Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 9240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 260,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 2.786,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 2.973,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.383,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 76.011,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.362,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 7.842,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4.115,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.742,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 897,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.993,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.533,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.066,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 13.339,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 12.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 5.788,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 10.025,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 22.123,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.238,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 20.337,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 102.789,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 36.493,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 46.083,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.181,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 5.884,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 208.752,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 399.837,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 56.614,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 250.494,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 6.964,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7.993,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 59,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.770,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 9200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 20.675,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 9199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 15.877,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 9198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 9.511,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 9197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 18.690,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 9196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4.298,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 9195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 46.409,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 9194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.946,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 9193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 9192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4.683,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 9191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 22.480,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 9190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 9189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 6.574,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 9188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 8.128,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 9187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 5.919,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.863,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 9.082,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.206,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.867,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 16.446,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 15.906,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.953,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 333,04
Nº do documento: 117.707 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 47.174,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 8.930,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 10.586,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/12/2014 Valor: 3.542,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 8.169,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.610,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 10.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 5.854,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 791,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 791,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 10.213,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45.498,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.471,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 405,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 837,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 26.387,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.129,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.507,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.724,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 15.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 7.069,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 21.501,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 406.558,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.398,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 6.964,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 47.305,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 32.002,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 13307-7 Conta: 21.933-9
Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1086 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma dos Pólos da Academia da Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 822,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 15.934,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.165,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 76.132,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 204.234,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 259,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9008 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 7.882,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9007 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.116,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9005 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.689,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9003 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 7.991,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 4.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 5.745,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8988 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.749,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 9.390,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alvan Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8984 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.575,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8980 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.168,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8977 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 6.401,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edivan Alves Batista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8976 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 9.827,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8969 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 4.630,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8968 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.933,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 4.788,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8963 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ivone Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8962 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.898,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 6.105,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8957 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 4.109,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8957 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 4.566,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Rafael Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8952 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.277,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8951 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 4.440,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Edmar Monteiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 070.268.286-14
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Gilliard Rodriguês dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 082.717.906-50
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Aelson Moreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 082.733.316-10
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 079.349 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 079.347 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 079.348 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Claudiano de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 8921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 117.708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Luianara Cristina Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Luianara Cristina Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 117.709 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 283.199 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 179.112.061-04
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eder de Faria Santana
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maxtony de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosangela Caetano dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.783.486-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 725.201.166-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.964,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: S & A Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 8848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1.474,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Ilio Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.004.296-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 686,00
Nº do documento: 283.198 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Sarafim da Mota
CPF credor / CNPJ credor: 032.278.246-55
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 473,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 256,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.261,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 324,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8840 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 5.935,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 415,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.569,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 9.351,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 11.746,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7.805,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 630,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Rone Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 226.216 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8829 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 226.217 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 3.022,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 21.862,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 96.914,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 22.363,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 7.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 13.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 13.138,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.832,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.894,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 17.155,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 15.569,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8.885,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 43.967,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.093,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8802 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.274,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 409,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 7.703,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 5.899,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 8.047,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 16.033,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 8.867,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 17.047,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 9.565,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 45.242,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 37,85
Nº do documento: 079.343 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Helia Alves Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 816.698.791-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.921,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 1.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8761 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 117.701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcilei Farias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8758 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 24.854,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8756 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 26.686,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8755 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 677,20
Nº do documento: 850.038 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 677,20
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma
CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 827,20
Nº do documento: 850.035 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 701,70
Nº do documento: 850.038 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 701,70
Nº do documento: 850.036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Julliane de Fátima Mesquita Palma
CPF credor / CNPJ credor: 077.564.016-62
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 701,70
Nº do documento: 850.035 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Rafaela Thais Sobrinho Lopes Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.186-51
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2211 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Qualificação e Capacitação para o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Soares Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8744 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Soares Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8742 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8739 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 226.197 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Josielson Rodrigues Nery
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 226.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 283.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Claudiano de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ivanildo Quintal de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.002.716-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erni Prado Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 810.895.626-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery
CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 987,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marilda Serafim dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 001.829.626-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Claudiano de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 8689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.537,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 8683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 92,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 487,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.169,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 8.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 8.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 8.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 8672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 8665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.225,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8663 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 1.184,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 728,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 109,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 100,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 296,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 169,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 510,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 766,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 1.645,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 363,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8637 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eder de Faria Santana
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 526,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 8.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 9.935,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 3.492,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 13.158,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.316,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 4.516,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 30.279,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 8609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Almed Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 8603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 853,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 8599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 986,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 282,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8597 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 225,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8596 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8595 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 8593 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 251,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 877,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 464,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.868,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 84,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eujacia Socorro Souza
CPF credor / CNPJ credor: 007.847.066-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 188,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8566 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: 117.698 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8562 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 120,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8561 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8560 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 50,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adriana de Melo Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.776-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 226.194 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8551 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Espedito Araujo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.595.206-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 8545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 117.697 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelson Evangelista de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8539 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 8538 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elisane Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8537 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 8536 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 8535 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 469,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 509,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 8526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8525 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8523 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 135,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Nataly de Oliveira Ayala
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8521 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Nataly de Oliveira Ayala
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.322 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Stefany dos Santos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 400.306.178-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.323 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Sueleide Alves Palma
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8511 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 8510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 9.876,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 8506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 7.352,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 661,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8504 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.744,20
Nº do documento: 079.321 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.886,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.242,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.755,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 889,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 674,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 96,83
Nº do documento: 079.325 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Paulo de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 041.820.176-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.326 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Margareth Soares Durães
CPF credor / CNPJ credor: 046.946.586-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.077,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 283.197 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Walter Mendes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 587.682.036-91
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 226.193 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8450 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Eurico Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 550.451.206-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 953,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 1.015,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 984,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Marcelo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 015.456.096-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.129,70
Nº do documento: 283.181 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Odilon Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rone Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rone Gontijo Bento
CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 8425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 8412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 15.642,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 323,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 40,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Talismã Veículos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.069.514/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 8400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Talismã Veículos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.069.514/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 8398 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4.178,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 8.524,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 8392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 8387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 079.324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Terezinha de Jesus de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 826.171.046-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.333 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Aparecida Francisco de Jeus
CPF credor / CNPJ credor: 070.018.966-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.339 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Aparecida Francisco de Jeus
CPF credor / CNPJ credor: 070.018.966-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 079.334 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Felisberto de oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 296.926.871-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.210 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edmar Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 655,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 838,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 117.696 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelson Evangelista de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.639 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 079.320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Maione Silva Paraíso
CPF credor / CNPJ credor: 724.427.271-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 226.191 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jessica Caldeira Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 110.232.886-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8338 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8338 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8338 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8338 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8338 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8338 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.468,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 8292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.860,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.723,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 8266 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 403,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8263 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 744,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 481,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 130.632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Geralda Barbosa Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 547.900.006-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 8251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 182,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 542,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Luis Alberto Pires Piegas
CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 8244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Mais Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 8242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Mais Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 8240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 8239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 758,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 331,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 174,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 8226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.347,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 424,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 260,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 1.760,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 705,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 8220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 6.447,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.663,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 265,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 183,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 541,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 4.941,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.087,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25297-2
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.251,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8186 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 239,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25297-2
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.346 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Juscilene Ribeiro Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 098.993.336-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 1.402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 8163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 666,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.801,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.149,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 8156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 674,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.724,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 8.516,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.945,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 9.936,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.178,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 3.746,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: S & A Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 130.496,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24149-0
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 311.398,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24149-0
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 23.111,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 775,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Altaides Alves Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 083.209.716-08
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.544,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Irlon Magno Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 130.604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gabriel Luciano Leite
CPF credor / CNPJ credor: 088.700.776-75
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 130.605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mateus Jose Santana
CPF credor / CNPJ credor: 111.913.106-55
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 130.602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Joaquim de Sousa Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 108.583.536-79
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 10.149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlucio Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 402,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 580,00
