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Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014

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Dados da Anulação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 137.743,06
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de xxxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.201,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - CONTROLADORIA GERAL, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 11.284,09
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - DEP. CONTABIL, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - DEP. CONTABIL, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9.678,43
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVO - ENSINO ESPECIAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 13.043,21
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 15.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - SEGUNDO TEMPO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7,24
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - PRAÇAS E JARDINS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 12.052,12
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - LIMPEZA, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 19.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10.715,75
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 15.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - REGULAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 361,70
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CASA SAUDE DA MULHER junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 60.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - REMOÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 899,24
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 24.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -CENTRO DE REABILITAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.895,20
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 850,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - PAV -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - SOPAO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- ASSISTENCIA JUDICIÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- COZINHA COMUNITÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 23.853,41
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DE PASSAGEM , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.377,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - DEP. TRANSPORTES, junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 100,00
Credor: Gediano Soares da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.445.456-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro referente a pagamento de aluguel de familia em vulnerabilidade social, conf. relatorio da Assistente Social, no mes de xxxxxx de 2014, junto a Sec. de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 50,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 60,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. OBRAS PÚBLICAS no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.200,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAS no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 100,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do TELE CENTRO COMUNITARIO no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 500,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 190,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 400,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 270,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 50,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEJELT no mês de xxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de FAZENDA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 501 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 300,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 502 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de OBRAS PÚBLICAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.000,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 522 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 125,68
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento doTELE CENTRO COMUNITARIO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 766,48
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PRO JOVEM no mes de xxxxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 21,49
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 108,08
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 100,00
Credor: Vivo Participaçoes S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 536 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 60,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5.000,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 539 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 50,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE PROJETOS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 770,42
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a POLICIA CIVIL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 55,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 199,67
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 304,89
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. CONTABIL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. CONTABIL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 60,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CADASTRO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 30,08
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CADASTRO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 825,25
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMEC, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 549 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 261,60
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 100,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 36,93
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 94,04
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 60,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.454,42
Credor: Aparicio Braga Soares
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel,situados à Av. Minas Gerais, no 905 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, cujo imóvel de propriedade do Espólio de Aparício Braga Soares, no 0219317-63.2009.8.13.0093, para as atividades do CREAS. SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 554 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 17.573,40
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Av. Minas Gerais, no 815 - Centro de Buritis-MG, para as atividades da Secretaria Mun. de Ação Social. SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 558 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 60,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 558 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 562 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 244,53
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SETOP, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 563 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 28,26
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SMAMA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 565 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 81,82
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 566 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 349,69
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a REGULAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 568 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 50,26
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CENTRO REABILITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 571 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 134,87
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a CASA SAÚDE MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 572 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 196,05
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CAP S, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 573 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.037,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CREAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 581 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 100,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 695,73
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a CASA DO ARTESÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao PRO JOVEM, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 250,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a COZINHA COMUNITARIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 114,40
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes as ESCOLAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 691 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5.420,65
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao PSF, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 694 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.148,00
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de xxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 695 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 6.553,20
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao xxxxxxxx no mes de xxxxxxxxxx de 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 200,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 40,08
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 148,00
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo xxxxxxxxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4.660,00
Credor: Sempre Editora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada rec.serviços de publicações de atos institucionais.

Dados da Anulação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 250,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente a CONTROLADORIA GERAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.034,00
Credor: Claudenice da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Gesso para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 841 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.607,87
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9.664,90
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BL A BASICA -ACS- no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 866 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.502,53
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do BOLSA FAMILIA no mês de XXXXXXXXX de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 883 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 724,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - Arranjo produtivo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 886 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.623,61
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.750,05
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 0,05
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 98,51
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 121,41
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 14.323,58
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - veículos de transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1369 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9.343,06
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Veículos Saúde em Casa- junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1370 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 32.480,68
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - ambulância junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 8.162,66
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - ensino superior- junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1373 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 0,05
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - ensino superior- junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1374 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 26,46
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - junto a SEJELT.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1375 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 5.819,77
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Gabinete do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 13.081,83
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Sec. de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1381 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.975,39
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxx- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1383 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 61.896,70
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxx-Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1389 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10.811,47
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1406 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 102,40
Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades da Garagem Municipal junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1499 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10.717,60
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de leite de vaca pasteurizado para consumo de crianças na Unidade Básica de Saúde nos PSFs I,II,III,IV,V, e VI - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1535 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 650,00
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária, sendoxxxxxxxxxxxx para prefeito municipal em viagemxxxxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 16.000,00
Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO conf. convênio no05/2014 e Lei Municipal No1.289/2013 ref. a xxxxx parcela.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1624 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9.833,58
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx destinados a veículos placa xxxxx Gabiente do Prefeito.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1627 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 99,00
Credor: Ruyter Carlos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de participantes do evento de Moto Cross, Speed e Moutain Bike junto a Sec. Municipal de Esportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1707 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 16.000,00
Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza
CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referentea CONTRIBUIÇÃO conf. convênio no06/2014 e Lei Municipal no 1.289/2013 ref. a xxxxxxxx parcela.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1796 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 650,00
Credor: Gerardo Bastos Pneus e Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças pra manutenção de veículo Trator New Holland junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1801 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 40,00
Credor: Fernando Venancio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente

