Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9239 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 615,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.Aquisição de leite de vaca para manutenção dos PSFs no atendimento a crianças junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9004 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 25.481,44 |
| Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9002 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 24.042,57 |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8999 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 24.536,35 |
| Credor: Geraldo Braga Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.338/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 19, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8996 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.852,00 |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 21, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 585 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 481 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8991 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.225,16 |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 54, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 436 | Ano: 2013 | Data: 12/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 12/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8986 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 24.884,91 |
| Credor: Alvan Flavio da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.888/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 44, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8982 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.529,60 |
| Credor: Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.572.218/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 01 , percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 587 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 02/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8958 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 16.178,89 |
| Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 20 , percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8460 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,83 |
| Credor: João Paulo de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.820.176-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de conta de enérgia elétrica de família em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Socia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8459 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,70 |
| Credor: Daniela de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.953.621-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente auxílio financeiro para pagamento de conta de enérgia elétrica de família em vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8458 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Margareth Soares Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.946.586-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxiílio financeiro para pagamento de aluguel de família em vulnerablidade social, ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8457 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.992,50 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8456 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
| Credor: Executiv Informatica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.252.118/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da renovação de licença de uso de software atualiza, para o Departamento de Contabilidade, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 661 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 551 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8454 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 50.956,90 |
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1086 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma dos Pólos da Academia da Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na execução de obras do polo de academia para o programa - SAUDE NA PRAÇA, conforme contrato no: 242/2014, ref. a SEGUNDA medição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 328 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8453 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.627,26 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8452 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Walter Mendes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.682.036-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aluguel de arquibancadas para o campeonato municipal urbano de futebol de campo no período de 27/10 a 28/11/2014 junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 658 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 549 | Data da Licitaçao: 27/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8451 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF em 03/11/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8450 | Ano: 2014 | Data: 26/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8449 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,70 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores do centro administrativo junto a SEMAP> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8448 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,88 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores do departamento de recursos humanos junto a SEMAP> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8447 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
| Credor: Eurico Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.451.206-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do PNAE, nas escolas municipais conf. chamada pública no 002/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 639 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8446 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Fledes Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do PNAE, nas escolas municipais conf. chamada pública no 002/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 639 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8445 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Geralda Ribeiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.211.436-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do PNAE, nas escolas municipais conf. chamada pública no 002/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 639 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8444 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 998,40 |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do PNAE, nas escolas municipais conf. chamada pública no 002/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 639 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8443 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do PNAE, nas escolas municipais conf. chamada pública no 002/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 639 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8442 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 998,40 |
| Credor: Marcelo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.456.096-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do PNAE, nas escolas municipais conf. chamada pública no 002/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 639 | Ano: 2014 | Data: 29/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8441 | Ano: 2014 | Data: 28/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,36 |
| Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de seguro total, para veículo Fiat Palio 2014/2015 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 517 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8440 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para lanche dos atletas que virão de Unai-MG para os jogos de futsal e vollei junto a SEJELT> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8439 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de disco recortável para Grade Aradora do programa de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 616 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8438 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,58 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para almoço e lanche dos atletas que virão de Unaí-MG par aos jogos de futsal e volei junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8437 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.448,00 |
| Credor: Odilon Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.403.686-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas no apoio a produtores da agricultura familiar junto a Sec. municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 635 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 527 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,35 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para embalagem de cesta básica e kit mais verde, para serem doados para famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para embalagem de cesta básica e kit mais verde, para serem doados para famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8434 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para serem doados as famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8433 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.047,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de cesta básica para serem doados as famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8432 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,10 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para serem doados as famílias com extrema vulnerabilidade social- Recurso Piso Mineiro junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8431 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,00 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Microônibus placa HLF-8856 - ensino fundamental junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8430 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.638,12 |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhão placa HMH-0208 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8429 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8428 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Rone Gontijo Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.710.986-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8427 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.674,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Caetano Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.131.446-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agriculas no apoio a produtores da agricultura familiar ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 636 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 528 | Data da Licitaçao: 24/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços mecânicos para máquina trator TL 85 e 275 programa de apoio a Agricultura Familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8425 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços mecânicos para máquina trator esteira FD-9 e caminhão placa HMM-2778 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8424 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: Alberto Tiago Treybla Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.999.858/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenha ref. serviço de emplacamento de veículo Sandero placa ORC-9973 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 235 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 202 | Data da Licitaçao: 04/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8422 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,82 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no centro administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8421 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico plantonista para atendimento na Unidade Mista de Saúde. ref. ao mês de xxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8420 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.420,00 |
| Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico clinico geral para atendimento no PSF I no bairro Israel Pinhieor ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8419 | Ano: 2014 | Data: 24/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.980,00 |
| Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de profissional Médico para atendimento ambulatorial junto a Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 234 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8418 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de 03 (tres) baterias paranobreaks junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 634 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 526 | Data da Licitaçao: 23/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8417 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: KDX Informatica Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de conserto de 03 (três) nobreaks junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 633 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 525 | Data da Licitaçao: 23/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8416 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,40 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades ca cantina no centro administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8415 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,00 |
| Credor: Divina Erenice Gomes de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.285.156-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para paciente Divina Erenice Gomes Barros, para pagamento de passagens, pernoite e alimentação ,para retorno de tratamento de transplante de pancreas, conf. relatório da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8414 | Ano: 2014 | Data: 23/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Simone Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.498.986-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para paciente Hugo Araújo Santana para realizar tratamento odontológico, conf. parecer da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8413 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do setor de contabilidade junto a Sec. municipal de Fazenda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8412 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços na confecção de formulários para manutenção das atividades administrativas da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8410 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,35 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores da Sec. Municipal d eEducação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8409 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,20 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8408 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Aneuzo Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.947.876-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção e reforma de 01(uma) cadeira giratória para uso nas atividades na Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 657 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 548 | Data da Licitaçao: 22/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8407 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,40 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8402 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,75 |
| Credor: Zillion Solucoes Tecnologicas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.067.853/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços de supore técnico avulso no terminal do Windows Server 2012 no Setor de Informática no Centro Administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 698 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 583 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8401 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
| Credor: Talismã Veículos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.069.514/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo saveiro placa PUK-2057 na revisão de 20.000KM junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 681 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 567 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8400 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,00 |
| Credor: Talismã Veículos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.069.514/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo saveiro placa PUK-2047 na revisão de 30.000KM junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 680 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 566 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8399 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confeção de crucifixo para fachado do cemitério municipal junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 677 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8398 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.178,58 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8397 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 22.738,40 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a veículos pra transporte de alunos universitáio do ensino superior junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8396 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.150,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivwel destinados a serviço da polícia civil junto a SEMAP> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8395 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 787,50 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível destinados a eículos a serviço de SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8394 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.682,41 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8392 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.704,00 |
