Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 137.743,06 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida junto ao INSS, referente mês de xxxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.201,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - CONTROLADORIA GERAL, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - DEP. CONTABIL, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 11.284,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - DEP. CONTABIL, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 9.678,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVO - ENSINO ESPECIAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 13.043,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - SEGUNDO TEMPO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - PRAÇAS E JARDINS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 12.052,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - LIMPEZA, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 19.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10.715,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - REGULAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 361,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CASA SAUDE DA MULHER junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - REMOÇÃO, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 899,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 24.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -CENTRO DE REABILITAÇÃO,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.895,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 850,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - PAV -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - SOPAO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS- ASSISTENCIA JUDICIÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- COZINHA COMUNITÁRIA -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 23.853,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DE PASSAGEM , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.377,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - DEP. TRANSPORTES, junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Gediano Soares da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.456-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxilio financeiro referente a pagamento de aluguel de familia em vulnerabilidade social, conf. relatorio da Assistente Social, no mes de xxxxxx de 2014, junto a Sec. de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da Sec. OBRAS PÚBLICAS no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEMAS no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 100,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do TELE CENTRO COMUNITARIO no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 500,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CRAS no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 190,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da COZINHA COMUNITARIA no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 400,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do PRO JOVEM no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 270,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de agua, para funcionamento da SEJELT no mês de xxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de FAZENDA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da Sec. de OBRAS PÚBLICAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da SEMAS no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do CENTRO REFERENCIA DA MULHER no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 125,68 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2178 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Tele Centro Comunitário. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento doTELE CENTRO COMUNITARIO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento da CASA DO ARTESÃO no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 766,48 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para Funcionamento do PRO JOVEM no mes de xxxxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 21,49 | |
| Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da EMBRATEL prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 108,08 | |
| Credor: Vivo Participaçoes S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia da VIVO prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ASSESSORIA JURIDICA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMAP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao RECURSOS HUMANOS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. DE PROJETOS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 770,42 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a POLICIA CIVIL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 55,99 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a POLICIA MILITAR FLORESTAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 199,67 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a Sec. de FAZENDA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 304,89 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. CONTABIL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao DEP. CONTABIL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CADASTRO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 30,08 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CADASTRO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 825,25 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SEMEC, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 261,60 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/10/2014 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 36,93 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a BIBLIOTECA MUNICIPAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 94,04 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.454,42 | |
| Credor: Aparicio Braga Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel,situados à Av. Minas Gerais, no 905 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, cujo imóvel de propriedade do Espólio de Aparício Braga Soares, no 0219317-63.2009.8.13.0093, para as atividades do CREAS. SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 17.573,40 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação do imóvel situado à Av. Minas Gerais, no 815 - Centro de Buritis-MG, para as atividades da Secretaria Mun. de Ação Social. SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,99 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao POLO UNIVERSITARIO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 244,53 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SETOP, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 28,26 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a SMAMA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 81,82 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 349,69 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a REGULAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 50,26 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CENTRO REABILITAÇÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 134,87 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a CASA SAÚDE MULHER, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 196,05 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CAP S, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.037,66 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a UNIDADE MISTA SAÚDE, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CREAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao CONSELHO TUTELAR, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 695,73 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a CASA DO ARTESÃO, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes ao PRO JOVEM, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes a COZINHA COMUNITARIA, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 114,40 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencentes as ESCOLAS, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.420,65 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente ao PSF, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.148,00 | |
| Credor: Emater MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado no FPM, referente ao mes de xxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 6.553,20 | |