Dados da Anulação
Número do empenho: 1967 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 235,80
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para refeições de participantes da cavalgada de 51o (quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1974 Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 129,80
Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de civulgação com caro de som do evento das festividades de 51(quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a Sec. Mmunicipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2048 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.560,00
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado aAv. Minas Gerais no811 centro para instalação do Programa Amigo de Valor ref ao mês xxxxxxxxxxxxx junto a SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2050 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 18.678,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Contratação de serviços de empresa especializada em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração, conf. TA ao contrato no831/2013, ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2078 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.454,42
Credor: Aparicio Braga Soares
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel,situados à Av. Minas Gerais, no 905 - Centro, em Buritis-MG, cujo imóvel de propriedade do Espólio de Aparício Braga Soares, no 0219317-63.2009.8.13.0093, para as atividades do CREAS ref. ao mêsxxxxxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 2169 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.420,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 Hs para Escoal de Musica Santa Cecília ref. ao mês de xxxxxx junto a SEMEC>

Dados da Anulação
Número do empenho: 2210 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 12.000,00
Credor: Sindicato dos Trab. e Trabalhadoras da Agric. Familiar - SINTRAF
CPF credor / CNPJ credor: 14.473.885/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: SINTRAF-Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agric.Familiar Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO , conf. Lei Municipal 1289/2013 E e convênio no11/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2214 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2214 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 500,00
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2219 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de Reabilitação, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2220 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Cadastro Único, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2222 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2223 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Caps , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2224 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.151,32
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro Administrativo , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2226 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Casa Saúde da Mullher , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2227 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Laboratório Municipal , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2228 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 41,08
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria municipal de Ação Social , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2229 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10,24
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Compra Diretal ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Fazenda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Peti , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Liberdade Assistida , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2232 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 143,36
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de REferência da Mulher , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2233 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 450,56
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades administrativas do Pro-Jovem ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2234 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades administrativas do CRAS, ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a SEMAS>

Dados da Anulação
Número do empenho: 2235 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10,24
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Conselho Tutelar , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2236 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao mês de xxxxxxx/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2237 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 39,96
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de A Educação ref. ao mês de xxxxxxxxx/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 2238 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 215,04
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas doa AF e Minas Fácil ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Fazenda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2239 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,72
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Publicas ref. ao mês de xxxxxxxxx/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 122,88
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet via wirelles, para as atividades administrativas dos PSDs I,II,III,IV,V e VI ref. ao mês xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2242 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 61,44
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades nas escolas municipais ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2243 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10,24
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Casa de Passagem ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2244 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10,24
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de xxxxxxxxx /2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 2245 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 133,12
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na creche Frei pio ref. ao mês de xxxxxxxxx /2014 junto a SEMEC>

Dados da Anulação
Número do empenho: 2246 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10,28
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do AABB ref. ao mês de xxxxxxxxx /2014 junto a SEMAS>

Dados da Anulação
Número do empenho: 2247 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20,48
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Polo Universitário ref. ao mês de xxxxxxxxx /2014 junto a SEMEC>