Nº do documento: 283.137 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleonides Romualdo da Silva Knopf
CPF credor / CNPJ credor: 008.988.146-00
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 673,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 283.157 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fernanda da Costa Durães
CPF credor / CNPJ credor: 102.696.396-67
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 283.158 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CLANDERSON ALEXANDRE GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 089.815.416-20
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 640,00
Nº do documento: 283.159 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Patricia Gonçalves de Oliveira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 066.989.146-06
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 114,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 155,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 7896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.278,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 285,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 7892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 7891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 7.470,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 695,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 7878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 283.168 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 1.210,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Irlon Magno Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 772,20
Nº do documento: 283.142 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Juliana Monique Alves Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 789,75
Nº do documento: 283.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Dativo Batista Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.912.011-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 789,75
Nº do documento: 283.144 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sonia Mendes Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.410.656-50
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 772,20
Nº do documento: 283.146 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Suzy Rodrigues Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 078.548.916-99
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 258,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 291,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Luiz Nei de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 850,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Filho
CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 1.499,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 847,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ivani Pereira de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 190,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 874,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Daniel Gonçalves Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.499,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.797,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.199,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7836 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 64,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Adao Jose Borges
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 079.338 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lorrane Gomes Ferreira Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 136.307.826-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7833 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 079.336 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lorrane Gomes Ferreira Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 136.307.826-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 545,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Lima Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.711/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 7825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 2.248,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lab Shopping Diagnostica Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 7823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 282,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 7822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 43,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 7819 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 892,00
Nº do documento: 283.163 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Orlando de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7812 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 10.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 86,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 7790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 130.601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Gilson Pereira Nery - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.785.383/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 7787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.204 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7786 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.206 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7785 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.202 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana da Piedade A. R. e Pereira de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 477.005.996-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 622,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 26,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 327,60
Nº do documento: 283.145 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciano Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.941.486-99
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 236,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Agrolub Lubrificantes e Filtros Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.418.503/0001-20
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 7750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7750 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7750 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 2.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 421,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 635,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.496,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25736-2
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 21,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 816,40
Nº do documento: 283.174 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alex Sandro Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 059.751.986-23
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7637 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 21,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Alexandre Rodrigues de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 092.219.286-32
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7616 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.017,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0005-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7593 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 175,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7566 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 976,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 105,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7561 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.850,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7560 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 431,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 230,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 976,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 230,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 181,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 194,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 96,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7540 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7539 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: CERB-Clube Esportivo e Recreativo de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 19.642.636/0001-65
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 837,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25297-2
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudenice da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 861,00
Nº do documento: 283.183 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7513 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.185,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 485,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 281,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 552,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7500 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7499 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.132,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7496 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 6.161,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.296 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Domingas Rodrigues Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 432.578.606-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.337 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Domingas Rodrigues Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 432.578.606-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7484 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 603,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.089,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 80,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 224,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Manchester LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7444 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.046,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 518,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 188,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 188,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 188,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.161,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 4.161,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.392,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 12.967,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 484,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.092,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 7366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 79,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 7334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25297-2
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25297-2
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.161,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 188,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 436,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Fabio de Medeiros Campos
CPF credor / CNPJ credor: 07.715.546/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 114,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 7297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 114,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 206,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 114,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7280 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7280 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 8.874,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.521,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Mauro Roberto Contri
CPF credor / CNPJ credor: 274.589.200-25
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.585,00
Nº do documento: 283.176 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adelmo Almeida Santos Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 094.099.446-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 509,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.152,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.725,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 2.269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Propoços Produtos Para Poços Artesianos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.992.415/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1036 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.970,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 436,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 188,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 436,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 676,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 188,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 436,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.168,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 558,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 11.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 3.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 2.948,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7093 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 1.380,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: D S Materiais para Construção e Elétricos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.920.451/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7080 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.129,99
Nº do documento: 283.175 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rosival da Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 051.513.616-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 254,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7064 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.129,70
Nº do documento: 283.177 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Paulo Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 477.004.676-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7042 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gerivan Nunes Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 159,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.259,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.569,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gráfica Yago LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6982 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria José Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 618.387.726-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6981 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6981 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6973 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.814,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6928 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 208,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 6918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.196,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6913 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.336-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 920,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Fledes Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6897 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.814,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6896 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.594,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 16.722,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6889 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 603,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6889 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.751,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6863 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 3.937,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6863 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6862 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6862 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6861 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6861 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6859 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6859 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6858 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6858 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6857 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6857 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/12/2014 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6856 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 9.165,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6856 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 10.008,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6855 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.156,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6855 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.156,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6852 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6851 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6851 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Estudo e Pesquisa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 80,00
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 80,00
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 160,00
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Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 45,00
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Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 65,00
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Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 160,00
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Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 160,00
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
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CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 80,00
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CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 160,00
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CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
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Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 160,00
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Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6835 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6835 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 965,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6834 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.958,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6834 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 6.830,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 5.202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6827 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 15.670,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6827 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 739,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6827 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 20.739,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6827 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.737,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6825 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6825 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6824 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6824 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6816 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6812 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6812 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6812 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6812 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6812 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6811 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6811 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 22,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6811 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 17,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6811 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6811 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 187,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 53,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6810 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 227,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6809 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6808 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6808 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6808 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6808 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Sidney Nogueira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 826.823.721-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6800 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6800 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6800 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6800 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6800 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6800 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6800 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 13.650,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 11.710,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 14.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 248.338,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24149-0
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 6765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 10.852,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 10.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6736 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 283.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danilo José Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.659.006-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6736 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 283.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Danilo José Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 094.659.006-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 655,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência
CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2060 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Centro de Tradições Gauchas Nova Querência - CTG Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 6635 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6635 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6635 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6634 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.069,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6532 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 9.948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 95,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 928,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Conselho de Desenvolvimento Comunitario de Ricaho Morto
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.894/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Conselho Desenvolvimento Comunitário do Riacho Morto Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 436,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 436,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 4.267,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.705,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 11.220,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6456 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.473,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 5.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 6.837,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Jose Alves Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.004,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Rogerio Carlos de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.919.252/0001-11
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6451 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 5.233,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 4.726,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 9.302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 7.353,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.968,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Adelci Justino da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.421,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 9.728,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Andreia Ferreira Maciel - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.535.236/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 6.088,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Edimo Estrela Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Edivan Alves Batista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.610,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Sebastião Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 149.411.206-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Roberto Monteiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 046.078.766-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 301,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Randolfo Batista de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6403 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 549,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Aves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.563.646-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 222,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Mathias da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 291.643.626-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.081,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 360,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 381,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Marcelo Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 015.456.096-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.998,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Luis Alberto Pires Piegas
CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.099,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 970,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jussara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 222.953.721-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 282,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Maria Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 002.455.536-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 359,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Joaquim Alves Santana
CPF credor / CNPJ credor: 727.542.226-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 13.790.236/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 978,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6381 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 1.443,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Geralda Ribeiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Etiene Fonseca Junior
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 448,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6377 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 412,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6373 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 674,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 750,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Adao Jose Borges
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 409,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 730,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 6307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gaucho Auto Center Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.181/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 6284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 254,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 2.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.841,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 6176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rosimeire Moreira de Sousa Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 12.724.111/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 6142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 2.046,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 6135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 1.392,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 6132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 510,00
Nº do documento: 283.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clebe Ferreira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 980.895.791-91
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 6127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 101,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 45,00
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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 160,00
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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
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Número do empenho: 6107 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
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Número do empenho: 6105 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 6105 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
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Credor: Leomar Militão da Cunha
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6105 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
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Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
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Credor: Ursulino Vieira Neves
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Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
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Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
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Credor: Ursulino Vieira Neves
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Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
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Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
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Credor: Ursulino Vieira Neves
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Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
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Credor: Ursulino Vieira Neves
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Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 45,00
