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 192,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.176,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.791,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.191,52
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 9.632,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.275,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.081-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 75.568,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 262,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 1.191,52
Nº do documento: 117.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.548,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 15.073,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 845,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 665,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 198.048,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 29.044,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.357,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 402.279,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 49.269,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.811,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 1.283,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 388,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 103.424,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 55.968,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.018,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 975,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 117.462 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.399,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 471,06
Nº do documento: 117.490 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 735,61
Nº do documento: 117.491 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.158,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 15.187,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7.158,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 1.608,00
Nº do documento: 117.488 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7.864,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 8.870,03
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.242,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.257,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.362,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 11.050,00
Nº do documento: 129.603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 129.605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7.904,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 1.670,33
Nº do documento: 001.900 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: 129.602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.802,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.583,40
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 613,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 4.266,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.362,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 2.116,31
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 883,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 11.902,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 129.508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 337,87
Nº do documento: 129.514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: 129.611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 138,36
Nº do documento: 129.612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.539,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 129.641 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 699,87
Nº do documento: 129.515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 434,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7.494,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 32.637,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 5.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.885,00
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.747,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.129,39
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 837,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 27.994,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.129,39
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 3.507,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 6.964,32
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 129.604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 5.724,89
Nº do documento: 001.901 Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 18.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 12.662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 12.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 10.972,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Edina Gomes Machado
CPF credor / CNPJ credor: 416.818.607-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 410,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 552,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Primavia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.569,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.569,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 137,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 137,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 752,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 752,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 5.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 64,90
Nº do documento: 129.564 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 7.834,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.988,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.073,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 17.894,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 351,70
Nº do documento: 117.505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 225.544 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Carlos Saraiva de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.676-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 5.154,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 376,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 574,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 346,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 956,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 636,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 2.203,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 668,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 286,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 5.433,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.163,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 511,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 30,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 204,97
Nº do documento: 078.920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 1.605,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.704,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.319,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 282,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 506,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7.027,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 164,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 1.436,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 202,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 4.530,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.396,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 271,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 7.239,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 711,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Zilomar Rodrigues de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 068.673.466-18
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 792,70
Nº do documento: 129.534 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.150.896-35
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: José Antonio Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 084.782.746-18
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 792,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Heleno Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 646.094.481-49
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Anderson Pereira de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 108.872.166-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 820,00
Nº do documento: 129.536 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 079.089.726-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Welson Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.370.986-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Leandro de Castro Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 111.732.926-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edmar Monteiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 070.268.286-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Marcio Rocha de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 078.490.246-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor: 098.995.566-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Jose Raimundo Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 064.732.436-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.476-65
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mário Dias de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.856-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Luiz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.493.426-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Valdevam Pereira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 082.084.226-57
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Natal Alves DAbadia
CPF credor / CNPJ credor: 047.353.856-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 813,60
Nº do documento: 129.533 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.438.981-97
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.136-19
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Darlan Pereira Morais
CPF credor / CNPJ credor: 103.366.636-09
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Carlito da Silva Santarem
CPF credor / CNPJ credor: 001.830.006-50
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 129.582 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Eberton Rodrigues Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 107.604.626-66
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Jose Wilson da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 076.288.596-31
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 129.532 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jose Nelson da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 916.565.086-72
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 672,00
Nº do documento: 129.535 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Bernardo Pesado da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 453.112.936-91
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 693,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 770,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 896,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 896,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.112,80
Nº do documento: 129.545 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 61,49
Nº do documento: 129.599 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.174,29
Nº do documento: 129.654 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 117.479 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geralda Ercília Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.443,66
Nº do documento: 117.507 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geralda Ercília Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Vicente Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 752,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Vicente Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 117.480 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/02/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: 852.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonia Merces da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.976.706-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 892,00
Nº do documento: 129.546 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Orlando de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 892,00
Nº do documento: 129.653 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Orlando de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Total dos pagamentos: 3.455.326,84