| Credor: Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.099.412/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 Hs para PSF s I,II,III,VI ref. ao mês de xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8391 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.713,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados a serviços Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8390 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.017,96 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de generos alimentícios ara manutençã do Programa de Fortalecimento de Vínculo CRAS- Recurso FMASPBVIII junto ao SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8389 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Francisco de Assis Barbosa Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.876.799/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de tampa de combustível e confecção de chave codificada para veículo Fiat Uno placa HLF-7491- Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 703 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 586 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8388 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,42 |
| Credor: Juraci Luciano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.569.851-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de energia elétrica de familia em vunerabilidade social, ref. ao mês dexxxxxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8387 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Terezinha de Jesus de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 826.171.046-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel de familia em vunerabilidade social, ref. ao mês dexxxxxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8386 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,22 |
| Credor: Jaina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.120.786-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de energia elétrica de familia em vunerabilidade social, junto a SEMAS> | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8385 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,82 |
| Credor: Maria Sant Ana Teixeria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.400.746-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de energia elétrica de familia em vunerabilidade social, junto a SEMAS> | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8384 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,44 |
| Credor: Maria Lazara Bertoldo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.238.846-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de energia elétrica de familia em vunerabilidade social, junto a SEMAS> | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8383 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Maria Aparecida Francisco de Jeus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.018.966-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel de familia em vunerabilidade social, ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8382 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Felisberto de oliveira Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 296.926.871-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel de familia em vunerabilidade social, ref. ao mês de xxxxxxxxxxx junto a SEMAS> | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8381 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 436,80 |
| Credor: Edmar Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 170.364.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na cliníca D"Heroville Unidade Nefrológica , conforme relatorio da assistente social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8380 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,63 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 60.000KM de veículo Fiat Uno placa OWQ-7684- Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 655 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 546 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8379 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 838,10 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos na revisão de 60.000KM de veículo Fiat Uno placa OWQ-7684- Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 656 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 547 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8378 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.078,20 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG em 03/11/2014, para participar de aula inaugural da Pos-Graduação em Gestao Publica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8377 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 02 P.A, para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG em 03/11/2014, para participar de aula inaugural da Pos-Graduação em Gestao Publica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8376 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,20 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG em 04/11/2014, para participar de curso de Planejamento Governamental e Estrategico, promovido pela AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8375 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 03 P.H. e 03 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG em 04/11/2014, para participar de curso de Planejamento Governamental e Estrategico, promovido pela AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8374 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 04 P.H. e 05 P.A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG em 09/11/2014, para participar de Forum Tecnico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8373 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF em 29/10/2014, para protocolar documentos na GIGOV ref. a TC 426.024-97/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8372 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF em 27/10/2014, para protocolar documentos na GIGOV ref. a TC 426.024-97/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8371 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 27/10/2014, para buscar pneus para tratores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8370 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Adelson Evangelista de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG em 29/10/2014, acompanhando o advogado da Prefeitura Municipal em audiencia trabalhista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8369 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Caldas Novas-MG em 31/10/2014, conduzindo alunos em viagem cultural. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8368 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Brasilia-DF em 03/11/2014, para participar da abertura da Semana Pedagogica do Curso de Educação Fisica na UnB. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8367 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 08/11/2014 conduzindo professores que ministram aulas no Polo Universitario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8366 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Paracatu-MG em 03/11/2014, para particiapr de reunião ANINOR para tratar do calendario esportivo 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8365 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcos Antonio Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.942.826-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 31/10/2014, para comprar trofeus para campeonato municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8364 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG em 26/10/2014, acompanhando alunos da Escolinha de futebol para disputar campeonato. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8363 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Analdir Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Riachinho-MG em 06/11/2014 em visita a Fundação Caio Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8362 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Riachinho-MG em 06/11/2014 em visita a Fundação Caio Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8361 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Elizabeth Alves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Riachinho-MG em 06/11/2014 em visita a Fundação Caio Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8360 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria Maione Silva Paraíso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 724.427.271-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidora em viagem a Riachinho-MG em 06/11/2014 em visita a Fundação Caio Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8359 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: Jessica Caldeira Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.232.886-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de hospedagem para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG em 23/09/2014, para participar de curso de capacitação em Triagem Neonatal - NUPAD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8358 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: Madalena Rodrigues Farias Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.011.026-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de hospedagem para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG em 23/09/2014, para participar de curso de capacitação em Triagem Neonatal - NUPAD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8357 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Alexander Perez Albiza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.905.711-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para medico em viagem a Unai-MG em 08/11/2014, para participar de curso de Especialização / Mais Médicos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8356 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.H. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG em 06/11/2014, para participar de reunião da CIR e da COSEMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8355 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Marilda Serafim dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.829.626-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 28/10/2014, para participar de capacitação do Programa Sis PNCD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8354 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.930.086-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 28/10/2014, para participar de capacitação do Programa SISPACTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8353 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 28/10/2014, para participar de capacitação do Programa Sis PNCD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8352 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG em 28/10/2014, para participar de capacitação do Programam SINAN-NET. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8351 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF no periodo de 31/07 a 23/09/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8350 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 07/11/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8349 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 05/11/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8348 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Uberlandia-MG em 03/11/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8347 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG em 03/11/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Uberlandia-MG em 03/11/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8345 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 02/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8344 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO em 22/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8343 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 06/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8342 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Marcos Soares Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 03/11/2014, conduzindo secretario municipal e coordenadora do Polo Universitario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8341 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: Deusane Maria Coelho de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.391.346-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF em 04/11/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8340 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: José Delvando Menezes Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8339 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Uberlandia-MG em 03/11/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8338 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8337 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 30/10/2014, para levar veiculo da Sec. Munic. de Saude para revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8336 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 24/10/2014, para buscar servidores que participaram de reunião na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8335 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,02 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 120.000KM para veículo Sprinter placa OQR-0724- transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 652 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 543 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8334 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Mardisa Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 120.000KM para veículo Sprinter placa OQR-0724 - transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 653 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 544 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8333 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em a Brasilia-DF em 23/10/2014, conduzindo servidores para participar de reuniao na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8332 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em a Brasilia-DF em 28/10/2014, conduzindo servidores para participar de reuniao na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8331 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em a Brasilia-DF em 29/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8330 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,92 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veícuo Fiat Strada placa OQS-5189 na revisão de 45.000KM junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 649 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 540 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8329 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.468,37 |
| Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de peças para manutenção de veícuo Fiat Strada placa OQS-5189 na revisão de 45.000KM junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 648 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 539 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8328 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO em 28/10/2014, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8327 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Silvia Soares Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Unai-MG em 10/11/2014, para participar de curso de capacitação em saude bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8326 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Silvia Soares Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 10/11/2014, para participar de curso de capacitação em saude bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8325 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diarias sendo: (4) parcela de hospedagem,e, (5) parcela de alimentação. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG para participar do evento II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8324 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 10/11/2014, para participar de curso de capacitação em saude bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8323 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 10/11/2014, para participar de curso de capacitação em saude bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8322 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 24/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8321 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção sendo combustivel para veiculo a serviço da Administração, em viagem a Belo Horizonte-MG conduzindo servidores para participar do evento II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8320 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Geraldo Santana Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.598.846-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 27/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8319 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 05/11/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8318 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de (4) parcela hospedagem e (5) parcela de alimentação p/ a motorista em viagem a Belo Horizonte, conduzindo servidores para participar do evento II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8317 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 31/10/2014, para buscar professores para ministrarem aula no Polo Universitario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8316 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão diarias, sendo(4) parcela hospedagem e (5) parcela alimentação p/ servidor em viagem a Belo Horizonte, p/ participar do evento II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8315 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diárias, sendo (4) parcela hospedagem e (5) parcela alimentação p/ Prefeito Municipal em viagem a Belo Horizonte,p/ participar do evento II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8314 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: (4) parcela hospedagem e (5) parcela alimentação, p/ servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar do evento II FORUM TECNICO DOS MUNCÍPIOS MINEIROS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8313 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 31/10/2014, para buscar professora para ministrar aula no Polo Universitario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8312 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: (1) parcela de alimenta, p/ servidor em viagem a Brasilia para tratar assuntos junto a empresa COTASA sobre aguas pluviais e GIDUR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8311 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diárias, sendo (1) parcela alimentação p/ Prefeito Municipal em viagem a Brasilia-DF,p/ tratar de assuntos de interesse deste município junto a COTASA e GIDUR e demais orgãos administrativos | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8310 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de (1) parcela hospedagem p/ a motorista em viagem a Brasília - DF conduzindo Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Fazenda para tratar de assuntos junto empresa COTASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8309 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Uberlandia-MG para participar de seminario na UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8308 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF no periodo de 14/09 a 26/10/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8307 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF no periodo de 19/03 a 15/05/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8306 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF no periodo de 20/05 a 17/06/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8305 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF no periodo de 18/06 a 21/07/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8304 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de (1) parcela hospedagem e (2) parcela alimentação p/ a motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo servidores para participar do evento II FORUM TECNICO DOS MUNICÍPIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8303 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão diarias, sendo(1) parcela hospedagem e (2) parcela alimentação p/ servidor em viagem a Montes Claros, tratar de assuntos de interesse do Município junto a CODEVASP e demais orgaos administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8302 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diárias, sendo (1) parcela hospedagem e (2) parcela alimentação p/ Prefeito Municipal em viagem a Montes Claros,p/ tratar de assuntos de interesse deste município junto a CODEVASP e demais orgãos administrativos | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8301 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.046,89 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não executados no objeto do CONVENIO No 44/2011 - SEGOV -PADEM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8300 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de inscrição para participação de servidores no evento II FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 647 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 538 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8299 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.368,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8298 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,75 |
| Credor: Premier Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.203.159/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para serviço de revisão dos 20.000 km, veículo Sandero, placa ORC-9972, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 640 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 530 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8297 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,25 |
| Credor: Premier Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.203.159/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de revisão dos 20.000 km, veículo Sandero, placa ORC-9972, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 644 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 533 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8296 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,25 |
| Credor: Premier Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.203.159/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de revisão dos 20.000 km, veículo Sandero, placa ORC-9237, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 646 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 536 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8295 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,75 |
| Credor: Premier Veiculos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.203.159/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para serviço de revisão dos 20.000 km, veículo Sandero, placa ORC-9237, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 645 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 535 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8294 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria sendo: (2) parcela hospedagem e (3) parcela alimentação para o servidor em viagem a Brasilia-DF, para fazer acompnhamento de Processos do municipio que tramitam nos Tribunais do Distrito Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8293 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diárias, sendo (3) parcela hospedagem e (4) parcela alimentação para Prefeito Municipal em viagem a Belo Horizonte, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos orgãos administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8292 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.307,32 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO- CASA DE PASSAGEM , junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8291 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 918,25 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo em reuniões e eventos da Secd. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8290 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.399,00 |
| Credor: DIMAL-Dist.de Máq.Agric.Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2070 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para manutenção e instalação da rede hidraúlica para abastecimento de água na comunidade do São Domingos junto a SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 630 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 523 | Data da Licitaçao: 21/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8289 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,40 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de generos alimentícios para lanche dos atletas da escolinha municipal que irão idsputar amistoso na cidade de Natalândia junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8288 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,00 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo nas atividades desenvolvidas nos pSFs- Recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8287 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 21/10/2014 conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8286 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 818,60 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo em reuniões da SEc. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8285 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de confecção de banner para divulgação das avaliações do ENEM e evento de capacitação de professores junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8284 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,00 |
| Credor: S T IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.656.245/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de raticida para realização de combate a infestação de ratos no município junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 539 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8283 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.107,60 |
| Credor: S T IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.656.245/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para uso de agentes da FUNASA durante a realização de serviço de aplicação de aduticidas no combate a dengue e campanha de combate a chagas- Recurso Vigilancia em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 539 | Ano: 2014 | Data: 09/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8282 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral e biscoito para evento- reuniões junto a Sec. Municipal de Ação social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8281 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com hospedagem para servidor em viagem a Patos de Minas-MG em 03/10/2014 conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8280 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a xx conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8279 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF representando o Prefeito no encontro de orientação a chamada publica de infraestrutura entre Prefeituras e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8278 | Ano: 2014 | Data: 17/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição para servidor em viagem a Brasilia-DF em 16/10/2014 para levar bomba d' água para conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8277 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição para servidor em viagem a Brasilia-DF em 13/10/2014 para buscar bomba d' água na empresa Eletro Enrolamentos | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8276 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição para servidor em viagem a Brasilia-DF em 08/10/2014 para buscar produto asfaltico na empresa Centro Oeste. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8275 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição para servidor em viagem a Brasilia-DF em 01/10/2014 para protocolar documentos na GIDU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8274 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de gastos com alinhamento, balenceamento e reparo de pneus para o veiculo OQR-0724 em viagem a Uberaba-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8273 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Carlos Ireno Zary | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF, representando o Prefeito no Encontro de Orientação a Chamada Publica de Infraestrutura entre Prefeituras e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8272 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar de capacitação para campanha de vacinação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8271 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Warley Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.763.886-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para participar de capacitação para campanha de vacinação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8270 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Diego Manuel Oliva Rejes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para medico em viagem a Unai-MG para participar de especialização em Estrategia Saude da Familia do Programa Mais Medicos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8269 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Alexisx Bennett Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para medico em viagem a Unai-MG para participar de especialização em Estrategia Saude da Familia do Programa Mais Medicos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8268 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de participantes de curso de gestantes, comemoração do dia das crianças e dia internacioal da luta contra a AIDS promovidos nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8267 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,05 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de participantes de curso de gestantes, comemoração do dia das crianças e dia internacioal da luta contra a AIDS promovidos nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8266 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de participantes de curso de gestantes, comemoração do dia das crianças e dia internacioal da luta contra a AIDS promovidos nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8265 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de participantes de curso de gestantes, comemoração do dia das crianças e dia internacioal da luta contra a AIDS promovidos nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8264 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,12 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de participantes de curso de gestantes, comemoração do dia das crianças e dia internacioal da luta contra a AIDS promovidos nos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8263 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,91 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de participantes do curso de gestantes. evento de comemoração do dia das crianças e dia internacional da luta contra a AIDS, promovidos pelos PSFs junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8262 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.292,07 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para alimentação de servidores nos serviços de manutenção de estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8261 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,30 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral e salgados para manutenção de atividades e reuniões desenvolvidas no Centro Adminsitrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8260 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 481,07 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela desspesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades na garagem municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8259 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,58 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesas empenhadas ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno placa OQJ- 2572 junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8258 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,55 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesas empenhadas ref. aquisição de 01 (um) kit de junta de cabeçote para manutenção de veículo Fiat Uno placa HMH-8541- polícia Militar junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8257 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Inside Comunicação e Entretenimento LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.365/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de placas de inauguração de obras de reforma e ampliação dos prédios das escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8256 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
| Credor: Joaquim Neto da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.661.023/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para adequação da cerca do Centro de Controle de Zoonoses junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 617 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 511 | Data da Licitaçao: 16/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8255 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Geralda Barbosa Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.900.006-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de auxiliar de cozinheira para refeições dos atletas de uruana e Richinho dos jogos amistosos da escolinha de futebol de campo junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 618 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 512 | Data da Licitaçao: 16/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8254 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Maria Gorete da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.213.216-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de auxiliar de cozinheira para refeições dos atletas de uruana e Richinho dos jogos amistosos da escolinha de futebol de campo junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 619 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 513 | Data da Licitaçao: 16/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8253 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de médicos e enfermeiros na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8252 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,50 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de médicos e enfermeiros na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8251 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,69 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de médicos e enfermeiros na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8250 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,85 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de médicos e enfermeiros na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8248 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,32 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios pra consumo de médicos e enfermeiros na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8247 | Ano: 2014 | Data: 16/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.665,00 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da padaria comunitária junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8246 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Luis Alberto Pires Piegas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.378.900-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa NAE conf. chamada pública no02 junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 626 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 520 | Data da Licitaçao: 15/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8245 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.420,00 |
