Informações atualizadas em: 23/03/2021 00:30:02

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 9008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 8.670,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Noe Alves Siqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.585.528/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.222,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Gilberto Paulo de Deus - 77857011649
CPF credor / CNPJ credor: 17.600.284/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 7.427,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.058,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 8.391,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8998 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 8.315,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 8.728,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 8.331,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 5.916,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8994 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 6.257,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 8.633,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8992 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 7.903,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião dos Reis Fernandes da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.704/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 8.531,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alvan Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 3.937,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Pedro Rosa da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.796/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8987 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 10.678,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 8.299,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8984 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.753,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Nathalia Pabline Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 20.369.800/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 3.833,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.945,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 4.977,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630
CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8977 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 7.412,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edivan Alves Batista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.889/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8976 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 10.318,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 3.007,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.019,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Ronie Von Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 4.247,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.918,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Ronaldo Caetano Mattos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.621.809/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4.252,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Alvan Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 4.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Alvan Flavio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 5.437,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Cleber Alberto Zanini - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.932/0001-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 5.093,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: José Carlos Vieira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 3.079,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 6.351,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 5.028,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Expedito Batista Cerqueira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.554.560/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8965 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 5.328,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 7.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose Batista de Faria - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 2.395,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Ivone Gonçalves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 3.187,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Akiko Saito Tominaga - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 6.523,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8960 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 6.853,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Elismar Fonseca Pires - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.732/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 6.426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 5.023,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.872.642/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.108,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Rosalino Rodrigues Costa 16156935649
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.814/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 6.332,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 4.288,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14046-5
Credor: F.A Meneses Transportes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.215.098/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 4.313,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Adelci Justino da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 2.910,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Dimar José Alves - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 4.218,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Antonio Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.138/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8950 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 8.689,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25043-0
Credor: Helio Lopes Fonseca - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 17.503.078/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 8369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 14.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 20.011,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 65.315,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 75.136,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 412.609,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 46.121,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.859,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 180.032,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.882,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.783,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 7.600,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 3.795,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.226,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 868,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 79.833,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 20.788,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 529,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 73,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 8.057,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 9.627,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 13.379,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.838,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 8.105,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.178,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.315,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 44.943,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 20.870,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.669,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 7.704,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 74.113,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 9.957,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 44.079,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 977,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Fernandes de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.526-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Benair Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 778.571.786-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clesea Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Luianara Cristina Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Luianara Cristina Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 51,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leomar Militão da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8021 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Adi Calazans da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 8011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: 226.172 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Soares Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 8009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Veronica Ferreira Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Soares Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 8002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 99,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 7996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 7995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 7993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior
CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jessica Mayara Barbosa Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.926-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jesuita Pio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.598 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.597 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.596 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 841,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7972 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 226.171 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 8.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 21.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 3.541,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 123,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 17.055-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 69,70
Nº do documento: 079.295 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maria Aparedida Pereira D' Abadia
CPF credor / CNPJ credor: 807.067.381-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 72,34
Nº do documento: 079.303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ione Braz de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 051.494.266-52
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 079.294 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Rosimeire Ramos Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 051.408.686-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.377,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Argus Cientifica Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 892,00
Nº do documento: 130.583 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: José Orlando de Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 057.291.901-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Conselho Com.Des.Rural V.São Vicente
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.290/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2152 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila São Vicente Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 7795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 7794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: José Osmar Pereira Martins PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.168 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 218,40
Nº do documento: 226.166 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Domingos Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 184.578.601-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 7763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 7751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 7749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 336,60
Nº do documento: 226.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Denilia da Conceição Alves Medeiro
CPF credor / CNPJ credor: 039.159.316-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 673,20
Nº do documento: 226.157 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronaldo Rodrigues de oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.566-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.285 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Zélia Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.886-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7744 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Marcos Guilherme de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 047.762.021-31
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 7740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 130.568 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Vitor Barto Gontijo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 103.652.476-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 7737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant
CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery
CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 117.683 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Adelson Evangelista de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Adi Calazans da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Geraldo Santana Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 7718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.930.086-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 130.577 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 7711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alexander Perez Albiza
CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 665,72
Nº do documento: 079.287 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 7708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 079.288 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 7704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 869.183,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24149-0
Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 7703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 586,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 188,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7666 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 226.170 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Simone Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 4.905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.417-X
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.129,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 816,40
Nº do documento: 130.571 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alex Sandro Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 059.751.986-23
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7628 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Alexandre Rodrigues de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 092.219.286-32
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 61,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 61,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7614 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7613 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 13,70