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a retençao para pagamento de PASEP, junto ao xxxxxxxx no mes de xxxxxxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 40,08 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente a POLICIA MILITAR, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 148,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhara re. serviços de publicações de atos institucionais sendo xxxxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.660,00 | |
| Credor: Sempre Editora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rec.serviços de publicações de atos institucionais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia do prefixo no. xxxxxxx, pertencente a CONTROLADORIA GERAL, no mes de xxxxxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.034,00 | |
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços profissionais de Gesso para atendimento na Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.607,87 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da SAÚDE no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 9.664,90 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais da BL A BASICA -ACS- no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.502,53 | |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Pagamento de Obrigações Patronais devidos junto ao INSS, relativo a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do BOLSA FAMILIA no mês de XXXXXXXXX de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 724,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Arranjo Prod. Apicultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - Arranjo produtivo, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.623,61 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.750,05 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Militar Florestal junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Militar Ostensiva, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 98,51 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Policia Civil, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 121,41 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 14.323,58 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - veículos de transporte de paciente, PPI junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 9.343,06 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Veículos Saúde em Casa- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 32.480,68 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - ambulância junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 8.162,66 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - ensino superior- junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - ensino superior- junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 26,46 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 5.819,77 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 13.081,83 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxxxcombustível destinados a veículos placasxxxxxxxx - Sec. de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.975,39 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxx- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 61.896,70 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de xxxxx combustível destinados a veículos placasxxxxxxxxxx-Apoio a Agricultura Familiar - junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10.811,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 102,40 | |
| Credor: BH Tratores Maquinas e Peças Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.679.539/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades da Garagem Municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10.717,60 | |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de leite de vaca pasteurizado para consumo de crianças na Unidade Básica de Saúde nos PSFs I,II,III,IV,V, e VI - Recurso PAB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 650,00 | |
| Credor: João José Alves de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com diária, sendoxxxxxxxxxxxx para prefeito municipal em viagemxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 16.000,00 | |
| Credor: Associação de Integração Social Frei Vitor | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.635.060/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação de Integração Social Frei Vitor. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO conf. convênio no05/2014 e Lei Municipal No1.289/2013 ref. a xxxxx parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 9.833,58 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel xxxxxxxxx destinados a veículos placa xxxxx Gabiente do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 99,00 | |
| Credor: Ruyter Carlos Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.964.130/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de participantes do evento de Moto Cross, Speed e Moutain Bike junto a Sec. Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 16.000,00 | |
| Credor: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.091.302/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2181 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referentea CONTRIBUIÇÃO conf. convênio no06/2014 e Lei Municipal no 1.289/2013 ref. a xxxxxxxx parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 650,00 | |
| Credor: Gerardo Bastos Pneus e Peças LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.366/0005-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças pra manutenção de veículo Trator New Holland junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 40,00 | |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 235,80 | |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para refeições de participantes da cavalgada de 51o (quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/10/2014 | Valor: 129,80 | |
| Credor: Marcio Fernando Araujo de Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.922.626-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de civulgação com caro de som do evento das festividades de 51(quinquasesimo primeiro) aniversário de Buritis junto a Sec. Mmunicipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: Lenio Jose Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2210 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Programa Amigo de Valor. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado aAv. Minas Gerais no811 centro para instalação do Programa Amigo de Valor ref ao mês xxxxxxxxxxxxx junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 18.678,00 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de serviços de empresa especializada em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração, conf. TA ao contrato no831/2013, ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.454,42 | |
| Credor: Aparicio Braga Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de Imóvel,situados à Av. Minas Gerais, no 905 - Centro, em Buritis-MG, cujo imóvel de propriedade do Espólio de Aparício Braga Soares, no 0219317-63.2009.8.13.0093, para as atividades do CREAS ref. ao mêsxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.420,00 | |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 Hs para Escoal de Musica Santa Cecília ref. ao mês de xxxxxx junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Sindicato dos Trab. e Trabalhadoras da Agric. Familiar - SINTRAF | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.473.885/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2084 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: SINTRAF-Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agric.Familiar | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente SUBVENÇÃO , conf. Lei Municipal 1289/2013 E e convênio no11/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens, para pessoas em vulnerabilidade social, conv. convênio no 08/2014 E lEI No 8.742 LOAS junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de Reabilitação, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Cadastro Único, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Caps , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.151,32 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro Administrativo , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Casa Saúde da Mullher , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Laboratório Municipal , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 41,08 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria municipal de Ação Social , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10,24 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Compra Diretal ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Peti , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Liberdade Assistida. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Programa Liberdade Assistida , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 143,36 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Centro de REferência da Mulher , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 450,56 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2207 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO - JOVEM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades administrativas do Pro-Jovem ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades administrativas do CRAS, ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10,24 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Conselho Tutelar , ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao mês de xxxxxxx/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 39,96 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de A Educação ref. ao mês de xxxxxxxxx/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 215,04 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas doa AF e Minas Fácil ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,72 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Publicas ref. ao mês de xxxxxxxxx/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 122,88 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet via wirelles, para as atividades administrativas dos PSDs I,II,III,IV,V e VI ref. ao mês xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 61,44 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades nas escolas municipais ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10,24 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Casa de Passagem ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10,24 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo ref. ao mês de xxxxxxxxx /2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 133,12 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades na creche Frei pio ref. ao mês de xxxxxxxxx /2014 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10,28 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do AABB ref. ao mês de xxxxxxxxx /2014 junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20,48 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de acesso a internet via wirelles para manutenção das atividades do Polo Universitário ref. ao mês de xxxxxxxxx /2014 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 324,20 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para atividades adminsitrativas do Setor de Contabilidade ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 213,36 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de acesso a internet por rede wirelles, para manutenção das atividades do Depto de Projetos ref. ao mês de xxxxxx junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.001,67 | |
| Credor: Eberton Rodrigues Gomes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.561.897/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros conf. contratato no133/2014, ref. a xxxxxx parcela, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.003,00 | |
| Credor: Edson Ribeiro de Sousa - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.289/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Coveiro, conf. contrato no118/2014, ref. a xxxxxxxx Parcela, junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 304,20 | |
| Credor: Edimilson Ferreira Evangelista - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.284/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Zeladoria, conf. contrato no119/2014, ref. a xxxxxxxx Parcela junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.100,10 | |
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.593.232/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinaem e capina em ruas avenidas e canteiro, conf. contrato no131/2014, ref. a xxxxxxxx parcela junto a SEMOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.911,00 | |
| Credor: Samuel Ribeiro da Trindade - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.471/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola, conf. contrato o141/2014, ref. a xxxxxxxxxx parcela jutno a SEc. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.800,95 | |
| Credor: Samuel Alves da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.554.961/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no130/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.730,00 | |
| Credor: Jose Neto Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.663.130/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máqinas Agrícolas, conf. contrato no112/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 535,50 | |
| Credor: João Batista Dias - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.596.545/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de transporte fluvial, conf. contrato no 142/2014, ref. a xxxxxxxx parcela junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: José Raimundo Ferreira do Prado - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.528/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conf. contrato no127/2014 ref. a xxxxxxxx parcela junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.598,50 | |
| Credor: José Antonio Ferreira de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.012/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços deContratação de tapa burraco em ruas e avenidas conf. contrato no124/2014 , ref. a xxxxxxxxparcela junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.004,00 | |
| Credor: Leandro de Castro Lopes - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.596.488/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pinto para manutenção de prédios públicos, conf. contrato no 103/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.550,00 | |
| Credor: Pedro Moreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.539/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinterio para manutenção de pontes, conf. contratop noa117/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.604,40 | |
| Credor: Renato Oliveira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.399/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 128/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.610,00 | |
| Credor: Ronei Barbosa dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.955/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 108/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.545,49 | |
| Credor: Ronilson Ferreira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.657.338/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 114/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.150,00 | |
| Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinageem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 111/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.123,50 | |
| Credor: Vilmar do Prado Nery - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.426/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de torre de televisão, conf. contrato no 105/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.492,08 | |
| Credor: Welson Vieira da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.891/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Eletricista conf. contrato no 126/204 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.104,00 | |
| Credor: Wesley Rodrigues Viana - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.555/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesada conf. contrato no 104/2014 ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.092,50 | |
| Credor: Darlan Pereira Morais - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.560.278/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas paviemntadas, conf. contrato no 109/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de /Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.330,00 | |
| Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.554.554/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas pesadas conf. contrato no 132/2014 ref. a xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.148,00 | |
| Credor: Ronei Gonçalves dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.056/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buracos em ruas e avenidas conf. contrato no 101/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.422,50 | |
| Credor: Carlito da Silva Santarem - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.560.355/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas pavimentadas conf. contrato no138/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10.800,00 | |