| Credor: Mais Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Básica- Recurso BLFB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8244 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.480,00 |
| Credor: Mais Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiação de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8243 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.753,56 |
| Credor: Mais Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicmaentos para manutenção na Unidade Mista de Saúde jutno a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8242 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Mais Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.432.330/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal Recurso MAC junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8240 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 140,00 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica - Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8239 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 758,25 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal - Recurso MAC junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8238 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.041,20 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenhada Ref.Aquisição de Medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmacia Municipal junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8237 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 48.889,60 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção ds atividades na Farmácia Básica Recurso- BLFB -junto a SMS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8236 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.438,50 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiação de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8235 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.622,80 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutnção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal- Recurso MAC-BLMAC junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8234 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.113,57 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção ds atividades na Farmácia Básica Recurso- BLFB -junto a SMS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8233 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.705,80 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. aquisição de medicamentos para manutenção na Farmacia Básica- Recurso BLFB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8232 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.554,00 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiação de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8231 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.468,10 |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8230 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,84 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no centro administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8229 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,70 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades no centro administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8228 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de adesivos para identificação de veículos da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8227 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,80 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada rf. aquisição de generos alimentícios para alimentação de médicos e enfermeiros plantonista na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8226 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.347,82 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs- Recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8225 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,60 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das altividades nos PSF"s- recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8224 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,24 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das altividades nos PSF"s- recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8223 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,25 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das altividades nos PSF"s- recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8222 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,24 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das altividades nos PSF"s- recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8221 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.188,40 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção nas atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8220 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.447,48 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas nos PSFs- Recurso Bloco Atenção Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8219 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.663,34 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades da sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8218 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,91 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades da sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8217 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,15 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades da sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8216 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,05 |
| Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades da sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8215 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,98 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. auisição de material de limpeza e higiene para manutenção nas atividades da sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8214 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.562,00 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção nas atividades da Farmácia Básica - Recurso BLFB - junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8213 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.941,00 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisiação de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Atenção Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8212 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.127,00 |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa Empenhada Ref.Aquisição de Medicamentos para manuteção das atividades desenvolvidas na Farmacia Municipal junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8211 | Ano: 2014 | Data: 15/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,66 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene pra manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8209 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.943,71 |
| Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção em veículo caminhão placa HMG-0376 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8208 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.247,00 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutençãoi em veículo microônibus placa HLF-8856- ensino fundamental junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8207 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico para veículo do transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8206 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.241,37 |
| Credor: Elétrica Serra Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.643.631/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material para instalação das máquinas de costura e demais equipamentos da APL de costura junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8205 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.452,10 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para instalação de máquinas e demais equipamentos da APL de costura junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2013 | Data: 08/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8204 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 615,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para manutneção das atividades no programa de fortalecimento de vinculo- Recurso FMASPBVA junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8202 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.246,50 |
| Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Atenção de Básica- Recurso BLATB junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8201 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.455,39 |
| Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentosa para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde- | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8200 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.808,20 |
| Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8199 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.249,50 |
| Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.224.444/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentosa para manutenção das atividades da Farmácia Básica- Recurso Farmácia Básica junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8198 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.360,00 |
| Credor: Pizzaria, Lanchonete e Restaurante Cocos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.247.241/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de refeições em marmitex para alimentação de médicos e enfermeiros plantonista na Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 370 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 18/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8197 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.087,40 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no programa de fortaleciemnto de vínculo- CRAS- Recurso FMASPBV III junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8196 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.912,00 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no programa de fortaleciemnto de vínculo- CRAS- Recurso FMASPBV III junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8195 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,70 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores no programa de fortaleciemnto de vínculo- CRAS- Recurso FMASPBV III junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8194 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.251,60 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a SMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8193 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de cartazes para divulgação de campanha e conscientização sobre a coleta de lixo e seus agravos junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8192 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 769,50 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades no programa de fortaleciemnto de vínculo- CRAS- Recurso FMASPBV III junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8191 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,80 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo no Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8190 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,00 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de formulários para manutenção das atividades nas escolas municipais junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8189 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.890,85 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - PAV- Recurso FMASPBVA- junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8188 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.102,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - PAV- Recurso FMASPBVA- junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8187 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,70 |
| Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - PAV- Recurso FMASPBVA- junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8186 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,34 |
| Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - PAV- Recurso FMASPBVA- junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8185 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.148,30 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - PAV- Recurso FMASPBVA- junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8184 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.545,91 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - PAV- Recurso FMASPBVA- junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8183 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.361,95 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - CRAS- Recurso FMASPBVIII- junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8182 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.525,80 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - CRAS- Recurso FMASPBVIII- junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8181 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.106,85 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades do programa de fortalecimento de vínculo - CRAS- Recurso FMASPBVIII- junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8180 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.034,00 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8179 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.321,50 |
| Credor: SM Tratores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para revisão de 100 horas de trator mf 4290 e trator mf 4293 do apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 624 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 518 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8178 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,00 |
| Credor: SM Tratores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.367.369/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de revisão de 100 horas para Trator MF4290 e Trator MF-4293 do apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 623 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 517 | Data da Licitaçao: 13/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8177 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.550,00 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa emenhada ref. prestação de serviços médicos, internações, serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirúrgicas e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e outros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8176 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 468,00 |
| Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs para as atividades da Escola de Musica junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 434 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8175 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 468,00 |
| Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs para as atividades da Escola Municipal Santa Teófila na Vila São Vicente junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 434 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8174 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 468,00 |
| Credor: Mondale Equipamentos Eletrônicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.925.255/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs para as atividades da Casa da Cultura junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 434 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8173 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em máquinas do programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8172 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículos e máquinas da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8171 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eltrônico em veículos do ensino superior junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8170 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo Blazer placa HLF-2963 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8169 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno em geral para veículo Trator Massey , Valtra , grade aradora e niveladora do programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8168 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,16 |