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Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6067 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.187,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6067 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6063 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.266,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6063 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.052,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 12.889,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6060 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 217,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6030 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 3.111,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 526,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Elétrica Serra Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 791,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronan Jose Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 266.503.556-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 68.123,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PERFIL - Engenharia Agrimensura Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.408.069/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.861,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reformas do Centro Administrativo. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 4546 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Domingos Almeida da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.399.429/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4543 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.788,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4543 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.521,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 4540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 11.017,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4540 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 8.748,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 3.218,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 4421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcella de Souza Melo
CPF credor / CNPJ credor: 077.581.086-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 3.879,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Orlei de Jesus Mariano & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.522.360/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 230,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 885,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 199,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 6.802,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 4147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 391,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexander Perez Albiza
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 9.188,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 10.158,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 13.377,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.266,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 9.023,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 6.151,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 4.602,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 5.648,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 6.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 6.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 7.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664
CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.069,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.450,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José Luiz de Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.708.139/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 843,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José Nelson da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 860,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 897,00
Nº do documento: 283.173 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.013,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.362/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 841,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 817,50
Nº do documento: 283.171 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Geraldo Francisco Ferreira Junior - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.319/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Hedmilson Castro Sanabio
CPF credor / CNPJ credor: 725.480.886-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 12.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Carlos Augusto Pais Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 874.047.027-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 13.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.584,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Adelsimom Martins de Almeida ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.681.615/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 199,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25297-2
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.901,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 1.954,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 10.215,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 18.628,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 7.199,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 9.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: José Edir Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.139.221-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 11.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Associação de Trabalhadores Rurais Caminho da PAz de Buritis-MG
CPF credor / CNPJ credor: 05.375.139/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2200 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Associação de Trabalhadores Rurais Caminhos da Paz de Buritis Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.281,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1088 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliarios e Equipamentos - PAB FIXO Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 26.166,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Master Medico Hospitalar e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 5.491,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 197,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 20/12/2014 Valor: 791,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 661,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Jaqueline Aparecida Delanesa
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.366-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Gessica Samara Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.226-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1020 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Mobiliários - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.785,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Metalmontes Comercio E Industria De Moveis Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 17.008.058/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.1103 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 8.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.1033 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Polo Universitário. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 838,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 838,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 283.178 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edvaldo Soares de Sousa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.492/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 843,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 843,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 859,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 841,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2309 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 960,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 843,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 846,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 897,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Heleno Barbosa dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.559.999/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Mario Dias de Almeida - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.149/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 674,88
Nº do documento: 117.704 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 832,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 853,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 889,70
Nº do documento: 283.172 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.056/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.099,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 960,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.097,10
Nº do documento: 283.169 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 823,90
Nº do documento: 283.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 869,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 862,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 842,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Renato Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 852,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 841,50
Nº do documento: 283.167 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Batista Dias - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Jose Neto Costa
CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.104,60
Nº do documento: 283.179 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.095,15
Nº do documento: 283.182 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Samuel Ribeiro da Trindade - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.471/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 880,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.029,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 955,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 871,39
Nº do documento: 283.170 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 362,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 733,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 737,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 737,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 368,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 16.940,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0016.2226 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 9.339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.757,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.757,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 283.150 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdesson Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 852.791.966-49
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 87,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Buqueião
CPF credor / CNPJ credor: 10.969.877/0001-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2202 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Associação dos Peq. Produtores Rurais do Buqueirão Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza
CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 603,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Anulino Alves
CPF credor / CNPJ credor: 023.582.041-53
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 309,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 597,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 316,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 603,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 323,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 6.056,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1373 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 10.164,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 411,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1365 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 189,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.918,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 992,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 417,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 964,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.622,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.842,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 163,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 3.472,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 291,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 84,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.302-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Abrigo Joao Da Silva Santarem-SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.845/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0014.2140 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Abrigo João da Silva Santarém Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2014 Data: 05/12/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 787,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
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Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 18/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Everardo Lopes Prado
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Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
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CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 979 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções para a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 978 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 4.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2035 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 906 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 6.098,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24980-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 6.098,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24980-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 3.973,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.02
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 217,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850.040 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.616,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 369,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.319,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.822,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 621,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.005,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.162,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.609,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 614,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.806,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.497,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.835,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.490,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 183,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.724,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.242,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 828 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.440,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 827 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.124,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 826 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.026,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 818 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.743,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 816 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 551,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 815 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.699,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 813 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.395,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.869,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 810 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.554,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 807 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.271,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 801 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 844,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Arnaldo Pereira Nery