| Credor: Lino Geraldo dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operador de Som e Vídeo para as atividades administrativas, ref. contrato no 115/2014 junto a Sec. municipal de Administração.; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.060,00 | |
| Credor: Samaria Ferreira Martins - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.436/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços postais para o distrito de Sera Bonita conf. contrato no 135/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.026,00 | |
| Credor: Ronaldo Teixeira dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.686.566-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenão de prédio de unidades escolares conf. contrato no 100/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.552,50 | |
| Credor: Welinton da Silva Morais - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.303/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no106/2014, ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 8.347,50 | |
| Credor: Edmar Monteiro Filho - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.156.698/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Marceneiro para reforma de cadeiras e carteiras das escolas municipais, conf. contrato no 148/2014, ref. a xxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.228,50 | |
| Credor: Heleno Barbosa dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.559.999/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestaão de serviços de Tapa Buracos em ruas e avenidas , conf. contrato no 134/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.627,00 | |
| Credor: Dalmir Mendes Vieira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.515/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, conf. contrato no 113/2014, ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.740,00 | |
| Credor: Maria Denice Cardoso dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.592.314/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no125/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.596,00 | |
| Credor: José Gonçalves da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.383/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no136/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.322,50 | |
| Credor: Israel Viana de Souza - 09397860607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.656.964/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidadde. conf. contrato no 120/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.155,00 | |
| Credor: Shirley Pereira Gomes de Brito - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.927/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 116/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.155,00 | |
| Credor: Valdevam Pereira de Freitas - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.846/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 129/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.707,00 | |
| Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.596.623/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no145/2014, ref. a xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.596,00 | |
| Credor: José dos Reis Francisco da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.554.631/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas , avenidas e canteiros, conf. contrato no 122/2014, ref. a xxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.607,20 | |
| Credor: Natal Alves D´Abadia - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.546.883/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas da Vila São Vicente conf. contrato no 146/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de /transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.330,00 | |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.492/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas conf. contrato no140/2014 ref. a xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.285,70 | |
| Credor: Maria Rosangela Gonçalves da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.565.544/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e canterios no Distrito de Serra Bonita conf. contrato no107/2014 junto a Sec. Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 340,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas na Vigilância Sanitária- Recurso Vigilância Sanitária junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto de Tributos e Arrecadação junto a Sec. Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 142,00 | |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24HS para atividades do Consselho Tutelar ref. ao mês xxxxxxxxx junto a SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.520,00 | |
| Credor: Vanessa Loureiro Galvão Bueno | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.124.395-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços odontológicos, par a atendimento no PSF do Bairro Canaã no mês de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.625,00 | |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.011.786-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2101 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos do Controle e Avaliação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico para atuar no controle e avaliação conf. contrato no 174/2014 ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municcipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 26,00 | |
| Credor: OGP - Organizacao Grafica Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.552.233/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços gráficos para manutenção das atividades desenvolvidas no Depto de Projetos junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 41.011,96 | |
| Credor: Gabriela Matos Morato | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.297.456-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato no 187/2041 para atendimento no PSF I do Bairro Esrael Pinheiro, ref. ao mes de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 132.826,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Transportes, referentes mês: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.788,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.887,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - limpeza , junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, referente mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 631,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - padaria comunitária, referente mês de xxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 340,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de HD para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância Sanitária- Recurso projeto cultivas nutrir e educar componente- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.292,00 | |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus para manutenção em veículo Van placa HLF-3247 e GTM-9214- Transporte de Pacientes- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 8.778,00 | |
| Credor: Haroldo Gomes Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 187.517.762-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional médico conf. contrato n 182/2014 para atendimento no PSF V- Zona Rural ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 727,21 | |
| Credor: Aparicio Braga Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.502.396-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rel locação de Imóvel,situados à Av. Minas Gerais, no 905 - Centro, nesta cidade de Buritis-MG, cujo imóvel de propriedade do Espólio de Aparício Braga Soares, no 0219317-63.2009.8.13.0093, para as atividades do CREAS. SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.544,00 | |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo microônibus placa HLF-8856- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/10/2014 | Valor: 19.772,00 | |
| Credor: Marina de Carvalho Vilela | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.027.206-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. contratação de profissional médico ginecologista obstetrícia, e ultrason ginecoobstétrico para atendimento na Casa Saúde Mulher e Unidade Mista de Saúde, ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 275,00 | |
| Credor: Wellington Pesado da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.166.821/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.001,00 | |