| Credor: Maria dos Reis Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.633.696-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio financeiro para pagamento de energia e água de família em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8167 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: Juscilene Ribeiro Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.993.336-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxílio aluguel para familia em vulnerabilidade social, ref. ao mês | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8166 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,61 |
| Credor: Nilda Mendes Guimaraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.685.786-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Pograma Assistêncial | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagamento de conta de energia elétrica para família em vulnerabilidade social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8165 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.398,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - CONTROLADORIA GERAL, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8164 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.070,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - ASSESSORIA JURIDICA, junto ao GABINTE DO PREFEITO, referente mês de: xxxxx de 2014 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8163 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 206.448,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8162 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 461.589,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8161 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 180.032,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8160 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.294,40 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - DEP. TRANSPORTES, junto a Secretaria Municipal de Transportes, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8159 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.135,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - padaria comunitária, referente mês de xxxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8158 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.800,64 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CREAS a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8157 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.088,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8156 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8155 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 102.093,10 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8154 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.126,58 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - NASF, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8153 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.754,34 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - CAPS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8152 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.758,66 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CASA SAUDE DA MULHER junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8151 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.354,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8150 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.400,16 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO - ABATEDOURO , Junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8149 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.943,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - LIMPEZA, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8148 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.540,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS, Junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8147 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.409,36 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - POLO UNIVERSITÁRIO - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8146 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.113,74 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - ENSINO INFANTIL - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8145 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.842,99 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8144 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.443,33 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - INFORMATICA , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8143 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.919,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8142 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.240,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos de linha leve para veículos a serviço da polícia militar junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8141 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo caminhonete10 placa HLF-2964 junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8140 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
| Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigatório - DPVAT, exercício 2014 - veiculo placa OQR-90724, utilizado no transporte de parcientes para tratamento de saúde fora do domicilio, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8139 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,00 |
| Credor: Torneadora Buritis Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.513.116/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecanicos para máquinas pesada Trator altra, Massey Ferguson. TL 85 e 275 de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8138 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,52 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para conumo de alunos nas escolas municipais junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8137 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,26 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a processo de execução fiscal, citação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8136 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8135 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8134 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: João Flávio Apolinário Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8133 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8132 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8131 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8130 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8129 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.630,00 |
| Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8128 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,34 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manautneção de veículo Saveiro placa HMN-9211 junto a SEMOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8127 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Adelson Evangelista de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.144.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG para buscar veiculo da SEMEC na empresa Primavia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8126 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo o secretario municipal e coordenadora pedagogica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8125 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG conduzindo o secretario municipal e coordenadora pedagogica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8124 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para secretario municipal em viagem a Unai-MG para participar do Encontro gerencial com Diretores e Secretarios Municipais de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8123 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG para participar do Encontro gerencial com Diretores e Secretarios Municipais de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8122 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Unidade de Acolhimento- Casa de Passagem- Recurso Fundo PAC junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8121 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa emepnhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa de Acolhimento Casa de Passagem- Recurso Fundo PAC I junto a Sec. Municipal de Ação Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8120 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de duplagem de pneus pra máquinas tratores do apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 616 | Ano: 2013 | Data: 04/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 04/11/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.235,00 |
| Credor: S & A Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de bomba injetora do Trator TL junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 608 | Ano: 2014 | Data: 09/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 502 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8068 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: João José Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a concessão de diaria sendo: parcela(1) de hospedagem e parcela (1) de alimentação p/ o Sro Prefeito participar de reunião na Caixa Economica Federal - GIDUR em Brasilia-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8067 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.788,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - VIGILANCIA SANITÁRIA,junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8066 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.118,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8065 | Ano: 2014 | Data: 27/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.895,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8064 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 977,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS em PROCESSO SELETIVO , Junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8063 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS -FARMACIA junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8062 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130.496,04 |
| Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação de infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados no Município de Buritis-MG, com recursos oriundos do convênio no 785446/2013/MDA/INCRA - CONSTRUÇÃO DE PONTES CORREGO CONFINS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 664 | Ano: 2013 | Data: 27/12/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8061 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 311.398,98 |
| Credor: NG - Engenharia e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.326.648/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.Contratação de empresa especializada,objetivando a Implantação infraestrutura em Projetos de Assentamento localizados neste Munic., ref, convênio no 785446/2013/MDA/INCRA, ref. TERCEIRA medição - CONSTRUÇÃO DE POCO ARTESIANO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 664 | Ano: 2013 | Data: 27/12/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8060 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.754,57 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados a serviços do transporte de alunos do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8059 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 77.108,00 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2222 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel para manutenção de veículo destinados a serviços nas estradas vicinais junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8058 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.238,85 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de pedreiros e ajudantes junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8057 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.409,10 |
| Credor: José Domingos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.726.396-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de imóvel situado à Rua Paraná 749 , centro para instalação das atividades da Casa Saúde da Mulher, juntoa SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8056 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.396,15 |
| Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades da Cozinha Comunitaria junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8055 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,71 |
| Credor: Altaides Alves Botelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.209.716-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de arbitragem para o campeonato Municipal de Futebol Society junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 627 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 521 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8054 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.544,40 |
| Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de arbitragem para o campeonato Municipal de Futebol Society junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 627 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 521 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8053 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.263,60 |
| Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de arbitragem para o campeonato Municipal de Futebol Society junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 627 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 521 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8052 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores pedreiros e ajudantes junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8051 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,75 |
| Credor: Padaria e Mercearia Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.629.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores pedreiros e ajudantes junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8050 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,90 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de equipe de servidores pedreiros e ajudantes junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8049 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: Gráfica Yago LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção de papel timbrado com logotipo da administração municipal para manutenção das atividades administrativas junto a SMS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8048 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 17/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8047 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.930.086-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 16/10/2014, para participar de reuniao do Nucleo de Gestao. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8046 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao auxilio alimentação para servidora em viagem a Brasilia-DF em 13/10/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8045 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Adelaide Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessao auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 16/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8044 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diaria sendo: 03 P.H e 04 P.A. para servidor em viagem a Uberlandia-MG para participar de reuniao 4o Seminario de Acompanhamento Municipal do PCTO-UFU 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8043 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustivel para secretario municipal em viagem a Uberlandia-MG para participar de reuniao do 4o Seminario de Acompanhamento Municipal do PCTO-UFU 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8042 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessao de diaria sendo: 03 P.H e 04 P.A. para secretario municipal em viagem a Uberlandia-MG para participar de reuniao 4o Seminario de Acompanhamento Municipal do PCTO-UFU 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8041 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: Maria Fernandes de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cocnessaõ de diaria sendo: 04 P.H e 05 P.A. para servidora em viagem a Uberlandia-MG, para participar do encontro de formação inicial do Programa PNAIC pela UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8040 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: Benair Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.571.786-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cocnessaõ de diaria sendo: 04 P.H e 05 P.A. para servidora em viagem a Uberlandia-MG, para participar do encontro de formação inicial do Programa PNAIC pela UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8039 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: Clesea Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.439.216-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente cocnessaõ de diaria sendo: 04 P.H e 05 P.A. para servidora em viagem a Uberlandia-MG, para participar do encontro de formação inicial do Programa PNAIC pela UFU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8038 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Luianara Cristina Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com combustivel para servidora em viagem a Paracatu-MG em 23/10/2014 para participar de curso de capacitação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8037 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Luianara Cristina Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG em 23/10/2014 para participar de curso de capacitação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8036 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 06/10/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8035 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 05/10/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8034 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,78 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para servidor em viagem a Paracatu-MG em 30/09/2014, para protocolar documentos junto a Receita Federal ref. parcelamento cfe. Lei no 10.522-2002. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8033 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG em 30/09/2014, para protocolar documentos junto a Receita Federal ref. parcelamento cfe. Lei no 10.522-2002. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8032 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Vanizete Rodrigues Souza de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.036-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Montes Claros-MG em 20/10/2014, para participar de reunião. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8031 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG em 13/10/2014, para prestação de contas junto ao Instituto de Identificação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8030 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Gabriel Luciano Leite | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.700.776-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " DESAFIO MONTAN BIKE" nas festividades do dia da INDEPENDENCIA como 2o lugar Montan bike elite, conforme Art. 1o Paragrafo V da Lei Municipal 1298/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8029 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Mateus Jose Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.913.106-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " DESAFIO MONTAN BIKE" nas festividades do dia da INDEPENDENCIA como 3o lugar Montan bike elite, conforme Art. 1o Paragrafo V da Lei Municipal 1298/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8028 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Joaquim de Sousa Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.583.536-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " DESAFIO MONTAN BIKE" nas festividades do dia da INDEPENDENCIA como 1o lugar Montan bike elite, conforme Art. 1o Paragrafo V da Lei Municipal 1298/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8027 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
| Credor: Edmar Monteiro Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.268.286-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a premiação na competição esportiva modalidade " FUTEBOL SOCIETY" como CAMPEÃO LIVRE, conforme Art. 1o Paragrafo V da Lei Municipal 1298/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8026 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Sebastiao Correia de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Unai-MG em 15/10/2014, para tratar de assuntos ref. a VAF junto a AF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8025 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Sebastiao Correia de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.683.786-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG em 15/10/2014, para tratar de assuntos ref. a VAF junto a AF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8024 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF em 29/09/2014, para tratar de assuntos do interesse do municipio junto ao Gab. do Dep. Fed. Julio Delgado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8023 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,02 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Brasilia-DF em 29/09/2014, para tratar de assuntos do interesse do municipio junto ao Gab. do Dep. Fed. Julio Delgado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8022 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,44 |
| Credor: Leomar Militão da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.062.326-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG em 22/09/2014, para reunião tecnica do Programa Estruturador Cultivar Nutrir e Educar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8021 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 23/09/2014, para levar veiculo placa OPX-7146 para troca de painel eletronico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8020 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 25/09/2014, para levar veiculo placa ORC-8882 para revisão de 15.000 km. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8019 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 22/09/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8018 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 30/09/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8017 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Adi Calazans da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.452.276-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 30/09/2014, acompanhando advogada da Prefeitura em audiencia trabalhista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8016 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Eliene Barbosa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 02 P.A. para servidora em viagem a Belo Horizonte-MG em 13/10/2014, para prestação de contas junto ao Instituto de Identificação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8015 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 18/10/2014, para levar professores que ministraram aula no Polo Universitario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8014 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudiano de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para servidor em viagem a Formosa-GO em 14/10/2014, para reuniao na GEODRIL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8013 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Fonseca Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.A. para secretario municipal em viagem a Formosa-GO em 14/10/2014, para reuniao na GEODRIL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8012 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Iolanda Freitas Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H e 02, 1/2 P.A. para secretaria municipal em viagem a Unai-MG em 16/10/2014, para participar de reunião sobre PPI. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8011 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF no periodo de 22 a 30/09/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8010 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Silvia Soares Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Unai-MG em 20/10/2014, para participar de curso de capacitação em saude bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8009 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Veronica Ferreira Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.144.458-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 20/10/2014, para participar de curso de capacitação em saude bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8008 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Meire Lisboa Dias de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.725.406-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 20/10/2014, para participar de curso de capacitação em saude bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8007 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Silvia Soares Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.039.056-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 05 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 20/10/2014, para participar de curso de capacitação em saude bucal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8006 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 29/09/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8005 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 17/09/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8004 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 12/09/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8003 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 04/09/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8002 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Eloi Luiz Guilherme da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 03/09/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8001 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Karoline Toledo Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.027.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 17/10/2014, para participar de capacitação SUAS: Reodenamento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8000 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Elizabeth Alves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 17/10/2014, para participar de capacitação SUAS: Reodenamento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7999 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Amanda Mota Meireles | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.949.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 17/10/2014, para participar de capacitação SUAS: Reodenamento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7998 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Leonardo Joaquim de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.130.916-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidor em viagem a Unai-MG em 17/10/2014, para participar de capacitação SUAS: Reodenamento do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7997 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,98 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Restituição de despesa com combustivel para servidor em viagem a Brasilia-DF no periodo de 04 a 28/08/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7996 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidora em viagem a Brasilia-DF em 20/10/2014, para participar de curso de capacitação gerencial de convenio do Programa Segundo Tempo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7995 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: Jeyce Daiele Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.464.411-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 03 P.H. e 04 P.A. para servidora em viagem a Brasilia-DF em 20/10/2014, para participar de curso de capacitação gerencial de convenio do Programa Segundo Tempo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7994 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Brasilia-DF em 17/10/2014, para protocolar documentos na SUDECO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7993 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Moacir Pitanguy do Prado Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.861.651-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H. e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF em 17/10/2014, para protocolar documentos na SUDECO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7992 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Hugo Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.795.741-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 09/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7991 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Iron da Costa Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 01 P.H e 01 P.A. para servidor em viagem a Brasilia-DF em 09/10/2014, para protocolar documentos na GIGOV. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7990 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Jessica Mayara Barbosa Assunção | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.926-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P.A. para servidora em viagem a Unai-MG em 10/10/2014, para participar de capacitação na GRS sobre o novo larvicida. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7989 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 10/10/2014, para levar veiculo da SMS para revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7988 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 10/10/2014, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7987 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 11/10/2014, para levar professores que ministraram aula no Pólo Universitario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7986 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Jesuita Pio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.446.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 1/2 P. A. para servidora em viagem a Unai-MG em 10/10/2014, para reuniao de esclarecimentos e orientações sobre a elaboração do plano de contigencia de controle da dengue. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7985 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 12/10/2014, para levar professora que ministrou aula no Pólo Universitario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7984 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 10/10/2014, para buscar professora para ministrar aula no Pólo Universitario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7983 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 11/10/2014, para buscar professora para ministrar aula no Pólo Universitario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7982 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,80 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores equipe de pedreiros e ajudantes junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7981 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,17 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenticios para consumo de servidores equipe de pedreiros e ajudante junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7980 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,70 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores da cozinha comunitaria junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7979 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Ricardo dos Santos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.418.096-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7978 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Fernando Venancio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.002.786-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 17/10/2014 para tratar de assuntos de interesse da Fazenda Terapeutica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7977 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 02 P.H. e 02 P.A. para servidor em viagem a Paracatu-MG para participar de curso pela AMNOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7976 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,20 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar do curso de Planej. Gov. e Estrategico promovido pela AMM nos dias 07 e 08/10/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7975 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Moreno Fernandes de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de diaria sendo: 03 P. A. e 03 P. A. para servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar do curso de Planej. Gov. e Estrategico promovido pela AMM nos dias 07 e 08/10/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7974 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Unai-MG em 03/10/2014, conduzindo universitarios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7973 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Formosa-GO em 03/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7972 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Fabiana Cristina Honorato | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com hospedagem para servidora em viagem a Patos de Minas-MG no periodo de 03 a 04/10/2014, acompanhando paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7970 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 02/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7969 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente concessão de auxilio alimentação para servidor em viagem a Brasilia-DF em 01/10/2014, conduzindo paciente para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7968 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 739,00 |
| Credor: Armazem Borges Costa Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.090.803/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7967 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.618,10 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7966 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.055,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7965 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.149,60 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7964 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.268,70 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7963 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.821,25 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manautenção das atividades desenvolvidas na Cozinha Comunitária junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7962 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.900,00 |