Dados da Anulação
Número do empenho: 2256 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 324,20
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Setor de Contabilidade ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Fazenda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2257 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 213,36
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades do Depto de Projetos ref. ao mês de xxxxxx junto a SEMAP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2263 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.001,67
Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros conf. contratato no133/2014, ref. a xxxxxx parcela, junto a SEMOP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2264 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.003,00
Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Coveiro, conf. contrato no118/2014, ref. a xxxxxxxx Parcela, junto a SEMOP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2265 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 304,20
Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Zeladoria, conf. contrato no119/2014, ref. a xxxxxxxx Parcela junto a SEMAP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2266 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.100,10
Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinaem e capina em ruas avenidas e canteiro, conf. contrato no131/2014, ref. a xxxxxxxx parcela junto a SEMOP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2267 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.911,00
Credor: Samuel Ribeiro da Trindade - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.471/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola, conf. contrato o141/2014, ref. a xxxxxxxxxx parcela jutno a SEc. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2268 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.800,95
Credor: Samuel Alves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no130/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2270 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.730,00
Credor: Jose Neto Costa
CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no112/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2273 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 535,50
Credor: João Batista Dias - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de transporte fluvial, conf. contrato no 142/2014, ref. a xxxxxxxx parcela junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.600,00
Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conf. contrato no127/2014 ref. a xxxxxxxx parcela junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2275 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.598,50
Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços deContratação de tapa burraco em ruas e avenidas conf. contrato no124/2014 , ref. a xxxxxxxxparcela junto a Sec. Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2276 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.004,00
Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pinto para manutenção de prédios públicos, conf. contrato no 103/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. municipal de Obras Públicas,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2277 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.550,00
Credor: Pedro Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinterio para manutenção de pontes, conf. contratop noa117/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2278 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.604,40
Credor: Renato Oliveira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 128/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2279 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.610,00
Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 108/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2280 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7.545,49
Credor: Ronilson Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.338/0001-49
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 114/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2281 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.150,00
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 111/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2283 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.123,50
Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de torre de televisão, conf. contrato no 105/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2284 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7.492,08
Credor: Welson Vieira da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.891/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Eletricista conf. contrato no 126/204 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2285 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.104,00
Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesada conf. contrato no 104/2014 ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2287 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.092,50
Credor: Darlan Pereira Morais - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 109/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de /Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2288 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.330,00
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas pesadas conf. contrato no 132/2014 ref. a xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2289 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.148,00
Credor: Ronei Gonçalves dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.056/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buracos em ruas e avenidas conf. contrato no 101/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2290 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.422,50
Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas pavimentadas conf. contrato no138/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10.800,00
Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operador de Som e Vídeo para as atividades administrativas, ref. contrato no 115/2014 junto a Sec. municipal de Administração.;