| Credor: Robson Viana Correa - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.132.371/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de borracharia, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 405,15 | |
| Credor: Marcio Rocha de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.133.388/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas , avenida e canteiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 135,00 | |
| Credor: José Nelson da Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.390/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a xxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec.. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 247,50 | |
| Credor: Joaquim Pereira Dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.132.660/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, ref. a xxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec.. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 162,00 | |
| Credor: Ailson Soares do Nascimento - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.547.111/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a xxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec.. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.560,00 | |
| Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. aquisição de pneu para manutenção de veículo ônibus placa HLF-9881 de transporte de alunos do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 32.252,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ESCOLA DE MUSICA - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 0,11 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.118,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 51.860,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - PAV -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.087,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DE PASSAGEM , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 18.526,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - AGENTE DE ENDEMINAS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 426.597,28 | |
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de obra de construção edificação de 06(seis) salas no Distrito de Serra Bonita de acordo com termo de compromisso 2013 NE683084 Programa FNDE/MEC Junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 89.818,94 | |
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de empresa especializada para construção de quadra escolar na Escola Municipal Nilson Alves de Souza no bairro Israel Pinheiro conf Programa PAC2 FNDE/MEC-PAC 207506/2013 junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.690,00 | |
| Credor: Flaviano Nunes Fernandes 09363214664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.603.850/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especcializada para realização,de Circuito de Rodeio municipal no período de 09/05 A 20/09/204 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 9.869,52 | |
| Credor: Pedro Rodrigues de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.773.356-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Contratação de profissional Biomédico para atendimento no Laboratório Municipal ref. a xxxxxxxxxxxx no mês de xxxxxx junto a sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.964,46 | |
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de calçadas em passeio público do bairro São João, conf. convênio no 0408/2014 MGI/SETOP/MG, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 880,00 | |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de Câmara de Ar para Pá Carregadeira Michigan da Sec. Municipal de obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 46.296,37 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos a serviço do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 6.437,50 | |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de capa de fardo para embalagem de cesta básica de kit verde para distribuição à família em alta vulnerabilidade social, junto a Sec. Municipal de ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 35.000,00 | |
| Credor: Centro Medico Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.019.996/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços profissionais de médico de ultrasson abdominal, BIM, e plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 34.733,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVOS - CRAS - cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.650,00 | |
| Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico Dermatologista para atendimento na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 12,00 | |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de carimbopara manutenção das atividades do Depto de Compras e Licitações, junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2229 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf Lei Municipal 1289/2013 e Convênio no17/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 596,87 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CREAS- Recurso FMASPFMC2 junto a Sec. M. de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 79,00 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina da garagem municipal junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 415,52 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos a serviço da Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritis MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.597.746/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.60.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição p/ Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contribuição conf. Lei Municipal no1289/2013 e convênio no22/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.369,60 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 11.266,27 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos da Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 8,99 | |
| Credor: Eudes Tiago de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.967.636-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de operador de máquinas agrícola para apoio a produtores da agricultura familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5980 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 362,93 | |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno placa OMF-9304- junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 9.750,00 | |
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. especificações constantes do anexo VI do edital, SMS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.153,47 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.901,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NASF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6048 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 20.355,00 | |
| Credor: Maciel Eduardo de Pontes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 633.216.616-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços para realização de exames eletroneuromiografia de membros e mapeamento celebral para atendimento na Unidade ista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.600,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.143,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CREAS a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6063 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DO ARTESÃO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 8.833,33 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto o GABINETE do PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.480,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.190,00 | |
| Credor: Clebe Ferreira Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 980.895.791-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Sargetas/ Bueiros/Meio Fio e Manilhas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de servente de pedreiro para obra de construção de sarjetas em vias públicas da cidade junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 164,00 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche de alunos da E. M. Antão Alves da Silva junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.907,00 | |
| Credor: Funeraria Pax Universo Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários e translados e forneciemnto de urnas (adulto e infantil) para famílias em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.156,80 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores médicos e enfermeiros da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.780,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.1129 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de impressora multifuncional para manutenção das atividades desenvolvidas nos programas cadastro único e atendimento bolsa família- Recurso FMASIGDBF junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 204,96 | |