| Credor: Carlucio Silva Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 366.874.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imovel situado a Av. Pedro Valadares Versiane, 635 para instalação do Centro de Reabilitação, nesta cidade, conf. 1 TA ao contrato n 1179/2013, ref. ao mes de xxxxxxxxxxx de 2014, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 567 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 500 | Data da Licitaçao: 23/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7961 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,25 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a SEMAMA> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7960 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a SEMAMA> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7959 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,50 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a SEMAMA> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7958 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.786,38 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das atividades no Abatedouro Municipal junto a SEMAMA> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7957 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.220,00 |
| Credor: Buritis Comércio de Alimentos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.631.373/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7956 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,55 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7955 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,60 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7954 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.015,16 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustível para manutenção de veículos destinados a transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7953 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,28 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7952 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,30 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7951 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: Isiane Everlin Teixeira Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.068.140/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de toner para manutenção das atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7949 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,40 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de água mineral para consumo de servidores da Sec. Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7948 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,30 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores da Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7947 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite para consumo de servidores do Abatedouro Municipal junto a SEMAMA> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7946 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.393,40 |
| Credor: Joao Braga Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.189.044/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de carga de gás para manutenção das atividades desenvolvidas no Abatedouro Municipal junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7945 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Gustavo Faria Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.590.276-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de iluminação para festividades em comemoração ao Dia do professor junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 604 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 498 | Data da Licitaçao: 08/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7944 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.036,10 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de expediente para manutenção das atividades no Centro Administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7943 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,56 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Micro Ônibus placa HMG-6674 - Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7942 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.683,69 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa JJC-0232 - ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7941 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.123,92 |
| Credor: Garra Autopeças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Fiat Uno placa OWJ-9894 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7940 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,30 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ônibus placa JJC-0232 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7939 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.917,60 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutneção das atividades desenvolvidas na cozinha comunitaria, junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7938 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
| Credor: Cleonides Romualdo da Silva Knopf | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.988.146-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de Garçon para jantar em homenagem ao Dia do Professora junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 595 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 491 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7937 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 757,50 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento em homenagem ao Dia do Professor junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7936 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.135,19 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento em homenagem ao Dia do Professor junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7935 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,60 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento em homenagem ao Dia do Professor junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.898,38 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento em homenagem ao Dia do Professor junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7933 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 823,50 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para evento em homenagem ao Dia do Professor junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7932 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,94 |
| Credor: Auto Posto Rabello Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.699.586/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de combustivel destinados a veículos destinados a serviços do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7931 | Ano: 2014 | Data: 07/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 673,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada re. serviços de cópia e encadernação para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CRAs- Recurso FMASPBVA junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 371 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 18/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7930 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Fernanda da Costa Durães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.696.396-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de arbitragem de Voleibol para Olimpíadas Estudantis no período de 06 a 11 de Outubro junto a SEJELT> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 620 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 514 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7929 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: CLANDERSON ALEXANDRE GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.815.416-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de arbitragem de Voleibol para Olimpíadas Estudantis no período de 06 a 11 de Outubro junto a SEJELT> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 621 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 515 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7928 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: Patricia Gonçalves de Oliveira Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.989.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de arbitragem de Voleibol para Olimpíadas Estudantis no período de 06 a 11 de Outubro junto a SEJELT> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 622 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 516 | Data da Licitaçao: 06/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7927 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de balões para Campanha de Mulrivcinação em crianças- Recurso Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7926 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que irão participar da Campanha de Multivacinação em crianças- Recurso Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7925 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,00 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentíciosl para consumo de servidores que irão participar da Campanha de Multivacinação em crianças- Recurso Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7924 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,80 |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de agua mineral para consumo de servidores que irão participar da Campanha de Multivacinação em crianças- Recurso Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7923 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,50 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que irão participar da Campanha de Multivacinação em crianças- Recurso Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7922 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,90 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para consumo de servidores que irão participar da Campanha de Multivacinação em crianças- Recurso Vigilância em Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7921 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,77 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para almoço dos atletas da escolinha de futebol de paracatu que virão participar da Copa noroeste da Escolinha de Futebol junto a SEJELT> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7920 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para almoço dos atletas da escolinha de futebol de paracatu que virão participar da Copa noroeste da Escolinha de Futebol junto a SEJELT> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7919 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.875,33 |
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material de laboratório para manutenção nas atividades do Laboratório Municipal junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 492 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 15/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7918 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.906,50 |
| Credor: Bazar Buritis Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.344.573/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais esportivos para Olimpíadas Estudantis junto SEJELT> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 478 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7917 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,50 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Caminhão placa HMG-0376-9160 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7916 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.016,00 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Fiat Uno placa OPT-9160 junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7915 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,00 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Fiat Uno placa HNH-0412 e HLF-9665 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7914 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.638,00 |
| Credor: Ricardo Augusto Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.517/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Fiat Uno placa HMM-2171 do programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7913 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,21 |
| Credor: Aki Carnes e Mercearia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícos para lanche dos alunos da escola Municipal Santa Teófila junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7912 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.775,08 |
| Credor: Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.588.819/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte de eleitores nas eleições 2014 no atendimento ao trajeto Jaqueira a Buritis com veículo ônibus placa JEL-0532 conf. convênio de cooperação mútua e termo no001/2014 junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 581 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 537 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7911 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.536,00 |
| Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte de eleitores nas eleições 2014 no atendimento ao trajeto Buritirama a Buritis com veículo ônibus placa JJZ-3554 conf. convênio de cooperação mútua e termo no001/2014 junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 581 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 537 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7910 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.721,00 |
| Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ reforma e ampliação de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Maria Neuza Batista da Rocha em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 546 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 19/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7909 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.568,00 |
| Credor: José Geraldo Nunes de Castro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.031.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela depesa empenhada ref. aquisição de material p/ reforma e ampliação de Unidades Habatacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para familia da Sra. Maria José Queiroz da Silva em vulnerabilidade solcial, conf. Lei 1180/2010. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 546 | Ano: 2014 | Data: 01/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 19/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7905 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,70 |
| Credor: Maria Vanizeth Martins Lourenço - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.310.435/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no centro administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7904 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,50 |
| Credor: R. A. Grafica e Papelaria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.473.238/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. confecção de formulário para manutenção das atividades desenvolvidas na Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7903 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.784,32 |
| Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte de eleitores nas eleições 2014 no atendimento ao trajeto Cupins a Coopago com veículo ônibus placa LJB-1916 conf. convênio de cooperação mútua e termo no001/2014 junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 581 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 537 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7902 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,50 |
| Credor: Pluriminas Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.415.304/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades na cantina do centro administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7901 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,10 |
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Fazenda Terapêuticva de recuperação de dependentes quimicos junto a Sec. municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7900 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,00 |
| Credor: Comercial Manchester LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.367/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de cartucho de toner para expediente nos serviços de informática do polo universitário junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7899 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.863,75 |
| Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Caminhonete placa GNO-7683 junto a Sec. Municipal de Transporte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7897 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
| Credor: José Osmar Pereira Martins PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.249.438/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviço de divulgação para a I feira de educação empreendedora junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 271 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7896 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.278,56 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção das atividades da Fazenda Terapêutica de recuperação de dependentes químicos junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7895 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,40 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades desenvolvidas no Centro Administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7894 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa ref. aquisição de refrigerantes para atletas que irão participar do Campeonato Noroeste de Escolhinha de Futebol junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7893 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.667,40 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para festividades em homenagem ao Dia do Professor junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7892 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de amterial de limpeza e higienene para manutenção das atividades desenvolvidas no centro administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 31/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7891 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,00 |
| Credor: Pettyta Papelaria e Presentes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisião de material de expediente para manutenção das atividades nos serviços de informática do Polo Universitário junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7890 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.990,00 |
| Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2176 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de leite pasteurizado para doação as famílias com alto grau de vulnerabilidade social junto a SEMAS> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7889 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 695,47 |
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes com alto grau de vulnerabilidade social junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 603 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 497 | Data da Licitaçao: 02/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7881 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.368,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - FUNDEB 60% - , Junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7880 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,78 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS , junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente mês de: OUTUBRO de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7879 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.420,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com loconoção para técnicos da empresa ADPM conf, clausula contratual junto a SEMAP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7878 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.550,00 |
| Credor: Walter Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 977.856.361-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Lavador para o setor de garagem da Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 654 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 545 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7876 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.210,95 |
| Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de arbitragem categoria B para o campeonato municipal e urano de futebol de campo ref. 09(nove) partidas junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 629 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7875 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 772,20 |
| Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mesário em evento da 14a (décima quarta) olimpíadas ref. a 44 (quarenta e quatro) partida junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 629 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7874 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 789,75 |
| Credor: Dativo Batista Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.912.011-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mesário em evento da 14a (décima quarta) olimpíadas ref. a 45 (quarenta e cinco) partida junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 629 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7873 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 789,75 |
| Credor: Sonia Mendes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.410.656-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mesária em eventos da 14a (décima quarta) olimpíadas ref. a 45 (quarenta e cinco) partidas junto a SEJELT> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 629 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7872 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 772,20 |
| Credor: Suzy Rodrigues Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.548.916-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de mesária para a 14a (décima quarta) olímpiadas ref. a 44 (quarenta e quatro) partidas junto a SEJÊLT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 629 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7871 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.526,85 |
| Credor: Irlon Magno Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de arbitragem categoria A para o campeonato municipal urbano de futebol de campo junto a SEJELT. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 631 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 524 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7870 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 49.875,00 |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhaa ref. contratação de profissional médico Plantonista conf. contrato n 188/2014, para atendimento na Unidade Mista de Saúde ref. ao mês de xxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2014 | Data: 28/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7869 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.150,00 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para execução do programa merenda escolar- Recurso PNAE junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7868 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.301,40 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisção de generos alimentícios para consumo nas escolas municipais -Recurso PNAE junto a SEMEC | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7867 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.541,22 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenícios para manutenção das atividades no programa da Unidade de Acolhimento- Recurso MPCO junto a SEMAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7866 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.990,87 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios para manutenção dos centro educacionais, Ângela M. Cunha, Frei Vitor, Eunice M. Araújo, José Leonice Neves e Nossa Sra. Aparecida junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7865 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,50 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenícios para lanche dos alunos da escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7864 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,50 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimenícios para lanche dos alunos da escola Municipal Antão Alves da Silva junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 20/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7863 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Paulo César Ramos de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.897.336-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de operação de som nas festividades de comemoração ao Dia do Professor junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 584 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 480 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7862 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.463,76 |
| Credor: Sapra Landauer Serviços de Assessoria e Proteçao Radiologica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoração individual externa para 05(cinco) usuários e 01(um) pasrão pelo uso de aparelho de raio-x junto a unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 582 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 478 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7861 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,00 |
| Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos Fiat uno placa OWJ-9887 e Caminhão Iveco placa ORC-8720 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 517 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7860 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,00 |
| Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos Renault/Sandeiro placas ORC-9237,ORC-9972 junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 517 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7859 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.768,00 |
| Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos caminhões placas ORC-8882,OWY-0138 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 517 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7858 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
| Credor: Brasil Veiculos Companhia de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. seguro de veículos ambulância placas PUK-2047 e PUk-2057 junto a sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 517 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 29/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7857 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,80 |
| Credor: Futura Veículos e Tratores Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Ford Ranger placa HMH-3346 - olícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7856 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,00 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Saveiro placa HLF-5126 junto a Sec. Municipal de Transportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7855 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,66 |
| Credor: Automaquinas Comercio de Peças e serviços | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.793/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2095 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Gol placa HLF-5339 programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7854 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,99 |
| Credor: Talismã Veículos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.069.514/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção de veículo Saveiro placa PUK-2057- Transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 616 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 510 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7853 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,01 |
| Credor: Talismã Veículos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.069.514/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de peças para manutenção de veículo Saveiro placa PUK-2057- Transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 615 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 509 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7851 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.469,52 |
| Credor: Amanda Scapini Konzen | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte de eleitores nas eleições 2014 no atendimento ao trajeto Ceval a Coopago com veículo ônibus placa JLE-5721 conf. convênio de cooperação mútua e termo no001/2014 junto a SEMAP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 581 | Ano: 2014 | Data: 30/09/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 537 | Data da Licitaçao: 30/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7850 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.452,97 |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços médicos internações serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento, partos, internações cirurgias e sxames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia e raio-x conf. contrato no245/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 381 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7849 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
| Credor: Randolfo Batista de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.625.616-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7848 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Marcelo Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.456.096-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7847 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7846 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
| Credor: João Alves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.246-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7845 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: João Alves Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 304.198.756-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7844 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: José Maria Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7843 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Ivani Pereira de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.784.116-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7842 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Eurico Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.451.206-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7841 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
| Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7840 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7839 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7838 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7837 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquiição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do programa PNAE, cof. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 625 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 519 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7836 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Adao Jose Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aquisição de generos alimentícios de produtores da agricultura familiar para execução do programa PNAE nas escolas municipais, conf. chamada pública no02/2014 junto a SEMEC> | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 589 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 01/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7238 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.521,68 |
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. aqusiição de material para reforma do imóvel onde funcionava a Casa Saúde e Mulher conf. contrato junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2013 | Data: 24/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 19/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6764 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.116,31 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6763 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.894,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - CADASTRO E TRIBUTAÇÃO, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de: xxxxx de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Alex Marley Palma de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.767,48 |
| Credor: Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 10, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de 01/08/2014 a 2/08/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6459 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.689,60 |
| Credor: Tiago Eleno Gonçalves Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.013.615/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 24, percorrendo um total de km no periodo de xxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6458 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 29.734,09 |
| Credor: Ivani Maria Fernandes - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.790/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 45, percorrendo um total de km no periodo de xxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6446 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 14.904,00 |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47 , percorrendo um total de xxx, km, periodo xxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6445 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.715,76 |
| Credor: Adelci Justino da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.953.903/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47 , percorrendo um total de xxx, km, periodo xxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6442 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.238,14 |
| Credor: Rosangela Durães Fonseca - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.425/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 35 , percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 13.912,50 |
| Credor: Jose Batista de Faria - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.590/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 16 , percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6436 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.741,00 |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 58 , percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 562 | Ano: 2014 | Data: 11/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 12/09/2014 | ||||||
| Total dos empenhos: | 3.185.118,77 | |||