Dados da Anulação
Número do empenho: 2292 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.060,00
Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços postais para o distrito de Sera Bonita conf. contrato no 135/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.026,00
Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenão de prédio de unidades escolares conf. contrato no 100/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2299 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.552,50
Credor: Welinton da Silva Morais - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.303/0001-79
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no106/2014, ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2301 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 8.347,50
Credor: Edmar Monteiro Filho - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.156.698/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Marceneiro para reforma de cadeiras e carteiras das escolas municipais, conf. contrato no 148/2014, ref. a xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2302 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.228,50
Credor: Heleno Barbosa dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.559.999/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaão de serviços de Tapa Buracos em ruas e avenidas , conf. contrato no 134/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2304 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.627,00
Credor: Dalmir Mendes Vieira - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.515/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, conf. contrato no 113/2014, ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2307 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.740,00
Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no125/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2308 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.596,00
Credor: José Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no136/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2309 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.322,50
Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607
CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no 120/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2310 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.155,00
Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 116/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2311 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.155,00
Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 129/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2312 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.707,00
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no145/2014, ref. a xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2314 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.596,00
Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas , avenidas e canteiros, conf. contrato no 122/2014, ref. a xxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2316 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.607,20
Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas da Vila São Vicente conf. contrato no 146/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de /transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2317 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.330,00
Credor: Edvaldo Soares de Sousa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.492/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas conf. contrato no140/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2318 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.285,70
Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e canterios no Distrito de Serra Bonita conf. contrato no107/2014 junto a Sec. Municipal de Transporte.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2605 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 340,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas na Vigilância Sanitária- Recurso Vigilância Sanitária junto a SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2652 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 300,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto de Tributos e Arrecadação junto a Sec. Municipal de Fazenda.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2727 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 142,00
Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24HS para atividades do Consselho Tutelar ref. ao mês xxxxxxxxx junto a SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2757 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.520,00
Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Canaã no mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2763 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.625,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria
CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico para atuar no controle e avaliação conf. contrato no 174/2014 ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municcipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2922 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 26,00
Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto de Projetos junto a SEMAP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3069 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 41.011,96
Credor: Gabriela Matos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato no 187/2041 para atendimento no PSF I do Bairro Esrael Pinheiro, ref. ao mes de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3101 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 132.826,64
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3104 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5.788,48
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3105 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4.887,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - limpeza , junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, referente mês de xxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3108 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 631,03
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - padaria comunitária, referente mês de xxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3180 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 340,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de HD para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância Sanitária- Recurso projeto cultivas nutrir e educar componente- junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3252 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.292,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção em veículo Van placa HLF-3247 e GTM-9214- Transporte de Pacientes- junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3342 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 8.778,00
Credor: Haroldo Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato n 182/2014 para atendimento no PSF V- Zona Rural ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3356 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 727,21
Credor: Aparicio Braga Soares
CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada rel locação de Imóvel,situados à Av. Minas Gerais, no 905 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, cujo imóvel de propriedade do Espólio de Aparício Braga Soares, no 0219317-63.2009.8.13.0093, para as atividades do CREAS. SEMAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3404 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.544,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo microônibus placa HLF-8856- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3461 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 19.772,00
Credor: Marina de Carvalho Vilela
CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional médico ginecologista obstetrícia, e ultrason ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde Mulher e Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3507 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 275,00
Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3510 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.001,00
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de borracharia, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3511 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 405,15
Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas , avenida e canteiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3512 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 135,00
Credor: José Nelson da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a xxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec.. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3514 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 247,50
Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, ref. a xxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec.. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3516 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 162,00
Credor: Ailson Soares do Nascimento - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 19.547.111/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a xxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec.. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3518 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4.560,00
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo ônibus placa HLF-9881 de transporte de alunos do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3522 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 32.252,78
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ESCOLA DE MUSICA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3523 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 0,11
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3526 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.118,80
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3527 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 51.860,96
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - PAV -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3528 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7.087,37
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DE PASSAGEM , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3530 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 18.526,23
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - AGENTE DE ENDEMINAS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3534 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 426.597,28
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de obra de construção edificação de 06(seis) salas no Distrito de Serra Bonita de acordo com termo de compromisso 2013 NE683084 Programa FNDE/MEC Junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3535 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 89.818,94
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de empresa especializada para construção de quadra escolar na Escola Municipal Nilson Alves de Souza no bairro Israel Pinheiro conf Programa PAC2 FNDE/MEC-PAC 207506/2013 junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3539 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7.690,00
Credor: Flaviano Nunes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização,de Circuito de Rodeio municipal no período de 09/05 A 20/09/204 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3572 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9.869,52
Credor: Pedro Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 578.773.356-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de profissional Biomédico para atendimento no Laboratório Municipal ref. a xxxxxxxxxxxx no mês de xxxxxx junto a sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3581 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.964,46
Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de calçadas em passeio público do bairro São João, conf. convênio no 0408/2014 MGI/SETOP/MG, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3609 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 880,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Câmara de Ar para Pá Carregadeira Michigan da Sec. Municipal de obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3733 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 46.296,37
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3747 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 6.437,50
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de capa de fardo para embalagem de cesta básica de kit verde para distribuição à família em alta vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3853 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 35.000,00
Credor: Centro Medico Buritis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços profissionais de médico de ultrasson abdominal, BIM, e plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3981 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 4010 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 34.733,32
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4028 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS - CRAS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4059 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 20.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4125 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7.650,00
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico Dermatologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4265 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 12,00
Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de carimbopara manutenção das atividades do Depto de Compras e Licitações, junto a Sec. Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4385 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 12.000,00
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf Lei Municipal 1289/2013 e Convênio no17/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 4403 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 596,87
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. M. de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4485 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 79,00
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4538 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 415,52
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4539 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 6.000,00
Credor: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritis MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.597.746/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2081 Natureza: 3.3.60.41.00
Projeto Atividade: Contribuição p/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf. Lei Municipal no1289/2013 e convênio no22/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 4540 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.369,60
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4543 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 11.266,27
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5918 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 8,99
Credor: Eudes Tiago de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de operador de máquinas agrícola para apoio a produtores da agricultura familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5980 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 362,93
Credor: Garra Autopeças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno placa OMF-9304- junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5988 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9.750,00
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. especificações constantes do anexo VI do edital, SMS

Dados da Anulação
Número do empenho: 6044 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.153,47
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6047 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 2.901,50
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NASF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6048 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 20.355,00
Credor: Maciel Eduardo de Pontes
CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços para realização de exames eletroneuromiografia de membros e mapeamento celebral para atendimento na Unidade ista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6055 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5.600,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6058 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.143,83
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CREAS a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6063 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DO ARTESÃO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6068 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 8.833,33
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto o GABINETE do PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 .

