ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 03/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 07/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 22/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 28/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 31/01/2014	Valor: 194,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 127,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 411,92
Nº do documento: 129.483		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 577,00
Nº do documento: 129.491		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 117,00
Nº do documento: 129.496		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 014.981		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Alessandro de Freitas Sarmento
CPF credor / CNPJ credor: 003.194.836-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 31/01/2014	Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 94-2	Conta: 14-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 13842-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 31/01/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 31/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 31/01/2014	Valor: 142,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 24550-x
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.778-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Adair Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.718.296-91
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Raimundo Torno e Solda Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 72.614.415/0001-66
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 129.465		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: 129.465		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 340,00
Nº do documento: 129.465		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Alex Marley Palma de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 013.099.426-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 117.461		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 117.461		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 117.461		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 931,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Mardisa Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 129.497		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Marcos Aurelio Moraes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 31/01/2014	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.416-1
Credor: Cicero Blaine Melo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.081.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 105,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 102,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.778-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 09/01/2014	Valor: 871,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 09/01/2014	Valor: 7.803,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 2.400,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 5.246,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 06/01/2014	Valor: 18,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 189,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 006.298-7
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 31/01/2014	Valor: 81,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 283.141-4
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 3,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.006-1
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 1.680,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 13864-9
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 07/01/2014	Valor: 27,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 14331-6
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 11,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 14331-6
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2079			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 28/01/2014	Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 3.344,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 1.028,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 2.248,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 190,00
Nº do documento: 129.525		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Iron da Costa Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 183.780.641-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 852.314		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Welerson Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 015.018.166-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/01/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 078.890		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 334,94
Nº do documento: 852.317		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: 852.316		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 852.311		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 852.318		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 852.313		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 225.500		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/01/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 852.312		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Josielson Rodrigues Nery
CPF credor / CNPJ credor: 073.413.296-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/01/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 225.499		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 135,00
Nº do documento: 225.498		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.497		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.496		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.495		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.494		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Francisco das Chagas Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 669.966.191-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.493		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.492		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/01/2014	Valor: 290,00
Nº do documento: 225.491		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/01/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 225.490		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 136,00
Nº do documento: 225.489		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 225.488		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/01/2014	Valor: 147,00
Nº do documento: 225.487		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/01/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 225.486		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 145,00
Nº do documento: 225.485		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 225.484		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 225.483		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 420,00
Nº do documento: 225.482		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 852.319		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Elisane Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 225.481		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Elisane Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 062.220.066-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 129.528		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 129.526		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 129.527		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 117.470		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Ana Aparecida Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 816.999.051-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 117.468		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Isabel Pereira da Cunha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 028.719.946-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 117.467		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 117.466		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 117.469		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Sandra Marques do Vale
CPF credor / CNPJ credor: 810.896.946-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 5.135,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Silvia Jose de Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 057.041.646-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 708,30
Nº do documento: 225.476		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Elisangela de Jesus Campos
CPF credor / CNPJ credor: 048.709.546-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 210,00
Nº do documento: 129.500		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 129.499		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.568,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 31.564,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 2.120,01
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 4.642,88
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.086,00
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.086,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2217			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.793,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.981,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2173			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2172			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.051,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2170			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2169			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.990,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2168			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa do Artesão.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.548,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.160,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 7.532,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2142			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Ação e Vida - PAV.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 5.956,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.950,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 7.902,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 13.335,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.465,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.398,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 877,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2132			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.231,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.060,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2206			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa de Passagem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.266,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2175			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.533,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 21.302-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 5.805,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 21.757-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.287,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.560,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 21.301-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.266,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.333,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.800,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 21.304-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2143			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - CREAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 8.795,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 4.295,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 11.791,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.594,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.019,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.137,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0024.2129			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Nucleo P. e Violência e Promoção a Paz.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 10.901,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.623,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 986,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 24.000,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2127			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.520,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 5.126,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.244,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 16.492,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 5.275,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 109.741,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 30.864,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2121			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ.Administrativas - Bloco A. Basica - ACS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 25.632,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 29.269,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 7.043,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.418-8
