Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 45,00 | |
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias, sendo xxxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 785,00 | |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária, sendo xxxxxxxxxx para o servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 365,00 | |
| Credor: Jose Luciano Gomes Freire | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diária , sendoxxxxxxxxxx para servidor em viagem a xxxxxxx conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Credor: José Aparecido Rodrigues Durães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.245.826-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diárias, sendo xxxxxx para o servidor em viagem a conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1.160,00 | |
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a xx, conduzindo paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 25,00 | |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a xx acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 10,00 | |
| Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo pessoa de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6634 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 325,00 | |
| Credor: Marcio Pereira dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.565,00 | |||