Dados da Anulação
Número do empenho: 6097 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5.480,19
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6132 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.190,00
Credor: Clebe Ferreira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 980.895.791-91
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de servente de pedreiro para obra de construção de sarjetas em vias públicas da cidade junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6150 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 164,00
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da E. M. Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6269 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.907,00
Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários e translados e forneciemnto de urnas (adulto e infantil) para famílias em vulnerabilidade social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6281 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.156,80
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores médicos e enfermeiros da Unidade Mista de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6295 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.780,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de impressora multifuncional para manutenção das atividades desenvolvidas nos programas cadastro único e atendimento bolsa família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6319 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 204,96
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cesso a internet via wirelles para manutenção das atividades administrativas da Sec. municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6340 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 316,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de toner para manutenção das aividades administrativas do Dep. de compras e Licitações junto a Sec. Municipal de Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6363 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.700,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de computadores para manutenção das atividades administrativas junto a Sec. Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6383 Ano do empenho: 2014 Data: 25/10/2014 Valor: 500,00
Credor: Iara Dalla Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6383 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 500,00
Credor: Iara Dalla Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6389 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.695,50
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6396 Ano do empenho: 2014 Data: 25/10/2014 Valor: 2.500,00
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6398 Ano do empenho: 2014 Data: 25/10/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6399 Ano do empenho: 2014 Data: 25/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Marli da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 072.381.336-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6408 Ano do empenho: 2014 Data: 25/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Valdivino da Silva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 916.561.176-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar par execução do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC>

Dados da Anulação
Número do empenho: 6574 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.100,00
Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutneção de pá carregadeira Michigan 55 ART junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6752 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 100,00
Credor: Josefa Ribeiro de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 453.350.526-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de aluguel da familia em vulnerabilidade social, referente ao mes de xxxxxx 2014, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6830 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9,96
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - POLO UNIVERSITÁRIO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6834 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6855 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6860 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - casa de passagem - junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6861 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6959 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 29,80
Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09
Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de atletas que irão participar do evento de Ciclismo no dia 07/09/2014 junto a SEJELT>

Dados da Anulação
Número do empenho: 6973 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.909,45
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para manutenção em veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6974 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.277,98
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7137 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 28,20
Credor: Concreto e Abstrato Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.407.137/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software windows server 2012 - R2 standart junto a SEMAP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7138 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9,60
Credor: Concreto e Abstrato Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.407.137/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software windows Server 2012 R2 Standar para autenticação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7234 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 83,49
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de combustivel para manutenção de veículos destinados as atividades da SEJELT

Dados da Anulação
Número do empenho: 7329 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 153,82
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos aliemntícios para alimentação de atletas que virá de Bonfinópolis para participar dos jogos de Futsal e Voleibol junto a SEJELT.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7332 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 6.395,61
Credor: Manoel Aparecido da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa PETI de Fortalecimento de Vínculo- Recurso FMASPBVA junto a SEMAS>

Dados da Anulação
Número do empenho: 7337 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.196,70
Credor: Joao Braga Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades do Programa PETI de Fortalecimento de Vínculo- Recurso FMASPBVA junto a SEMAS>

Dados da Anulação
Número do empenho: 7481 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 482,67
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7485 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7,79
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7487 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 23.504,81
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7491 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7.262,80
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7495 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5.694,61
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7497 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 33.587,35
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7498 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 49.175,54
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7500 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 977,14
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7524 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 933,34
Credor: Claudenice da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de profissional qualificado em gesso para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7536 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 345,00
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho para manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Recursos Humanos junto a SEMAP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7610 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 25.263,57
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Obras Públicas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7617 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 538,54
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para uso de veículos do cartório eleitoral , conf. convênio de Cooperação Mútua 001/20014 junti a SEMAP.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7645 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4.134,98
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7656 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.770,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de protese dentária para doação a pessoas com alto frau de vulnerabilidade social Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Ação Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7703 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a SEJET, referente mes de xxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8059 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 53.996,28
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para manutenção de veículo destinados a serviços nas estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8156 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 2.400,00
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8196 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.912,00
Credor: Pluriminas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no programa de fortaleciemnto de vínculo- CRAS- Recurso FMASPBV III junto a SEMAS>

Dados da Anulação
Número do empenho: 8395 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 509,50
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a eículos a serviço de SEJELT.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8397 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 14.214,21
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos pra transporte de alunos universitáio do ensino superior junto a SEMEC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8457 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.915,46
Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Total das anulações: /strong> 2.263.218,66