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2130			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 2.531,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2117			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Pólos da Academia da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 7.220,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2116			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco de A. Basica - NASF.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 8.903,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 6.522,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 3.623,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 4.632,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 17.229,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 9.018,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2109			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 2.753,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2106			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.958,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 13.341,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 11.886,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 8.105,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.157,92
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.551,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.173,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 15.102,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.582,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.560,00
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 579,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 43.969,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 7.507,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.629,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 16.473,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 5.126,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.206,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 12.205,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 5.750,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.858,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.191,52
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 8.366,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.275,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 22.452-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2054			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segundo Tempo.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 17.081-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2053			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção com Programa Minas Olimpica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 75.303,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 5.247,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 14.432,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 194.648,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.864,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 373.935,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 48.850,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.965,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 975,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 15.187,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 7.786,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.340,00
Nº do documento: 117.464		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.642,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 823,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 7.864,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 9.484,54
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.242,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.257,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.152,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 6.630,00
Nº do documento: 129.503		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.050,00
Nº do documento: 129.502		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 7.118,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.252,75
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.642,88
Nº do documento: 129.501		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.064,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.583,40
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.362,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 4.033,63
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 11.805,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.490,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 5.941,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.954,80
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 32.178,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 5.230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.885,00
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 4.642,88
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.747,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.129,39
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 837,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 27.994,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 1.129,39
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.507,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 6.964,32
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 2.650,00
Nº do documento: 129.504		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/01/2014	Valor: 5.724,89
Nº do documento: 001.899		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 14.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 12.662,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 13.073,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 129,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 078.886		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: 078.885		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 320,00
Nº do documento: 225.468		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Luciano Gomes Freire
CPF credor / CNPJ credor: 066.099.916-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: 225.470		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 90,00
Nº do documento: 225.469		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/01/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 225.471		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/01/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 225.472		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Jairo Cesar de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 453.348.206-63
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 235,00
Nº do documento: 129.498		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 235,00
Nº do documento: 129.498		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/01/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/01/2014	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 675,00
Nº do documento: 129.484		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 129.467		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: João José Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 134.099.481-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 078.880		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Maise Aparecida Martins Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 071.378.466-02
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 387,00
Nº do documento: 129.492		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 1.320,00
Nº do documento: 129.493		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 129.494		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 078.881		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.454		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Iolanda Freitas Soares
CPF credor / CNPJ credor: 416.333.851-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: 225.455		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.448		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.453		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 225.449		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 225.452		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 815.725.576-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: 225.447		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.450		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/01/2014	Valor: 320,00
Nº do documento: 225.451		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.910.076-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 313,00
Nº do documento: 225.462		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 225.461		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 221,00
Nº do documento: 225.460		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 225.459		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: 225.446		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 340,00
Nº do documento: 225.458		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/01/2014	Valor: 440,00
Nº do documento: 225.457		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/01/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 225.456		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 210,00
Nº do documento: 129.495		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: 225.463		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Claudionor da Mata Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 059.065.446-23
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 14/01/2014	Valor: 5.879,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 1.877,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 176.294,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 23/01/2014	Valor: 3.048,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 17.894,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 190,00
Nº do documento: 129.488		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/01/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 129.489		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.763,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 762,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 810,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 280,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 185,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2139			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 125,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 4.793,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.950,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 810,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 3.392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 17.055-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 1.192,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 609,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 141,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/01/2014	Valor: 2.794,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Posto Juaflavio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.565.017/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 160,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 06.302.492/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 21/01/2014	Valor: 503,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Maxihost Hospedagem de Sites Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.043.809/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 480,00