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de cesso a internet via wirelles para manutenção das atividades administrativas da Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 316,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de toner para manutenção das aividades administrativas do Dep. de compras e Licitações junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.700,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.1017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de computadores para manutenção das atividades administrativas junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/10/2014 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Iara Dalla Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Iara Dalla Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.497.901-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6389 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.695,50 | |
| Credor: José Maria da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/10/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/10/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/10/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Marli da Silva Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.381.336-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para manutenção do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada publica no02/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6408 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/10/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Valdivino da Silva Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.561.176-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar par execução do programa PNAE nas escolas municipais conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6574 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Arrozeira Santa Lucia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneu para manutneção de pá carregadeira Michigan 55 ART junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Josefa Ribeiro de Paiva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.350.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de aluguel da familia em vulnerabilidade social, referente ao mes de xxxxxx 2014, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6830 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 9,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - POLO UNIVERSITÁRIO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6834 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6855 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6860 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - casa de passagem - junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6861 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Esportes, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6959 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 29,80 | |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2220 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de atletas que irão participar do evento de Ciclismo no dia 07/09/2014 junto a SEJELT> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.909,45 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para manutenção em veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6974 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 4.277,98 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7137 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 28,20 | |
| Credor: Concreto e Abstrato Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.407.137/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software windows server 2012 - R2 standart junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 9,60 | |
| Credor: Concreto e Abstrato Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.407.137/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. licença para uso de software windows Server 2012 R2 Standar para autenticação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 83,49 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref aquisição de combustivel para manutenção de veículos destinados as atividades da SEJELT | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7329 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 153,82 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos aliemntícios para alimentação de atletas que virá de Bonfinópolis para participar dos jogos de Futsal e Voleibol junto a SEJELT. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7332 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 6.395,61 | |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do Programa PETI de Fortalecimento de Vínculo- Recurso FMASPBVA junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.196,70 | |
| Credor: Joao Braga Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades do Programa PETI de Fortalecimento de Vínculo- Recurso FMASPBVA junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7481 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 482,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7485 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7487 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 23.504,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7491 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.262,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7495 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.694,61 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7497 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 33.587,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7498 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 49.175,54 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7500 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 977,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7524 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 933,34 | |
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de profissional qualificado em gesso para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7536 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 345,00 | |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cartucho para manutenção das atividades desenvolvidas no Departamento de Recursos Humanos junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7610 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/10/2014 | Valor: 25.263,57 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7617 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 538,54 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para uso de veículos do cartório eleitoral , conf. convênio de Cooperação Mútua 001/20014 junti a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7645 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.134,98 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos da Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7656 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.770,00 | |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de protese dentária para doação a pessoas com alto frau de vulnerabilidade social Recurso BLMAC junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7703 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a SEJET, referente mes de xxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8059 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 53.996,28 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para manutenção de veículo destinados a serviços nas estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8196 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.912,00 | |
| Credor: Pluriminas Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no programa de fortaleciemnto de vínculo- CRAS- Recurso FMASPBV III junto a SEMAS> | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8395 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 509,50 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a eículos a serviço de SEJELT. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8397 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 14.214,21 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos pra transporte de alunos universitáio do ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8457 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.915,46 | |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.263.218,66 | |||