CPF credor / CNPJ credor: 149.413.846-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 798 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.055,25
Nº do documento: 283.147 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Salustiano Falcão Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.808.400-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 715,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 763 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.877-8
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.205 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eliene Pereira Frades
CPF credor / CNPJ credor: 065.512.426-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.203 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 602.727.671-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.207 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Marlene Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 028.370.346-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.208 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Lucia Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 098.904.046-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.215 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Reinaldo Cilli
CPF credor / CNPJ credor: 492.392.011-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 109,20
Nº do documento: 226.209 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Cardoso Reis
CPF credor / CNPJ credor: 511.765.136-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 21.120,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 199,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 81,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 81,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 185,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 18,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 6.680,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 7.138,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.849,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.832,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 694 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 692 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 127,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 691 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 127,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 691 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 690 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 3.059,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 2.352,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.649,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.642,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 950,00
Nº do documento: 117.702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ronaldo José Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 083.185.616-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 66,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 66,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 76,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 196,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 196,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 66,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 63,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 667,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 415,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 77,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 859,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 66,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 62,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 792,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 563 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 134,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 562 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 244,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 561 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 2.004,99
Nº do documento: 283.149 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 122,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 557 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 715,46
Nº do documento: 079.328 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 715,46
Nº do documento: 079.340 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Batista Ribeiro de Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 967.108.536-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 555 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 633,15
Nº do documento: 079.341 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 549 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 127,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 159,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 64,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 544 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 78,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 543 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 320,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 64,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 1,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 191,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 29/12/2014 Valor: 63,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 302,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 98,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 31,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 18.046,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 20,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 20,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 249,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 386,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 520,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 44,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 244,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 139,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 151,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 26,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 483,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 20,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 239,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 197,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.327,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 261,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 342,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 288,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 428,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 506 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 367,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 505 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 276,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 505 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 370,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 504 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.424,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.099,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 502 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 22,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 501 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 48,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 77,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 499 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.398,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 498 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 552,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 9.774,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.792,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002.396-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 520,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 376,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 25,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 21,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 206,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 177,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 21,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 21,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/12/2014 Valor: 34,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 33,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 522,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 221,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 355,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 53,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 67,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 34,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 2.412,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 21,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 33,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 32,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 111,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 147,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 54,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 220,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 236,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 96,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 21,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 33,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 53,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.238,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 3.114,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 1.593,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 10.094,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 02/12/2014 Valor: 235,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 21,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 26/12/2014 Valor: 21,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.822,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.732,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.571,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 3.278,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 6.196,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.156,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.156,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 03/12/2014 Valor: 1.614,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.656,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.269,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.269,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 404 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 10.421,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 912,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 402,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 8.810,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 6.006,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.780,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 5.202,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.513,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 1.637,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.037,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.463,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 7.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 2.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.452-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 727,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 2.292,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 2.052,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.458,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.366,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.796,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 3.616,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 4.471,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 405,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 837,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 26.387,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 1.129,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 3.507,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.724,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 09/12/2014 Valor: 12.662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/12/2014 Valor: 12.662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 5.772,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: José Domingos de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 4.569,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 137,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Fonseca da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 047.572.306-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 752,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Davi Beloti
CPF credor / CNPJ credor: 089.053.711-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Digital Entertainment Solutions Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Afonso Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 042.638.788-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 16/12/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: 226.196 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 187.315.706-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 731,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 896,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Marcelo Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 334.808.931-04
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/12/2014 Valor: 1.174,29
Nº do documento: 283.148 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 1.371,83
Nº do documento: 117.703 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Geralda Ercília Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/12/2014 Valor: 715,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: José Vicente Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 461.732.421-68
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/12/2014 Valor: 158,29
Nº do documento: 117.699 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Antonio Alves da Silva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 828.788.038-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Total dos pagamentos: 6.168.245,46