Nº do documento: 225.441		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 420,00
Nº do documento: 225.440		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 078.863		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 078.863		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 078.863		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 213,03
Nº do documento: 078.874		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 930,00
Nº do documento: 078.875		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 225.433		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 225.434		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 265,00
Nº do documento: 225.431		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 490,00
Nº do documento: 225.432		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 260,00
Nº do documento: 225.413		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 225.414		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.415		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 520,00
Nº do documento: 225.416		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 158,00
Nº do documento: 225.417		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 190,00
Nº do documento: 225.418		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 121,00
Nº do documento: 225.419		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 225.420		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 225.421		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.422		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.423		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.424		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.425		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.426		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.427		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.428		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 225.429		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 225.430		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 078.873		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: JESUINA JOSÉ DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.566-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 117.455		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Claudiano de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 117.456		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 078.877		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 117.459		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 117.458		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Claudiano de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 117.457		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 078.876		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Moreno Fernandes de Santana
CPF credor / CNPJ credor: 070.543.576-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: 225.439		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 155,00
Nº do documento: 225.437		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 225.438		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 167,00
Nº do documento: 225.435		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 225.436		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 185.078.161-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Sebastião José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.236-81
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2215			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/01/2014	Valor: 39,00
Nº do documento: 129.485		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 300,81
Nº do documento: 001.898		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 3.256,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 300,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2205			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PETI			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2171			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 786,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 2.059,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2131			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 806,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2128			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 992,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 5.232,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2123			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 1.750,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas - Bloco A. Basica- Saúde da Familia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 1.379,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.416-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2112			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2099			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 474,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao de Atividades Administrativas - Abatedouro.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 273,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 1.354,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 323,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Parques, Jardins,Pças. e Cemitérios			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 387,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 3.369,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 1.222,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 1.137,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 700,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2145			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 704,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0011.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Médio.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/01/2014	Valor: 366,67
Nº do documento: 117.454		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 1.622,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 16.497,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - Ensino Infantil 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 4.602,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.0008.2046			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades ao Programa EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 33.451,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 13.179,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 104.378,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 16.793-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%.			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 1.510,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 4.350,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 2.032,07
Nº do documento: 001.898		Banco: 0237	Agencia: 2554-2	Conta: 000.002-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 616,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 640,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 704,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 330,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 1.929,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 1.343,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 4.396,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/01/2014	Valor: 366,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/01/2014	Valor: 190,00
Nº do documento: 129.480		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/01/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 129.481		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 704,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 883,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 120,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/01/2014	Valor: 1.343,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/01/2014	Valor: 2.929,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Diego Manuel Oliva Rejes
CPF credor / CNPJ credor: 065.717.161-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Alexisx Bennett Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 065.897.841-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2115			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB .			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 412,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Claudionor da Mata Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 059.065.446-23
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 08/01/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 129.464		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Romulo Francisco de Moura e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 058.576.366-63
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 12,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2078			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.03.10.244.0014.2136			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: João Flávio Apolinário Braga
CPF credor / CNPJ credor: 076.478.926-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 104,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 007.017-3
Credor: Mario Renato Rodrigues Fonceca
CPF credor / CNPJ credor: 029.466.256-13
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Alaor Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Carlos Ireno Zary
CPF credor / CNPJ credor: 102.346.837-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Maysa de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 062.655.126-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Claudiano de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.512.776-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Francisco Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Valdirene de Assunção Santos
CPF credor / CNPJ credor: 049.773.556-36
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/01/2014	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 004.003-7
Credor: Jairo Cesar de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 453.348.206-63
Funcional Programática: 02.12.01.04.122.0003.2221			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Marcos Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 602.635.391-72
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2063			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: 117.452		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Marcilei Farias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 76,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 15017-7
Credor: Daniel Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 054.349.216-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 189,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 108,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20.814-0
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Cristina Honorato
CPF credor / CNPJ credor: 059.651.266-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Fábia Fogaça de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 110.499.776-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Gesilene Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.044.856-78
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Donizete Rodrigues Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 815.725.576-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 20,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Adelaide Carneiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 853.507.886-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 73,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 17,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 185.078.161-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 138,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 211,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 272,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Daniel Ricardo Silva Dias
CPF credor / CNPJ credor: 048.698.726-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Eberson Gonçalves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.198.736-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/01/2014	Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 330-7	Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2124			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas -Transporte Paciente - PCTE.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

2.266.286,30