Nº do documento: 130.553 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Govesa Brasilia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.053.975/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7611 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 410,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Govesa Brasilia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.053.975/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 336,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Adi Calazans da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7606 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7605 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7604 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7601 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ricardo dos Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 7597 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7596 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7595 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Kenya Cilene Pitangui do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 845.719.426-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7594 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 7584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 130.552 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Cleber Elias Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 084.555.496-45
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 512,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 410,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Govesa Brasilia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.053.975/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Govesa Brasilia Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.053.975/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 10.475,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 329,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.541-4
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7544 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 533,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7543 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 398,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7532 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 787,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7531 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 802,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 2.409,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Durães Fonseca Filho
CPF credor / CNPJ credor: 224.484.201-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.254,00
Nº do documento: 130.545 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Abidias Ferreira Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.306-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.264,00
Nº do documento: 130.576 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 356,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 670,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7511 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 4.477,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 556,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 8.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7500 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 760,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.533,44
Nº do documento: 130.550 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.541,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7499 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 2.533,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 192,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 1.319,76
Nº do documento: 130.551 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.229,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7496 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.257,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 1.452,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 115,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7494 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 68,66
Nº do documento: 079.281 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Janaina de Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 029.378.311-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 079.280 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Domingas Rodrigues Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 432.578.606-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 7492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 184,99
Nº do documento: 079.286 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Ivonete Rodrigues Barbosa Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 104.742.996-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 262,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 23.488,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Vânia Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.669,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7486 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 1.239,12
Nº do documento: 117.679 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 1.552,59
Nº do documento: 117.680 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 1.950,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 33.784,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7484 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 902,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.539,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 241,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 8.930,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 518,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 7.625,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7478 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.349,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 230,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 204,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 48,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7471 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Kelly Costa de Oliveira e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 397,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 231,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 978,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 130.549 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 754,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1096 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 287,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 294,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 535,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 466,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.307-1
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.035,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 21.306-3
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 546,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Josias Fernandes da Silva Filho
CPF credor / CNPJ credor: 032.051.866-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 806,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 130.543 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 130.544 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Regiomar Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 578.194.831-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Carlos Batista Rangel
CPF credor / CNPJ credor: 693.672.307-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Nataly de Oliveira Ayala
CPF credor / CNPJ credor: 097.156.666-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 130.541 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ismael Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 841.203.206-34
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Sebastião de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 523.859.306-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 130.542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Juscelino Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 324.605.541-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7348 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 125,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdirene de Assunção Santos
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Adi Calazans da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 122,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 130,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 207,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 7295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 65,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7288 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 114,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 316,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 130,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 114,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 330,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.121,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 376,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 539,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sebastião José Marins
CPF credor / CNPJ credor: 013.609.826-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 117.677 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.283 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Stefany dos Santos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 400.306.178-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 079.282 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Sueleide Alves Palma
CPF credor / CNPJ credor: 944.154.636-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7265 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7259 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 130,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 114,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 557,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 130,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.828,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 100.010,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.912-0
Credor: Evanildes Barreto de Melo-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.023.801/0001-59
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 764,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 340,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.585,00
Nº do documento: 130.573 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Adelmo Almeida Santos Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 094.099.446-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 98,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Gerson Rodrigues Cantuaria
CPF credor / CNPJ credor: 462.714.226-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Maristela Coelho de Oliveira Nery
CPF credor / CNPJ credor: 803.982.276-91
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 7212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Soares Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Dayanna Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 719.566.111-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Dayanna Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 719.566.111-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Dayanna Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 719.566.111-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Dayanna Damasceno de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 719.566.111-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Monica Aparecida Nunes de Oliveira Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.646-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Amanda Mota Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 007.017-3
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 17,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 654,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 171,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 117,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 16.652,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 939,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kelly Costa de Oliveira e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1092 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 143,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.802,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.556,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 586,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 49,50
Nº do documento: 226.149 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronaldo Rodrigues de oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 050.738.566-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 49,50
Nº do documento: 226.150 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Denilia da Conceição Alves Medeiro
CPF credor / CNPJ credor: 039.159.316-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 472,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 7134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 230,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 7132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.595,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 7128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.416-1
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 188,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 517,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Olimpio das Neves e Neves Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.758.468/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.380,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 3.952,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 3.970,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 2.164,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23258-0
Credor: JS & S Ferragens e Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.681.290/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 7088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 217,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.621.624/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 7087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 948,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Kelly Costa de Oliveira e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades em Revitalização do Patrimonio Historico. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.09.13.391.0009.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades em Revitalização do Patrimonio Historico. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 443,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 7074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 703,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 7073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 220,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7.047,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23480-X
Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2162 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 904,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepçõs e Festividades - Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 2.112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24024-9
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 15.503,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.768-9
Credor: Contex Textil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.234.170/0001-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.129,70
Nº do documento: 130.572 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Paulo Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 477.004.676-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 202,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 587,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 13842-8
Credor: Kelly Costa de Oliveira e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Unidades Escoalres - QESE Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.814-0
Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 158,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 280,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.418-8
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos